Periodicidade:
Liquidações Filtro: com Exercício 2021, Natureza 3.3.90.40.00 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO
Das Liquidações:
Total Empenhado: R$ 7.064,20 Total Liquidado: R$ 6.456,40 Total Pago: R$ 6.456,40
Do Período:
Total Empenhado: R$ 5.886,00 Total Liquidado: R$ 0,00 Total Pago: R$ 4.758,60
Legenda
  • 1 - Das Liquidações
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

25 Liquidações encontradas
Itens:
Liquidação 0015/2021 - 18/01/2021 Processo: 42705/2020
Data: 18/01/2021 Empenho: 0493/2020 Licitação: 2/2017 Valor: R$ 770,03
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Pago: R$ 770,03
Unidade Orçamentária: 47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS
Natureza: MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 493 SD AD 02 AO CT 462/2017, REF. À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO (MANUTENÇÃO). PROCESSO 6245231/2017. REF. OUT E NOV/2020.

Liquidação 0016/2021 - 18/01/2021 Processo: 42705/2020
Data: 18/01/2021 Empenho: 0493/2020 Licitação: 2/2017 Valor: R$ 95,17
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Pago: R$ 95,17
Unidade Orçamentária: 47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS
Natureza: MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 493

Liquidação 0124/2021 - 16/02/2021 Processo: 5177/2021
Data: 16/02/2021 Empenho: 0419/2020 Licitação: 2/2017 Valor: R$ 0,60
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Pago: R$ 0,60
Unidade Orçamentária: 47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS
Natureza: MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 419 SD AD 02 AO CT 462/2017, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO (MANUTENÇÃO). PROCESSO 6245231/2017. RF. DEZEMBRO/20.

Liquidação 0125/2021 - 16/02/2021 Processo: 5177/2021
Data: 16/02/2021 Empenho: 0493/2020 Licitação: 2/2017 Valor: R$ 384,41
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Pago: R$ 384,41
Unidade Orçamentária: 47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS
Natureza: MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 493 SD AD 02 AO CT 462/2017, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO (MANUTENÇÃO). PROCESSO 6245231/2017. RF. DEZEMBRO/20.

Liquidação 0126/2021 - 16/02/2021 Processo: 5177/2021
Data: 16/02/2021 Empenho: 0493/2020 Licitação: 2/2017 Valor: R$ 47,59
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Pago: R$ 47,59
Unidade Orçamentária: 47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS
Natureza: MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 493

Liquidação 0327/2021 - 12/04/2021 Processo: 16321/2021
Data: 12/04/2021 Empenho: 0116/2021 Licitação: 2/2017 Valor: R$ 770,03
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Pago: R$ 770,03
Unidade Orçamentária: 47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS
Natureza: MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 116 SD CT 02 AO CT 462/2017, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO_IMPRESSÃO. PROCESSO 6245231/2017. REF. JAN E FEV/2021

Liquidação 0328/2021 - 12/04/2021 Processo: 16321/2021
Data: 12/04/2021 Empenho: 0116/2021 Licitação: 2/2017 Valor: R$ 95,17
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Pago: R$ 95,17
Unidade Orçamentária: 47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS
Natureza: MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 116

Liquidação 0425/2021 - 05/05/2021 Processo: 20522/2021
Data: 05/05/2021 Empenho: 0116/2021 Licitação: 2/2017 Valor: R$ 385,01
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Pago: R$ 385,01
Unidade Orçamentária: 47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS
Natureza: MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
Descrição: Ref. março/21 SALDO ADITIVO 02 AO CT 462/2017, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO_MANUTENÇÃO. PROCESSO 6245231/2017. EXERCÍCIO

Liquidação 0426/2021 - 05/05/2021 Processo: 20522/2021
Data: 05/05/2021 Empenho: 0116/2021 Licitação: 2/2017 Valor: R$ 47,59
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Pago: R$ 47,59
Unidade Orçamentária: 47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS
Natureza: MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 116

Liquidação 0510/2021 - 27/05/2021 Processo: 24543/2021
Data: 27/05/2021 Empenho: 0116/2021 Licitação: 2/2017 Valor: R$ 385,01
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Pago: R$ 385,01
Unidade Orçamentária: 47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS
Natureza: MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 116 SD AD 02 AO CT 462/2017, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO_MANUTENÇÃO. PROCESSO 6245231/2017. REF. ABRIL/2021.

