Periodicidade:
Liquidações Filtro: com Exercício 2021, Natureza 3.3.90.37.05 - SERVICOS DE COPA E COZINHA
Das Liquidações:
Total Empenhado: R$ 25.919.716,91 Total Liquidado: R$ 16.591.050,02 Total Pago: R$ 16.592.279,42
Do Período:
Total Empenhado: R$ 0,00 Total Liquidado: R$ 0,00 Total Pago: R$ 0,00
Legenda
  • 1 - Das Liquidações
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

52 Liquidações encontradas
Itens:
Liquidação 00001/2021 - 08/01/2021 Processo: 45779/2020
Data: 08/01/2021 Empenho: 3294/2020 Licitação: 203/2015 Valor: R$ 905.085,38
Beneficiário: SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI Pago: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: SERVICOS DE COPA E COZINHA
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 3294 AD 11 (REAJUSTE E REPACTUAÇÃO) AO CONTRATO 008/2016 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE VITÓRIA. PROCESSO 689881/2020 - REF. CMEI. 01/01/19 À 30/11/20.

Liquidação 00000/2021 - 08/01/2021 Processo: 45779/2020
Data: 08/01/2021 Empenho: 3294/2020 Licitação: 203/2015 Valor: -R$905.085,38
Beneficiário: SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI Pago: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: SERVICOS DE COPA E COZINHA
Descrição: Anulação da Liquidação Nro: 1 do Empenho Nro: 3294

Liquidação 00002/2021 - 08/01/2021 Processo: 45779/2020
Data: 08/01/2021 Empenho: 3294/2020 Licitação: 203/2015 Valor: R$ 905.085,38
Beneficiário: SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI Pago: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: SERVICOS DE COPA E COZINHA
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 3294 AD 11 (REAJUSTE E REPACTUAÇÃO) AO CONTRATO 008/2016 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE VITÓRIA. PROCESSO 689881/2020 - CMEI. REF. 01/01/19 À 30/11/20.

Liquidação 00000/2021 - 08/01/2021 Processo: 45779/2020
Data: 08/01/2021 Empenho: 3294/2020 Licitação: 203/2015 Valor: -R$905.085,38
Beneficiário: SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI Pago: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: SERVICOS DE COPA E COZINHA
Descrição: Anulação da Liquidação Nro: 2 do Empenho Nro: 3294

Liquidação 00003/2021 - 11/01/2021 Processo: 41142/2020
Data: 11/01/2021 Empenho: 1319/2020 Licitação: 203/2015 Valor: R$ 269.259,53
Beneficiário: SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI Pago: R$ 269.259,53
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: SERVICOS DE COPA E COZINHA
Descrição: REF. CONTRATO Nº 08/2016 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE VITÓRIA. PERÍODO: NOVEMBRO/2020.

Liquidação 00015/2021 - 13/01/2021 Processo: 41142/2020
Data: 13/01/2021 Empenho: 1320/2020 Licitação: 203/2015 Valor: R$ 227.201,88
Beneficiário: SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI Pago: R$ 227.201,88
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: SERVICOS DE COPA E COZINHA
Descrição: REF. CONTRATO Nº 08/2016 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE VITÓRIA. PERÍODO: NOVEMBRO/2020.

Liquidação 00685/2021 - 05/03/2021 Processo: 2428/2021
Data: 05/03/2021 Empenho: 1319/2020 Licitação: 203/2015 Valor: R$ 45.463,02
Beneficiário: SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI Pago: R$ 45.463,02
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: SERVICOS DE COPA E COZINHA
Descrição: Ref. 21 a 31/12/20 ADITIVO AO CONTRATO 008/2016 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE VITÓRIA - CMEI. PROC 5332813/2015

Liquidação 00686/2021 - 05/03/2021 Processo: 2428/2021
Data: 05/03/2021 Empenho: 1319/2020 Licitação: 203/2015 Valor: R$ 21.890,02
Beneficiário: SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI Pago: R$ 21.890,02
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: SERVICOS DE COPA E COZINHA
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 1319

Liquidação 00687/2021 - 05/03/2021 Processo: 2428/2021
Data: 05/03/2021 Empenho: 1320/2020 Licitação: 203/2015 Valor: R$ 71.856,12
Beneficiário: SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI Pago: R$ 71.856,12
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: SERVICOS DE COPA E COZINHA
Descrição: Ref. 21 a 31/12/20 ADITIVO AO CONTRATO 008/2016 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE VITÓRIA - EMEF. PROC 5332813/2015

Liquidação 00016/2021 - 13/01/2021 Processo: 41142/2020
Data: 13/01/2021 Empenho: 1320/2020 Licitação: 203/2015 Valor: R$ 61.360,40
Beneficiário: SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI Pago: R$ 61.360,40
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: SERVICOS DE COPA E COZINHA
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 1320

Liquidação 00017/2021 - 14/01/2021 Processo: 45779/2020
Data: 14/01/2021 Empenho: 3294/2020 Licitação: 203/2015 Valor: R$ 905.085,38
Beneficiário: SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI Pago: R$ 905.085,38
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: SERVICOS DE COPA E COZINHA
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 3294 AD 11 (REAJUSTE E REPACTUAÇÃO) AO CONTRATO 008/2016 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARO DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE VITÓRIA. PROCESSO 689881/2020 - CMEI. REAJ. 01/01/19 À 30/11/20.

