|
Liquidação 00615/2021 - 01/02/2021
|
Processo:
|
5673/2021
|
| Data:
|
01/02/2021
|
Empenho:
|
551/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 177,56
|
| Beneficiário:
|
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ES
|
Pago:
|
R$ 177,56
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE OBRAS
|
| Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
|
| Descrição:
|
DESPESA PARA PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART (CREA/ES) DOS ENGENHEIROS DA SEMOHAB RESPONSÁVEIS PELA FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E EXECUÇÃO DE PROJETOS. PROCESSO 310316/2015. EXERCÍCIO 2021.
|
|
|
Liquidação 00068/2021 - 01/02/2021
|
Processo:
|
46021/2020
|
| Data:
|
01/02/2021
|
Empenho:
|
371/2020
|
Licitação:
|
99/2020
|
Valor:
|
R$ 17.984,25
|
| Beneficiário:
|
RECICLA - ASSOCIACAO CAPIXABA DE RECICLAGEM
|
Pago:
|
R$ 17.984,25
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
CENTRAL DE SERVIÇOS
|
| Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 371
CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TRIAGEM DE RESÍDUOS ORIUNDOS DA COLETA SELETIVA REALIZADA PELO MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES. CONTRATO 265/2020. PROCESSO 956659/2020 - EXERCÍCIO/2020. REF.DEZEMBRO/2020.
|
|
|
Liquidação 00236/2021 - 01/02/2021
|
Processo:
|
5015/2021
|
| Data:
|
01/02/2021
|
Empenho:
|
228/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 1.531,32
|
| Beneficiário:
|
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DO ESPÍRITO SANTO - SEFAZ
|
Pago:
|
R$ 1.531,32
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
|
| Descrição:
|
REF. PAGTO DUA's - TAXAS DE ANÁLISE DO PROJETO TÉCNICO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO DE REGULARIZAÇÃO DA EMEF JUSCELINO KUBISTCHEK E PROJETO TÉCNICO MODIFICATIVO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO DA EMEF PAULO ROBERTO. REF. DEZ/2020.
|
|
|
Liquidação 00070/2021 - 01/02/2021
|
Processo:
|
811/2021
|
| Data:
|
01/02/2021
|
Empenho:
|
333/2020
|
Licitação:
|
100/2020
|
Valor:
|
R$ 19.184,44
|
| Beneficiário:
|
ASSOCIACAO DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLAVEIS DA ILHA DE VITORIA - AMARIV
|
Pago:
|
R$ 19.184,44
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
CENTRAL DE SERVIÇOS
|
| Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
|
| Descrição:
|
CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TRIAGEM DE RESÍDUOS ORIUNDOS DA COLETA SELETIVA REALIZADA PELO MUNICÍPIO DE VITÓRIA/ES - EXERCÍCIO/2020. CONTRATO 263/2020 - PROCESSO 1249571/2020. REF. DEZEMBRO/2020.
|
|
|
Liquidação 00072/2021 - 01/02/2021
|
Processo:
|
2673/2021
|
| Data:
|
01/02/2021
|
Empenho:
|
27/2020
|
Licitação:
|
216/2019
|
Valor:
|
R$ 2.763,85
|
| Beneficiário:
|
ASSOCIACAO DOS CATADORES DE MATERIAIS RECICLAVEIS DO MUNICIP
|
Pago:
|
R$ 2.763,85
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
CENTRAL DE SERVIÇOS
|
| Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 27
SALDO DO CT 472/2019 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRIAGEM DE RESÍDUOS ORIUNDOS DA COLETA SELETIVA REALIZADA PELO MUNICÍPIO, 12ª MEDIÇÃO, PERÍODO 12/2020.
|
|
|
Liquidação 00073/2021 - 01/02/2021
|
Processo:
|
2673/2021
|
| Data:
|
01/02/2021
|
Empenho:
|
618/2020
|
Licitação:
|
216/2019
|
Valor:
|
R$ 17.459,04
|
| Beneficiário:
|
ASSOCIACAO DOS CATADORES DE MATERIAIS RECICLAVEIS DO MUNICIP
|
Pago:
|
R$ 17.459,04
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
CENTRAL DE SERVIÇOS
|
| Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 618
ADITIVO 02 DO CT 472/2019 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRIAGEM DE RESÍDUOS ORIUNDOS DA COLETA SELETIVA REALIZADA PELO MUNICÍPIO, 12ª MEDIÇÃO, PERÍODO 12/2020.
