|
Liquidação 00493/2021 - 26/05/2021
|
Processo:
|
22497/2021
|
| Data:
|
26/05/2021
|
Empenho:
|
7/2021
|
Licitação:
|
31/2020
|
Valor:
|
R$ 37.378,96
|
| Beneficiário:
|
LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA
|
Pago:
|
R$ 37.378,96
|
| Unidade Orçamentária:
|
CENTRAL DE SERVIÇOS
|
| Natureza:
|
AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE
|
| Descrição:
|
REF. CONTRATO Nº 213/2020 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E EMISSÃO DE CARTÕES COM TECNOLOGIA DE TARJA MAGNÉTICA E/OU DE CHIP, COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, VIA WEB, DO BENEFÍCIO VALE ALIMENTAÇÃO. PERÍODO: ABRIL/2021.
|
|
|
Liquidação 00494/2021 - 26/05/2021
|
Processo:
|
22497/2021
|
| Data:
|
26/05/2021
|
Empenho:
|
7/2021
|
Licitação:
|
31/2020
|
Valor:
|
R$ 11.208,34
|
| Beneficiário:
|
LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA
|
Pago:
|
R$ 11.208,34
|
| Unidade Orçamentária:
|
CENTRAL DE SERVIÇOS
|
| Natureza:
|
AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE
|
| Descrição:
|
REF. CONTRATO Nº 213/2020 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E EMISSÃO DE CARTÕES COM TECNOLOGIA DE TARJA MAGNÉTICA E/OU DE CHIP, COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, VIA WEB, DO BENEFÍCIO VALE ALIMENTAÇÃO. PERÍODO: ABRIL/2021.
|
|
|
Liquidação 00539/2021 - 09/06/2021
|
Processo:
|
30560/2021
|
| Data:
|
09/06/2021
|
Empenho:
|
7/2021
|
Licitação:
|
31/2020
|
Valor:
|
R$ 11.165,56
|
| Beneficiário:
|
LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA
|
Pago:
|
R$ 11.165,56
|
| Unidade Orçamentária:
|
CENTRAL DE SERVIÇOS
|
| Natureza:
|
AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE
|
| Descrição:
|
REF. CONTRATO Nº 213/2020 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E EMISSÃO DE CARTÕES COM TECNOLOGIA DE TARJA MAGNÉTICA E/OU DE CHIP, COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, VIA WEB, DO BENEFÍCIO VALE ALIMENTAÇÃO. PERÍODO: MAIO/2021.
|
|
|
Liquidação 00540/2021 - 09/06/2021
|
Processo:
|
30560/2021
|
| Data:
|
09/06/2021
|
Empenho:
|
7/2021
|
Licitação:
|
31/2020
|
Valor:
|
R$ 38.047,39
|
| Beneficiário:
|
LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA
|
Pago:
|
R$ 38.047,39
|
| Unidade Orçamentária:
|
CENTRAL DE SERVIÇOS
|
| Natureza:
|
AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE
|
| Descrição:
|
REF. CONTRATO Nº 213/2020 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E EMISSÃO DE CARTÕES COM TECNOLOGIA DE TARJA MAGNÉTICA E/OU DE CHIP, COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, VIA WEB, DO BENEFÍCIO VALE ALIMENTAÇÃO. PERÍODO: MAIO/2021.
|
|
|
Liquidação 00300/2021 - 29/03/2021
|
Processo:
|
11924/2021
|
| Data:
|
29/03/2021
|
Empenho:
|
7/2021
|
Licitação:
|
31/2020
|
Valor:
|
R$ 8.908,92
|
| Beneficiário:
|
LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA
|
Pago:
|
R$ 8.908,92
|
| Unidade Orçamentária:
|
CENTRAL DE SERVIÇOS
|
| Natureza:
|
AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE
|
| Descrição:
|
SALDO CT 213/2020 REF. À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E EMISSÃO DE CARTÕES COM TECNOLOGIA DE TARJA MAGNÉTICA E/OU DE CHIP, COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, VIA WEB, DO BENEFÍCIO VALE ALIMENTAÇÃO. REF. FEVEREIRO/2021.