Liquidação 00018/2021 - 14/01/2021 Processo: 45779/2020
Data: 14/01/2021 Empenho: 3295/2020 Licitação: 203/2015 Valor: R$ 721.917,20
Beneficiário: SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI Pago: R$ 721.917,20
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: SERVICOS DE COPA E COZINHA
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 3295 AD 11 (REAJUSTE E REPACTUAÇÃO) AO CONTRATO 008/2016 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PREPARO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE VITÓRIA. PROCESSO 689881/2020 - EMEF. REF. 01/01/19 À 30/11/20.

Liquidação 00019/2021 - 14/01/2021 Processo: 45779/2020
Data: 14/01/2021 Empenho: 3295/2020 Licitação: 203/2015 Valor: R$ 201.090,20
Beneficiário: SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI Pago: R$ 201.090,20
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: SERVICOS DE COPA E COZINHA
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 3295

Liquidação 00688/2021 - 05/03/2021 Processo: 2428/2021
Data: 05/03/2021 Empenho: 3295/2020 Licitação: 203/2015 Valor: R$ 59.791,02
Beneficiário: SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI Pago: R$ 59.791,02
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: SERVICOS DE COPA E COZINHA
Descrição: Ref. 21 a 31/12/20 ADITIVO 11 (REAJUSTE E REPACTUAÇÃO) AO CONTRATO 008/2016 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE VITÓRIA. PROCESSO 689881/2020 - EMEF.

Liquidação 00804/2021 - 09/03/2021 Processo: 7703/2021
Data: 09/03/2021 Empenho: 217/2021 Licitação: 203/2015 Valor: R$ 313.756,36
Beneficiário: SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI Pago: R$ 313.756,36
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: SERVICOS DE COPA E COZINHA
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 217 SALDO DO ADITIVO 08, CONTRATO 008/2016 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE VITÓRIA. VALOR PARA O PERÍODO DE 01/01/2021 A 01/02/2021. PROCESSO 250002/201

Liquidação 00801/2021 - 09/03/2021 Processo: 7703/2021
Data: 09/03/2021 Empenho: 218/2021 Licitação: 203/2015 Valor: R$ 24.976,00
Beneficiário: SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI Pago: R$ 24.976,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: SERVICOS DE COPA E COZINHA
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 218 SALDO DO ADITIVO 11, CONTRATO 008/2016 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE VITÓRIA. VALOR PARA O PERÍODO DE 01/01/2021 A 01/02/2021. PROCESSO 250002/20

Liquidação 00802/2021 - 09/03/2021 Processo: 7703/2021
Data: 09/03/2021 Empenho: 219/2021 Licitação: 203/2015 Valor: R$ 364.666,17
Beneficiário: SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI Pago: R$ 364.666,17
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: SERVICOS DE COPA E COZINHA
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 219 SALDO DO ADITIVO 08, CONTRATO 008/2016 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE VITÓRIA. VALOR PARA O PERÍODO DE 01/01/2021 A 01/02/2021. PROCESSO 250002/20

Liquidação 00803/2021 - 09/03/2021 Processo: 7703/2021
Data: 09/03/2021 Empenho: 220/2021 Licitação: 203/2015 Valor: R$ 27.817,00
Beneficiário: SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI Pago: R$ 27.817,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: SERVICOS DE COPA E COZINHA
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 220 SALDO DO ADITIVO 11, CONTRATO 008/2016 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE VITÓRIA. VALOR PARA O PERÍODO DE 01/01/2021 A 01/02/2021. PROCESSO 250002/201

Liquidação 00805/2021 - 09/03/2021 Processo: 7703/2021
Data: 09/03/2021 Empenho: 217/2021 Licitação: 203/2015 Valor: R$ 90.374,95
Beneficiário: SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI Pago: R$ 90.374,95
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: SERVICOS DE COPA E COZINHA
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 217

Liquidação 00927/2021 - 19/03/2021 Processo: 12107/2021
Data: 19/03/2021 Empenho: 217/2021 Licitação: 203/2015 Valor: R$ 27.360,04
Beneficiário: SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI Pago: R$ 27.360,04
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: SERVICOS DE COPA E COZINHA
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 217 SALDO ADITIVO 08, CONTRATO 008/2016 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE VITÓRIA. VALOR PARA O PERÍODO DE 01/01/2021 A 01/02/2021. REF. FEVEREIRO/2021.