Periodicidade:
Liquidações
Das Liquidações:
Total Empenhado: R$ 36.270,50 Total Liquidado: R$ 35.362,56 Total Pago: R$ 35.362,56
Do Período:
Total Empenhado: R$ 35.362,56 Total Liquidado: R$ 35.362,56 Total Pago: R$ 35.362,56
Legenda
  • 1 - Das Liquidações
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

4 Liquidações encontradas
Itens:
Liquidação 00996/2021 - 18/10/2021 Processo: 57529/2021
Data: 18/10/2021 Empenho: 460/2021 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 1.730,38
Beneficiário: INMETRO INSTITUTO NAC DE METROL NORM E QUAL INDUSTRIAL Pago: R$ 1.730,38
Unidade Orçamentária: CENTRAL DE SERVIÇOS
Natureza: SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Descrição: DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUA - INMETRO DE NOTIFICAÇÃO DE COBRANÇA E INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, REFERENTE À SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO REALIZADO EM 2020, QUE NÃO FOI PAGO À ÉPOCA.

Liquidação 00995/2021 - 18/10/2021 Processo: 57520/2021
Data: 18/10/2021 Empenho: 459/2021 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 1.777,66
Beneficiário: INMETRO INSTITUTO NAC DE METROL NORM E QUAL INDUSTRIAL Pago: R$ 1.777,66
Unidade Orçamentária: CENTRAL DE SERVIÇOS
Natureza: SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Descrição: DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUA - INMETRO DE NOTIFICAÇÃO DE COBRANÇA E INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, REFERENTE À SERVIÇO DE VERIFICAÇÃO REALIZADO EM 2019, QUE NÃO FOI PAGO À ÉPOCA.

Liquidação 00318/2021 - 09/04/2021 Processo: 18057/2021
Data: 09/04/2021 Empenho: 173/2021 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 30.092,06
Beneficiário: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. Pago: R$ 30.092,06
Unidade Orçamentária: CENTRAL DE SERVIÇOS
Natureza: SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Descrição: DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DEZEMBRO/2020.

Liquidação 00985/2021 - 11/10/2021 Processo: 69161/2019
Data: 11/10/2021 Empenho: 454/2021 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 1.762,46
Beneficiário: RAMIRO AVANCINI DE OLIVEIRA DUARTE Pago: R$ 1.762,46
Unidade Orçamentária: CENTRAL DE SERVIÇOS
Natureza: INDENIZACOES E RESTITUICOES
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 454 DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR REF. AO RESSARCIMENTO/INDENIZAÇÃO AO SR. RAMIRO AVANCINI DE OLIVEIRA DUARTE CPF 109.488.697-12 POR DANO OCORRIDO AO SEU VEÍCULO EM 02/11/2019, CONFORME PARECER PGM Nº 90/2019.