|
|
|
Liquidação 00301/2021 - 29/03/2021
|
Processo:
|
11924/2021
|
| Data:
|
29/03/2021
|
Empenho:
|
7/2021
|
Licitação:
|
31/2020
|
Valor:
|
R$ 35.935,11
|
| Beneficiário:
|
LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA
|
Pago:
|
R$ 35.935,11
|
| Unidade Orçamentária:
|
CENTRAL DE SERVIÇOS
|
| Natureza:
|
AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE
|
| Descrição:
|
SALDO CT 213/2020 REF. À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E EMISSÃO DE CARTÕES COM TECNOLOGIA DE TARJA MAGNÉTICA E/OU DE CHIP, COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, VIA WEB, DO BENEFÍCIO VALE ALIMENTAÇÃO. REF. FEVEREIRO/2021.
|
|
|
Liquidação 00314/2021 - 08/04/2021
|
Processo:
|
17073/2021
|
| Data:
|
08/04/2021
|
Empenho:
|
7/2021
|
Licitação:
|
31/2020
|
Valor:
|
R$ 8.791,27
|
| Beneficiário:
|
LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA
|
Pago:
|
R$ 8.791,27
|
| Unidade Orçamentária:
|
CENTRAL DE SERVIÇOS
|
| Natureza:
|
AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE
|
| Descrição:
|
REF. CONTRATO Nº 213/2020 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E EMISSÃO DE CARTÕES COM TECNOLOGIA DE TARJA MAGNÉTICA E/OU DE CHIP, COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, VIA WEB, DO BENEFÍCIO VALE ALIMENTAÇÃO. PERÍODO: MARÇO/2021.
|
|
|
Liquidação 00315/2021 - 08/04/2021
|
Processo:
|
17073/2021
|
| Data:
|
08/04/2021
|
Empenho:
|
7/2021
|
Licitação:
|
31/2020
|
Valor:
|
R$ 36.055,44
|
| Beneficiário:
|
LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA
|
Pago:
|
R$ 36.055,44
|
| Unidade Orçamentária:
|
CENTRAL DE SERVIÇOS
|
| Natureza:
|
AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE
|
| Descrição:
|
REF. CONTRATO Nº 213/2020 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E EMISSÃO DE CARTÕES COM TECNOLOGIA DE TARJA MAGNÉTICA E/OU DE CHIP, COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, VIA WEB, DO BENEFÍCIO VALE ALIMENTAÇÃO. PERÍODO: MARÇO/2021.
|
|
|
Liquidação 00192/2021 - 03/03/2021
|
Processo:
|
5742/2021
|
| Data:
|
03/03/2021
|
Empenho:
|
7/2021
|
Licitação:
|
31/2020
|
Valor:
|
R$ 8.705,72
|
| Beneficiário:
|
LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA
|
Pago:
|
R$ 8.705,72
|
| Unidade Orçamentária:
|
CENTRAL DE SERVIÇOS
|
| Natureza:
|
AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 7
SD CT 213/2020 REF. À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E EMISSÃO DE CARTÕES COM TECNOLOGIA DE TARJA MAGNÉTICA E/OU DE CHIP, COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, VIA WEB, DO BENEFÍCIO VALE ALIMENTAÇÃO. REF. JAN/21.
|
|
|
Liquidação 00193/2021 - 03/03/2021
|
Processo:
|
5742/2021
|
| Data:
|
03/03/2021
|
Empenho:
|
7/2021
|
Licitação:
|
31/2020
|
Valor:
|
R$ 28.649,46
|
| Beneficiário:
|
LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA
|
Pago:
|
R$ 28.649,46
|
| Unidade Orçamentária:
|
CENTRAL DE SERVIÇOS
|
| Natureza:
|
AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 7
SD CT 213/2020 REF. À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E EMISSÃO DE CARTÕES COM TECNOLOGIA DE TARJA MAGNÉTICA E/OU DE CHIP, COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, VIA WEB, DO BENEFÍCIO VALE ALIMENTAÇÃO. REF. JAN/21.
