|
Liquidação 00001/2021 - 12/01/2021
|
Processo:
|
46049/2020
|
| Data:
|
12/01/2021
|
Empenho:
|
355/2020
|
Licitação:
|
116/2019
|
Valor:
|
R$ 39.215,19
|
| Beneficiário:
|
ALPHA LOCACOES E SERVICOS LTDA - ME
|
Pago:
|
R$ 39.215,19
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
|
| Natureza:
|
LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 355
SALDO ADITIVO 01 DE PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA POR 12 MESES DO CT 197/2019, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE BANHEIROS HIDRÁULICOS_PROCESSO 7631600/2018. EXERCÍCIO 2020. REF. DEZEMBRO/2020.
|
|
|
Liquidação 00002/2021 - 12/01/2021
|
Processo:
|
46049/2020
|
| Data:
|
12/01/2021
|
Empenho:
|
489/2020
|
Licitação:
|
116/2019
|
Valor:
|
R$ 817,11
|
| Beneficiário:
|
ALPHA LOCACOES E SERVICOS LTDA - ME
|
Pago:
|
R$ 817,11
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
|
| Natureza:
|
LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 489
SALDO ADITIVO Nº 01 CONTRATO 197/2019 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE BANHEIROS HIDRÁULICOS - EXERCÍCIO/2020. PROCESSO 7631600/2018. REF. DEZEMBRO/2020.
|
|
|
Liquidação 00001/2021 - 13/01/2021
|
Processo:
|
38421/2020
|
| Data:
|
13/01/2021
|
Empenho:
|
10166/2020
|
Licitação:
|
283/2014
|
Valor:
|
R$ 60.470,10
|
| Beneficiário:
|
POLTRONA PLUS SERVICOS EIRELI
|
Pago:
|
R$ 60.470,10
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE VITORIA
|
| Natureza:
|
LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 10166
AD 11 DE REPACTUAÇÃO ACORDO CONVENÇÃO COLETIVA TRABALHO, REAJUSTE IPCA/IBGE E VALE TRANSPORTE MUNICIPAL AO CT 421/2014, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, INCLUINDO MOTORISTA E COMBUSTÍVEL. REAJUSTE.
|
|
|
Liquidação 00002/2021 - 13/01/2021
|
Processo:
|
38421/2020
|
| Data:
|
13/01/2021
|
Empenho:
|
10167/2020
|
Licitação:
|
283/2014
|
Valor:
|
R$ 10.994,73
|
| Beneficiário:
|
POLTRONA PLUS SERVICOS EIRELI
|
Pago:
|
R$ 10.994,73
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE VITORIA
|
| Natureza:
|
LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 10167
AD11 DE REPACTUAÇÃO ACORDO CONVENÇÃO COLETIVA TRABALHO, REAJUSTE IPCA/IBGE E VALE TRANSPORTE MUNICIPAL AO CT 421/2014, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, INCLUINDO MOTORISTA E COMBUSTÍVEL. REAJUSTE.
|
|
|
Liquidação 00006/2021 - 14/01/2021
|
Processo:
|
124/2021
|
| Data:
|
14/01/2021
|
Empenho:
|
294/2020
|
Licitação:
|
128/2016
|
Valor:
|
R$ 1.429,10
|
| Beneficiário:
|
SUPREMA LOCACOES EIRELI - ME
|
Pago:
|
R$ 1.429,10
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE E HABITAÇÃO
|
| Natureza:
|
LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
|
| Descrição:
|
SALDO ADITIVO 04 PRORROGA PRAZO POR 12 MESES DO CT 102/2017, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS, SEM MOTORISTA, SEM COMBUSTÍVEL, COM SEGURO TOTAL E OUTROS ENCARGOS_PROC 1438733/2020. EXERCÍCIO 2020. REF. DEZ/2020.
|
|
|
Liquidação 00007/2021 - 14/01/2021
|
Processo:
|
125/2021
|
| Data:
|
14/01/2021
|
Empenho:
|
261/2020
|
Licitação:
|
128/2016
|
Valor:
|
R$ 1.376,40
|
| Beneficiário:
|
SUPREMA LOCACOES EIRELI - ME
|
Pago:
|
R$ 1.376,40
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE E HABITAÇÃO
|
| Natureza:
|
LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
|
| Descrição:
|
ADITIVO 04, CT 323/2017- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS, SEM MOTORISTA, SEM COMBUSTÍVEL, COM SEGURO TOTAL E OUTROS ENCARGOS. PRORROGA PRAZO DO CT 12 MESES (01/09/2020 A 31/08/2021). VALOR P/2020. REF. DEZ/2020.