|
|
|
Liquidação 00048/2021 - 29/01/2021
|
Processo:
|
97/2021
|
| Data:
|
29/01/2021
|
Empenho:
|
19/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 33,03
|
| Beneficiário:
|
BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
INST PREV ASS SERV MUN VITORIA
|
| Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 19
Referente a taxas bancárias para a emissão de boletos de arrecadações de contribuições previdenciárias dos servidores cedidos no mês de janeiro no exercício 2021.
|
|
|
Liquidação 00007/2021 - 02/02/2021
|
Processo:
|
46061/2020
|
| Data:
|
02/02/2021
|
Empenho:
|
118/2020
|
Licitação:
|
121/2020
|
Valor:
|
R$ 1.500,00
|
| Beneficiário:
|
BARBARA VALENTE FERREIRA 11910736708
|
Pago:
|
R$ 1.500,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
|
| Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
|
| Descrição:
|
REF.CONTRATAÇÃO DE BARBARA VALENTE FERREIRA PARA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA CATEGORIA 2 – APRESENTAÇÃO MUSICAL. EDITAL EMERGENCIAL 004/2020 - PROJETO “ARTE EM CASA”. EXERCÍCIO: 2020.
|
|
|
Liquidação 00428/2021 - 01/02/2021
|
Processo:
|
3663/2021
|
| Data:
|
01/02/2021
|
Empenho:
|
808/2020
|
Licitação:
|
495/2019
|
Valor:
|
R$ 13.941,80
|
| Beneficiário:
|
MAGISTRAL FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA - ME
|
Pago:
|
R$ 13.941,80
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 808
CT 130/2020 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTOS HOMEOPÁTICOS E ALOPÁTICOS, PERÍODO 12/2020.
|
|
|
Liquidação 00381/2021 - 29/01/2021
|
Processo:
|
231/2021
|
| Data:
|
29/01/2021
|
Empenho:
|
471/2020
|
Licitação:
|
44/2018
|
Valor:
|
R$ 12.487,20
|
| Beneficiário:
|
COOPATAXI-ES COOP. T. P. CARGAS E LOCAÇÃO VEICULOS E MAQUINA
|
Pago:
|
R$ 12.487,20
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
|
| Descrição:
|
REF. CONTRATO Nº 045/2019 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE, CARGA E DESCARGA DE CAIXAS TÉRMICAS COM MATERIAL BIOLÓGICO, DOCUMENTOS DIVERSOS E PEQUENAS CARGAS, POR MEIO DE VEÍCULOS UTILITÁRIOS FECHADOS. PERÍODO: DEZEMBRO/2020.
|
|
|
Liquidação 00006/2021 - 29/01/2021
|
Processo:
|
1279/2021
|
| Data:
|
29/01/2021
|
Empenho:
|
133/2020
|
Licitação:
|
123/2020
|
Valor:
|
R$ 1.500,00
|
| Beneficiário:
|
FELIPE MARTINS DE LACERDA 16640326736
|
Pago:
|
R$ 1.500,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
|
| Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
|
| Descrição:
|
REF. CONTRATAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA CATEGORIA 1 – APRESENTAÇÃO LIVRE. EDITAL EMERGENCIAL Nº 004/2020 - PROJETO “ARTE EM CASA”.
|
|
|
Liquidação 00610/2021 - 29/01/2021
|
Processo:
|
38227/2020
|
| Data:
|
29/01/2021
|
Empenho:
|
589/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 60,00
|
| Beneficiário:
|
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
|
Pago:
|
R$ 60,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE OBRAS
|
| Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
|
| Descrição:
|
REF. PAGAMENTO DE TARIFA DE PUBLICAÇÃO NO DOU DA PRORROGAÇÃO DO TERMO DE COMPROMISSO 0218.729-02/2004 – URBANIZAÇÃO POLIGONAL 01, SÃO BENEDITO. EXERCÍCIO: 2020.
|
|
|
Liquidação 00047/2021 - 29/01/2021
|
Processo:
|
110/2021
|
| Data:
|
29/01/2021
|
Empenho:
|
62/2021
|
Licitação:
|
1/2021
|
Valor:
|
R$ 327,00
|
| Beneficiário:
|
ANBIMA - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS ENTIDADES DOS MERCADOS FINANCEIRO E DE CAPITAIS
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
INST PREV ASS SERV MUN VITORIA
|
| Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 62
Reserva originária da requisição 20300005 Referente a Certificação CPA 10 do servidor Luiz Carlos Vieira da Silva.