Liquidação 0511/2021 - 27/05/2021 Processo: 24543/2021
Data: 27/05/2021 Empenho: 0116/2021 Licitação: 2/2017 Valor: R$ 47,59
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Pago: R$ 47,59
Unidade Orçamentária: 47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS
Natureza: MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 116

Liquidação 0522/2021 - 02/06/2021 Processo: 20611/2020
Data: 02/06/2021 Empenho: 0379/2020 Licitação: 28/2020 Valor: R$ 400,00
Beneficiário: RIO MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL EIRELI Pago: R$ 400,00
Unidade Orçamentária: 47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS
Natureza: OUTROS SERVICOS DE TIC
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 379 PROC: 2061126/2020. CONTRATO 288/2020. REF. AQUISIÇÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS E TOKENS_LICENÇA DE SOFTWARE. EXERCÍCIO 2020.

Liquidação 0612/2021 - 29/06/2021 Processo: 33434/2021
Data: 29/06/2021 Empenho: 0116/2021 Licitação: 2/2017 Valor: R$ 385,01
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Pago: R$ 385,01
Unidade Orçamentária: 47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS
Natureza: MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 116 SD AD 02 AO CT 462/2017, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO_MANUTENÇÃO. PROCESSO 6245231/2017. REF. MAIO/2021.

Liquidação 0613/2021 - 29/06/2021 Processo: 33434/2021
Data: 29/06/2021 Empenho: 0116/2021 Licitação: 2/2017 Valor: R$ 47,59
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Pago: R$ 47,59
Unidade Orçamentária: 47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS
Natureza: MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 116

Liquidação 0717/2021 - 28/07/2021 Processo: 41736/2021
Data: 28/07/2021 Empenho: 0116/2021 Licitação: 2/2017 Valor: R$ 385,01
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Pago: R$ 385,01
Unidade Orçamentária: 47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS
Natureza: MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 116 SALDO ADITIVO 02 AO CT 462/2017, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO_MANUTENÇÃO. PROCESSO 6245231/2017. EXERCÍCIO

Liquidação 0718/2021 - 28/07/2021 Processo: 41736/2021
Data: 28/07/2021 Empenho: 0116/2021 Licitação: 2/2017 Valor: R$ 47,59
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Pago: R$ 47,59
Unidade Orçamentária: 47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS
Natureza: MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 116

Liquidação 0803/2021 - 20/08/2021 Processo: 46487/2021
Data: 20/08/2021 Empenho: 0116/2021 Licitação: 2/2017 Valor: R$ 385,01
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Pago: R$ 385,01
Unidade Orçamentária: 47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS
Natureza: MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
Descrição: Ref. julho/21 SALDO ADITIVO 02 AO CT 462/2017, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO_MANUTENÇÃO. PROCESSO 6245231/2017. EXERCÍCIO

Liquidação 0804/2021 - 20/08/2021 Processo: 46487/2021
Data: 20/08/2021 Empenho: 0116/2021 Licitação: 2/2017 Valor: R$ 47,59
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Pago: R$ 47,59
Unidade Orçamentária: 47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS
Natureza: MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 116

Liquidação 0925/2021 - 20/09/2021 Processo: 53418/2021
Data: 20/09/2021 Empenho: 0116/2021 Licitação: 2/2017 Valor: R$ 385,01
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Pago: R$ 385,01
Unidade Orçamentária: 47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS
Natureza: MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
Descrição: Ref. 08/21 SALDO ADITIVO 02 AO CT 462/2017, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO_MANUTENÇÃO. PROCESSO 6245231/2017. EXERCÍCIO

Liquidação 0926/2021 - 20/09/2021 Processo: 53418/2021
Data: 20/09/2021 Empenho: 0116/2021 Licitação: 2/2017 Valor: R$ 47,59
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Pago: R$ 47,59
Unidade Orçamentária: 47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS
Natureza: MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 116