Periodicidade:
Liquidações Filtro: com Exercício 2021, Natureza 3.3.90.37.01 - APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL
Das Liquidações:
Total Empenhado: R$ 5.945.200,05 Total Liquidado: R$ 3.462.359,00 Total Pago: R$ 3.462.359,00
Do Período:
Total Empenhado: R$ 0,00 Total Liquidado: R$ 0,00 Total Pago: R$ 0,00
Legenda
  • 1 - Das Liquidações
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

72 Liquidações encontradas
Itens:
Liquidação 00060/2021 - 19/01/2021 Processo: 42398/2020
Data: 19/01/2021 Empenho: 1043/2020 Licitação: 256/2019 Valor: R$ 88.281,82
Beneficiário: R.V. IMOLA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA Pago: R$ 88.281,82
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 1043 CT 163/2020 - SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MATERIAIS, INCLUINDO CARGA, DESCARGA, ARRUMAÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE ESTOQUE, PERÍODO 11/2020.

Liquidação 00061/2021 - 19/01/2021 Processo: 42398/2020
Data: 19/01/2021 Empenho: 1043/2020 Licitação: 256/2019 Valor: R$ 10.911,24
Beneficiário: R.V. IMOLA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA Pago: R$ 10.911,24
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 1043

Liquidação 00089/2021 - 22/01/2021 Processo: 651/2021
Data: 22/01/2021 Empenho: 1043/2020 Licitação: 256/2019 Valor: R$ 88.732,23
Beneficiário: R.V. IMOLA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA Pago: R$ 88.732,23
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 1043 CT 163/2020 - SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MATERIAIS, INCLUINDO CARGA, DESCARGA, ARRUMAÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE ESTOQUE, PERÍODO 12/2020.

Liquidação 00090/2021 - 22/01/2021 Processo: 651/2021
Data: 22/01/2021 Empenho: 1043/2020 Licitação: 256/2019 Valor: R$ 10.966,91
Beneficiário: R.V. IMOLA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA Pago: R$ 10.966,91
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 1043

Liquidação 00856/2021 - 22/02/2021 Processo: 388/2021
Data: 22/02/2021 Empenho: 1666/2020 Licitação: 44/2019 Valor: R$ 22.517,44
Beneficiário: SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI Pago: R$ 22.517,44
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL
Descrição: REF. CONTRATO Nº 218/2019 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO DE RECEPCIONISTA. PERÍODO: DEZEMBRO/2020.

Liquidação 00857/2021 - 22/02/2021 Processo: 388/2021
Data: 22/02/2021 Empenho: 1667/2020 Licitação: 44/2019 Valor: R$ 137.806,74
Beneficiário: SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI Pago: R$ 137.806,74
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL
Descrição: REF. CONTRATO Nº 218/2019 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO DE RECEPCIONISTA. PERÍODO: DEZEMBRO/2020.

Liquidação 00858/2021 - 22/02/2021 Processo: 388/2021
Data: 22/02/2021 Empenho: 1667/2020 Licitação: 44/2019 Valor: R$ 19.815,35
Beneficiário: SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI Pago: R$ 19.815,35
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 1667

Liquidação 01072/2021 - 09/03/2021 Processo: 8602/2021
Data: 09/03/2021 Empenho: 32/2021 Licitação: 256/2019 Valor: R$ 86.817,99
Beneficiário: R.V. IMOLA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA Pago: R$ 86.817,99
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 32 SALDO DO CT163/2020 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MATERIAIS, INCLUINDO CARGA, DESCARGA, ARRUMAÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE ESTOQUE. PROCESSO Nº 3497405/2019. EX/21. REF. JANEIRO/2021.

Liquidação 01073/2021 - 09/03/2021 Processo: 8602/2021
Data: 09/03/2021 Empenho: 32/2021 Licitação: 256/2019 Valor: R$ 10.730,31
Beneficiário: R.V. IMOLA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA Pago: R$ 10.730,31
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 32

Liquidação 01139/2021 - 11/03/2021 Processo: 12522/2021
Data: 11/03/2021 Empenho: 32/2021 Licitação: 256/2019 Valor: R$ 85.931,99
Beneficiário: R.V. IMOLA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA Pago: R$ 85.931,99
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 32 SALDO DO CT 163/2020 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MATERIAIS, INCLUINDO CARGA, DESCARGA, ARRUMAÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE ESTOQUE, PERÍODO 02/2021.