|
|
|
Liquidação 00009/2021 - 14/01/2021
|
Processo:
|
189/2021
|
| Data:
|
14/01/2021
|
Empenho:
|
193/2020
|
Licitação:
|
106/2018
|
Valor:
|
R$ 1.428,00
|
| Beneficiário:
|
ASTERIXCO TELECOM LTDA - ME
|
Pago:
|
R$ 1.428,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE E HABITAÇÃO
|
| Natureza:
|
LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
|
| Descrição:
|
ADITIVO 02 DE PRORROGAÇÃO DO PRAZO DO CT 261/2018 POR 12 MESES, REF. PRESTAÇÃO SERVIÇOS LOCAÇÃO/MANUTENÇÃO DE CANCELAS ELETRÔNICAS/SEUS ACESSÓRIOS/SISTEMA CENTRAL DE GERENCIAMENTO_PROC. 1747597/2020 (LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS). REF. DEZ/2020.
|
|
|
Liquidação 00014/2021 - 14/01/2021
|
Processo:
|
189/2021
|
| Data:
|
14/01/2021
|
Empenho:
|
433/2020
|
Licitação:
|
106/2018
|
Valor:
|
R$ 357,00
|
| Beneficiário:
|
ASTERIXCO TELECOM LTDA - ME
|
Pago:
|
R$ 357,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE E HABITAÇÃO
|
| Natureza:
|
LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
|
| Descrição:
|
SALDO ADITIVO Nº 02 CONTRATO 261/2018 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CANCELAS ELETRÔNICAS, SEUS RESPECTIVOS ACESSÓRIOS E SISTEMA CENTRAL DE GERENCIAMENTO - EXERCÍCIO/2020. PROCESSO 1747597/2020. REF. DEZ/2020.
|
|
|
Liquidação 00032/2021 - 18/01/2021
|
Processo:
|
452/2021
|
| Data:
|
18/01/2021
|
Empenho:
|
2928/2020
|
Licitação:
|
111/2020
|
Valor:
|
R$ 4.504,50
|
| Beneficiário:
|
ARAUJO RENTACAR LTDA
|
Pago:
|
R$ 4.504,50
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
|
| Descrição:
|
REF. CONTRATO Nº 321/2020 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, INCLUINDO MOTORISTA E COMBUSTÍVEL. PERÍODO: 26/10 A 31/10/2020.
|
|
|
Liquidação 00033/2021 - 18/01/2021
|
Processo:
|
452/2021
|
| Data:
|
18/01/2021
|
Empenho:
|
2929/2020
|
Licitação:
|
111/2020
|
Valor:
|
R$ 1.775,98
|
| Beneficiário:
|
ARAUJO RENTACAR LTDA
|
Pago:
|
R$ 1.775,98
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
|
| Descrição:
|
REF. CONTRATO Nº 321/2020 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, INCLUINDO MOTORISTA E COMBUSTÍVEL. PERÍODO: 26/10 A 31/10/2020.
|
|
|
Liquidação 00044/2021 - 18/01/2021
|
Processo:
|
452/2021
|
| Data:
|
18/01/2021
|
Empenho:
|
2930/2020
|
Licitação:
|
111/2020
|
Valor:
|
R$ 4.822,74
|
| Beneficiário:
|
ARAUJO RENTACAR LTDA
|
Pago:
|
R$ 4.822,74
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
|
| Descrição:
|
REF. CONTRATO Nº 321/2020 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, INCLUINDO MOTORISTA E COMBUSTÍVEL. PERÍODO: 26/10 A 31/10/2020.
|
|
|
Liquidação 00045/2021 - 18/01/2021
|
Processo:
|
452/2021
|
| Data:
|
18/01/2021
|
Empenho:
|
2930/2020
|
Licitação:
|
111/2020
|
Valor:
|
R$ 378,90
|
| Beneficiário:
|
ARAUJO RENTACAR LTDA
|
Pago:
|
R$ 378,90
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 2930
|
|
|
Liquidação 00008/2021 - 19/01/2021
|
Processo:
|
133/2021
|
| Data:
|
19/01/2021
|
Empenho:
|
119/2020
|
Licitação:
|
128/2016
|
Valor:
|
R$ 2.805,50
|
| Beneficiário:
|
SUPREMA LOCACOES EIRELI - ME
|
Pago:
|
R$ 2.805,50
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
|
| Natureza:
|
LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
|
| Descrição:
|
REF. CONTRATO Nº 100/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS, S/MOTORISTA, S/COMBUSTÍVEL, C/SEGURO TOTAL E OUTROS ENCARGOS. PERÍODO: DEZEMBRO/2020.