|
|
|
Liquidação 00104/2021 - 11/02/2021
|
Processo:
|
13146/2020
|
| Data:
|
11/02/2021
|
Empenho:
|
80/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 203,70
|
| Beneficiário:
|
ALEXANDRA DE SOUZA TONOLI BARROS
|
Pago:
|
R$ 203,70
|
| Unidade Orçamentária:
|
CENTRAL DE SERVIÇOS
|
| Natureza:
|
AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 80
PAGAMENTO DE DIREITOS TRABALHISTAS DO EX-SERVIDOR ANTONIO BARROS DAS NEVES, MATRÍCULA 618106_CENTRAL/GAB. EXERCÍCIO 2021. PROCESSO 1314677/2020.
|
|
|
Liquidação 00870/2021 - 01/09/2021
|
Processo:
|
49264/2021
|
| Data:
|
01/09/2021
|
Empenho:
|
248/2021
|
Licitação:
|
31/2020
|
Valor:
|
R$ 11.186,95
|
| Beneficiário:
|
LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA
|
Pago:
|
R$ 11.186,95
|
| Unidade Orçamentária:
|
CENTRAL DE SERVIÇOS
|
| Natureza:
|
AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE
|
| Descrição:
|
ADITIVO Nº 01 PRORROGA 12 MESES CONTRATO 213/2020 ADMINISTRAÇÃO E EMISSÃO DE CARTÕES COM TECNOLOGIA DE TARJA MAGNÉTICA E/OU DE CHIP, COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, VIA WEB, BENEFÍCIO VALE ALIMENTAÇÃO. PROCESSO. REF. JULHO/2021.
|
|
|
Liquidação 00871/2021 - 01/09/2021
|
Processo:
|
49264/2021
|
| Data:
|
01/09/2021
|
Empenho:
|
248/2021
|
Licitação:
|
31/2020
|
Valor:
|
R$ 40.106,18
|
| Beneficiário:
|
LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA
|
Pago:
|
R$ 40.106,18
|
| Unidade Orçamentária:
|
CENTRAL DE SERVIÇOS
|
| Natureza:
|
AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE
|
| Descrição:
|
ADITIVO Nº 01 PRORROGA 12 MESES CONTRATO 213/2020 ADMINISTRAÇÃO E EMISSÃO DE CARTÕES COM TECNOLOGIA DE TARJA MAGNÉTICA E/OU DE CHIP, COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, VIA WEB, BENEFÍCIO VALE ALIMENTAÇÃO. PROCESSO. REF. JULHO/2021.
|
|
|
Liquidação 00646/2021 - 15/07/2021
|
Processo:
|
38688/2021
|
| Data:
|
15/07/2021
|
Empenho:
|
248/2021
|
Licitação:
|
31/2020
|
Valor:
|
R$ 11.240,43
|
| Beneficiário:
|
LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA
|
Pago:
|
R$ 11.240,43
|
| Unidade Orçamentária:
|
CENTRAL DE SERVIÇOS
|
| Natureza:
|
AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 248
ADITIVO Nº 01 PRORROGA 12 MESES CONTRATO 213/2020 ADMINISTRAÇÃO E EMISSÃO DE CARTÕES COM TECNOLOGIA DE TARJA MAGNÉTICA E/OU DE CHIP, COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, VIA WEB, BENEFÍCIO VALE ALIMENTAÇÃO. junho/21
|
|
|
Liquidação 00647/2021 - 15/07/2021
|
Processo:
|
38688/2021
|
| Data:
|
15/07/2021
|
Empenho:
|
248/2021
|
Licitação:
|
31/2020
|
Valor:
|
R$ 37.325,51
|
| Beneficiário:
|
LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA
|
Pago:
|
R$ 37.325,51
|
| Unidade Orçamentária:
|
CENTRAL DE SERVIÇOS
|
| Natureza:
|
AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 248
ADITIVO Nº 01 PRORROGA 12 MESES CONTRATO 213/2020 ADMINISTRAÇÃO E EMISSÃO DE CARTÕES COM TECNOLOGIA DE TARJA MAGNÉTICA E/OU DE CHIP, COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, VIA WEB, BENEFÍCIO VALE ALIMENTAÇÃO. junho/21
|
|
|
Liquidação 01226/2021 - 09/12/2021
|
Processo:
|
69651/2021