|
|
|
Liquidação 00609/2021 - 29/01/2021
|
Processo:
|
5001/2021
|
| Data:
|
29/01/2021
|
Empenho:
|
551/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 266,34
|
| Beneficiário:
|
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ES
|
Pago:
|
R$ 266,34
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE OBRAS
|
| Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
|
| Descrição:
|
DESPESA PARA PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART (CREA/ES) DOS ENGENHEIROS DA SEMOHAB RESPONSÁVEIS PELA FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E EXECUÇÃO DE PROJETOS. PROCESSO 310316/2015. EXERCÍCIO 2021.
|
|
|
Liquidação 00004/2021 - 29/01/2021
|
Processo:
|
46029/2020
|
| Data:
|
29/01/2021
|
Empenho:
|
80/2020
|
Licitação:
|
112/2020
|
Valor:
|
R$ 1.500,00
|
| Beneficiário:
|
LEANDRA CARLA MOREIRA DOS SANTOS 00095775722
|
Pago:
|
R$ 1.500,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
|
| Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 80
CONTRATAÇÃO DE LEANDRA CARLA MOREIRA DOS SANTOS REPRESENTANTE LEGAL DA ARTISTA LEANDRA CARLA MOREIRA DOS SANTOS P/ APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA CATEGORIA 1 – APRESENTAÇÃO LIVRE EDITAL EMERGENCIAL 004/2020 - PROJETO “ARTE EM CASA”.
|
|
|
Liquidação 00045/2021 - 29/01/2021
|
Processo:
|
11197/2018
|
| Data:
|
29/01/2021
|
Empenho:
|
25/2020
|
Licitação:
|
14/2018
|
Valor:
|
R$ 3.377,39
|
| Beneficiário:
|
INSTITUTO ELLOS DE INCLUSAO SOCIAL
|
Pago:
|
R$ 3.377,39
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
CÂMARA MUNICIPAL DE VITÓRIA
|
| Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 25
Reserva originária da requisição 40100006 - DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRADUÇÃO E INTERPRETE DA LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS. 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 018/2018 - PERÍODO 01/01 A 09/12/
|
|
|
Liquidação 00587/2021 - 27/01/2021
|
Processo:
|
2654/2021
|
| Data:
|
27/01/2021
|
Empenho:
|
551/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 88,78
|
| Beneficiário:
|
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ES
|
Pago:
|
R$ 88,78
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE OBRAS
|
| Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
|
| Descrição:
|
DESPESA PARA PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART (CREA/ES) DOS ENGENHEIROS DA SEMOHAB RESPONSÁVEIS PELA FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E EXECUÇÃO DE PROJETOS. PROCESSO 310316/2015. EXERCÍCIO 2021.
|
|
|
Liquidação 00040/2021 - 27/01/2021
|
Processo:
|
919/2018
|
| Data:
|
27/01/2021
|
Empenho:
|
29/2020
|
Licitação:
|
19/2017
|
Valor:
|
R$ 999,59
|
| Beneficiário:
|
ASTERIXCO TELECOM LTDA - ME
|
Pago:
|
R$ 999,59
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
CÂMARA MUNICIPAL DE VITÓRIA
|
| Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 29, REF. NF. 3660
Reserva originária da requisição 40100001 - RESERVA REFERENTE AO 3 TERMO ADIVO AO CONTRATO 002/2018 - 21/01/2020 A 20/01/2021
|
|
|
Liquidação 00023/2021 - 27/01/2021
|
Processo:
|
956/2020
|
| Data:
|
27/01/2021
|
Empenho:
|
133/2020
|
Licitação:
|
6/2016
|
Valor:
|
R$ 323,81
|
| Beneficiário:
|
ECOS - SEGURANÇA ELETRONICA LTDA.
|
Pago:
|
R$ 323,81
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
INST PREV ASS SERV MUN VITORIA
|
| Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 133
Reserva originária da requisição 40300009 Referente a prestação de serviços de monitoramento de alarme conforme 4º termo aditivo ao contrato 10/2016. dez/2020.
|
|
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Liquidação 00569/2021 - 26/01/2021
|
Processo:
|
3156/2021
|
| Data:
|
26/01/2021
|
Empenho:
|
562/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 805,18
|
| Beneficiário:
|
COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN
|
Pago:
|
R$ 805,18
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE OBRAS
|
| Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
|
| Descrição:
|
PAGAMENTO A CESAN DE ANÁLISE DE VIABILIDADE TÉCNICA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA/TRATAMENTO DE ESGOTO DO CMEI RUBENS JOSÉ VERVLOET GOMES (JARDIM CAMBURI). EXERCÍCIO 2021.
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