|
|
|
Liquidação 00009/2021 - 19/01/2021
|
Processo:
|
135/2021
|
| Data:
|
19/01/2021
|
Empenho:
|
279/2020
|
Licitação:
|
128/2016
|
Valor:
|
R$ 133,20
|
| Beneficiário:
|
SUPREMA LOCACOES EIRELI - ME
|
Pago:
|
R$ 133,20
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
|
| Natureza:
|
LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
|
| Descrição:
|
ADITIVO 03_PRORROGA PRAZO DO CT 290/2017 POR MAIS 12 MESES, REF. À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS, SEM MOTORISTA, SEM COMBUSTÍVEL, COM SEGURO TOTAL E OUTROS ENCARGOS (PROCESSO 3791905/2017). REF. DEZEMBRO/2020.
|
|
|
Liquidação 00010/2021 - 19/01/2021
|
Processo:
|
135/2021
|
| Data:
|
19/01/2021
|
Empenho:
|
391/2020
|
Licitação:
|
128/2016
|
Valor:
|
R$ 1.243,20
|
| Beneficiário:
|
SUPREMA LOCACOES EIRELI - ME
|
Pago:
|
R$ 1.243,20
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
|
| Natureza:
|
LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
|
| Descrição:
|
SALDO ADITIVO 03_PRORROGA PRAZO DO CT 290/2017 POR MAIS 12 MESES, REF. À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS, SEM MOTORISTA, SEM COMBUSTÍVEL, COM SEGURO TOTAL E OUTROS ENCARGOS (PROCESSO 3791905/2017). REF. DEZ/2020.
|
|
|
Liquidação 00069/2021 - 20/01/2021
|
Processo:
|
455/2021
|
| Data:
|
20/01/2021
|
Empenho:
|
2930/2020
|
Licitação:
|
111/2020
|
Valor:
|
R$ 24.113,64
|
| Beneficiário:
|
ARAUJO RENTACAR LTDA
|
Pago:
|
R$ 24.113,64
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
|
| Descrição:
|
REF. CONTRATO Nº 321/2020 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, INCLUINDO MOTORISTA E COMBUSTÍVEL. PERÍODO: NOVEMBRO/2020.
|
|
|
Liquidação 00065/2021 - 20/01/2021
|
Processo:
|
455/2021
|
| Data:
|
20/01/2021
|
Empenho:
|
2929/2020
|
Licitação:
|
111/2020
|
Valor:
|
R$ 8.879,92
|
| Beneficiário:
|
ARAUJO RENTACAR LTDA
|
Pago:
|
R$ 8.879,92
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
|
| Descrição:
|
REF. CONTRATO Nº 321/2020 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, INCLUINDO MOTORISTA E COMBUSTÍVEL. PERÍODO: NOVEMBRO/2020.
|
|
|
Liquidação 00067/2021 - 20/01/2021
|
Processo:
|
455/2021
|
| Data:
|
20/01/2021
|
Empenho:
|
2928/2020
|
Licitação:
|
111/2020
|
Valor:
|
R$ 22.522,50
|
| Beneficiário:
|
ARAUJO RENTACAR LTDA
|
Pago:
|
R$ 22.522,50
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
|
| Descrição:
|
REF. CONTRATO Nº 321/2020 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, INCLUINDO MOTORISTA E COMBUSTÍVEL. PERÍODO: NOVEMBRO/2020.
|
|
|
Liquidação 00070/2021 - 20/01/2021
|
Processo:
|
455/2021
|
| Data:
|
20/01/2021
|
Empenho:
|
2930/2020
|
Licitação:
|
111/2020
|
Valor:
|
R$ 1.894,54
|
| Beneficiário:
|
ARAUJO RENTACAR LTDA
|
Pago:
|
R$ 1.894,54
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 2930
|
|
|
Liquidação 00074/2021 - 21/01/2021
|
Processo:
|
132/2021
|
| Data:
|
21/01/2021
|
Empenho:
|
1576/2020
|
Licitação:
|
51/2017
|
Valor:
|
R$ 1.424,45
|
| Beneficiário:
|
SUPREMA LOCACOES EIRELI - ME
|
Pago:
|
R$ 1.424,45
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
|
| Descrição:
|
ADITIVO Nº 03, CONTRATO 238/2017- SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS, SEM MOTORISTA, SEM COMBUSTÍVEL, COM SEGURO TOTAL E OUTROS ENCARGOS, PRORROGAÇÃO DE PRAZO E REDUÇÃO DE VALOR INICIAL. PROCESSO 1642104/2020. REF. DEZ/2020.
|
|