Liquidação 01140/2021 - 11/03/2021 Processo: 12522/2021
Data: 11/03/2021 Empenho: 32/2021 Licitação: 256/2019 Valor: R$ 10.620,81
Beneficiário: R.V. IMOLA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA Pago: R$ 10.620,81
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 32

Liquidação 02241/2021 - 28/04/2021 Processo: 17993/2021
Data: 28/04/2021 Empenho: 32/2021 Licitação: 256/2019 Valor: R$ 77.063,16
Beneficiário: R.V. IMOLA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA Pago: R$ 77.063,16
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL
Descrição: Ref. março/21 SALDO DO CT163/2020 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MATERIAIS, INCLUINDO CARGA, DESCARGA, ARRUMAÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE ESTOQUE. PROCESSO Nº 3497405/2019. EX/21.

Liquidação 02242/2021 - 28/04/2021 Processo: 17993/2021
Data: 28/04/2021 Empenho: 32/2021 Licitação: 256/2019 Valor: R$ 10.730,31
Beneficiário: R.V. IMOLA TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA Pago: R$ 10.730,31
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 32

Liquidação 02366/2021 - 11/05/2021 Processo: 17596/2021
Data: 11/05/2021 Empenho: 239/2021 Licitação: 44/2019 Valor: R$ 136.265,93
Beneficiário: SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI Pago: R$ 136.265,93
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL
Descrição: Ref. março/21 SALDO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº. 218/2019, FIRMADO COM A EMPRESA SOLUÇÕES SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI. Processo Virtual 2835392/2019

Liquidação 02367/2021 - 11/05/2021 Processo: 17596/2021
Data: 11/05/2021 Empenho: 239/2021 Licitação: 44/2019 Valor: R$ 19.593,79
Beneficiário: SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI Pago: R$ 19.593,79
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 239

Liquidação 01117/2021 - 11/03/2021 Processo: 10415/2021
Data: 11/03/2021 Empenho: 239/2021 Licitação: 44/2019 Valor: R$ 138.384,55
Beneficiário: SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI Pago: R$ 138.384,55
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 239 SALDO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº. 218/2019, FIRMADO COM A EMPRESA SOLUÇÕES SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI. Processo Virtual 2835392/2019. REF. JANEIRO/2021.

Liquidação 01118/2021 - 11/03/2021 Processo: 10415/2021
Data: 11/03/2021 Empenho: 239/2021 Licitação: 44/2019 Valor: R$ 19.898,43
Beneficiário: SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI Pago: R$ 19.898,43
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 239

Liquidação 01613/2021 - 29/03/2021 Processo: 12432/2021
Data: 29/03/2021 Empenho: 239/2021 Licitação: 44/2019 Valor: R$ 138.480,84
Beneficiário: SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI Pago: R$ 138.480,84
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 239 SALDO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº. 218/2019, FIRMADO COM A EMPRESA SOLUÇÕES SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI. Processo Virtual 2835392/2019. REF. FEVEREIRO/2021.

Liquidação 01614/2021 - 29/03/2021 Processo: 12432/2021
Data: 29/03/2021 Empenho: 239/2021 Licitação: 44/2019 Valor: R$ 19.912,28
Beneficiário: SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI Pago: R$ 19.912,28
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 239

Liquidação 02850/2021 - 02/06/2021 Processo: 23588/2021
Data: 02/06/2021 Empenho: 239/2021 Licitação: 44/2019 Valor: R$ 138.384,55
Beneficiário: SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI Pago: R$ 138.384,55
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 239 SALDO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº. 218/2019, FIRMADO COM A EMPRESA SOLUÇÕES SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI. Processo Virtual 2835392/2019. REF. ABRIL/2021.