|
| Data:
|
09/12/2021
|
Empenho:
|
248/2021
|
Licitação:
|
31/2020
|
Valor:
|
R$ 39.135,61
|
| Beneficiário:
|
LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA
|
Pago:
|
R$ 39.135,61
|
| Unidade Orçamentária:
|
CENTRAL DE SERVIÇOS
|
| Natureza:
|
AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE
|
| Descrição:
|
REF. NOV/21
ADITIVO Nº 01 PRORROGA 12 MESES CONTRATO 213/2020 ADMINISTRAÇÃO E EMISSÃO DE CARTÕES COM TECNOLOGIA DE TARJA MAGNÉTICA E/OU DE CHIP, COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, VIA WEB, BENEFÍCIO VALE ALIMENTAÇÃO. PROCESSO
|
|
|
Liquidação 01227/2021 - 09/12/2021
|
Processo:
|
69651/2021
|
| Data:
|
09/12/2021
|
Empenho:
|
248/2021
|
Licitação:
|
31/2020
|
Valor:
|
R$ 10.459,69
|
| Beneficiário:
|
LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA
|
Pago:
|
R$ 10.459,69
|
| Unidade Orçamentária:
|
CENTRAL DE SERVIÇOS
|
| Natureza:
|
AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE
|
| Descrição:
|
REF. NOV/21
ADITIVO Nº 01 PRORROGA 12 MESES CONTRATO 213/2020 ADMINISTRAÇÃO E EMISSÃO DE CARTÕES COM TECNOLOGIA DE TARJA MAGNÉTICA E/OU DE CHIP, COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, VIA WEB, BENEFÍCIO VALE ALIMENTAÇÃO. PROCESSO
|
|
|
Liquidação 01091/2021 - 22/11/2021
|
Processo:
|
57800/2021
|
| Data:
|
22/11/2021
|
Empenho:
|
248/2021
|
Licitação:
|
31/2020
|
Valor:
|
R$ 11.058,62
|
| Beneficiário:
|
LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA
|
Pago:
|
R$ 11.058,62
|
| Unidade Orçamentária:
|
CENTRAL DE SERVIÇOS
|
| Natureza:
|
AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 248
ADITIVO Nº 01 PRORROGA 12 MESES CONTRATO 213/2020 ADMINISTRAÇÃO E EMISSÃO DE CARTÕES COM TECNOLOGIA DE TARJA MAGNÉTICA E/OU DE CHIP, COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, VIA WEB, BENEFÍCIO VALE ALIMENTAÇÃO. REF 09/21
|
|
|
Liquidação 01090/2021 - 22/11/2021
|
Processo:
|
57800/2021
|
| Data:
|
22/11/2021
|
Empenho:
|
248/2021
|
Licitação:
|
31/2020
|
Valor:
|
R$ 39.919,10
|
| Beneficiário:
|
LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA
|
Pago:
|
R$ 39.919,10
|
| Unidade Orçamentária:
|
CENTRAL DE SERVIÇOS
|
| Natureza:
|
AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 248
ADITIVO Nº 01 PRORROGA 12 MESES CONTRATO 213/2020 ADMINISTRAÇÃO E EMISSÃO DE CARTÕES COM TECNOLOGIA DE TARJA MAGNÉTICA E/OU DE CHIP, COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, VIA WEB, BENEFÍCIO VALE ALIMENTAÇÃO. REF 09/21
|
|
|
Liquidação 01103/2021 - 23/11/2021
|
Processo:
|
62010/2021
|
| Data:
|
23/11/2021
|
Empenho:
|
248/2021
|
Licitação:
|
31/2020
|
Valor:
|
R$ 10.876,79
|
| Beneficiário:
|
LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA
|
Pago:
|
R$ 10.876,79
|
| Unidade Orçamentária:
|
CENTRAL DE SERVIÇOS
|
| Natureza:
|
AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE
|
| Descrição:
|
ADITIVO Nº 01 PRORROGA 12 MESES CONTRATO 213/2020 ADMINISTRAÇÃO E EMISSÃO DE CARTÕES COM TECNOLOGIA DE TARJA MAGNÉTICA E/OU DE CHIP, COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, VIA WEB, BENEFÍCIO VALE ALIMENTAÇÃO. REF. OUTUBRO/2021.
|
|