|
Liquidação 00007/2021 - 13/01/2021
|
Processo:
|
39013/2020
|
| Data:
|
13/01/2021
|
Empenho:
|
15/2020
|
Licitação:
|
206/2019
|
Valor:
|
R$ 2.500,00
|
| Beneficiário:
|
SERTEL SERVICOS TECNICOS LTDA
|
Pago:
|
R$ 2.500,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Natureza:
|
LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 15
SALDO DO CT425/19 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM GRUPOS GERADORES COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E INSUMOS E LOCAÇÃO DE GRUPO GERADOR. PROCESSO Nº 505290/19 - EXERCÍCIO/2020. REF. OUTUBRO/2020.
|
|
|
Liquidação 00011/2021 - 20/01/2021
|
Processo:
|
3893/2017
|
| Data:
|
20/01/2021
|
Empenho:
|
48/2020
|
Licitação:
|
17/2015
|
Valor:
|
R$ 11.869,61
|
| Beneficiário:
|
REPROS SOLUÇÕES EM DOCUMENTOS EIRELI
|
Pago:
|
R$ 11.869,61
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
CÂMARA MUNICIPAL DE VITÓRIA
|
| Natureza:
|
LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 48, REF. NF. 3628
Reserva originária da requisição 40100022, contratação de OUTSOURCING DE IMPRESSÃO, PROC. 2865/2015
|
|
|
Liquidação 00003/2021 - 25/01/2021
|
Processo:
|
194/2020
|
| Data:
|
25/01/2021
|
Empenho:
|
49/2020
|
Licitação:
|
48/2019
|
Valor:
|
R$ 200,00
|
| Beneficiário:
|
SUDESTE SUPRIMENTOS DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORMATICA
|
Pago:
|
R$ 200,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
INST PREV ASS SERV MUN VITORIA
|
| Natureza:
|
LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 49
Reserva originária da requisição 20300159 referente a serviços de locação de copiadoras e impressoras para o IPAMV. Vigência 13/01/2020 a 12/01/2022.
|
|
|
Liquidação 00004/2021 - 25/01/2021
|
Processo:
|
194/2020
|
| Data:
|
25/01/2021
|
Empenho:
|
49/2020
|
Licitação:
|
48/2019
|
Valor:
|
R$ 500,00
|
| Beneficiário:
|
SUDESTE SUPRIMENTOS DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORMATICA
|
Pago:
|
R$ 500,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
INST PREV ASS SERV MUN VITORIA
|
| Natureza:
|
LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 49
Reserva originária da requisição 20300159 referente a serviços de locação de copiadoras e impressoras para o IPAMV. Vigência 13/01/2020 a 12/01/2022.
|
|
|
Liquidação 00024/2021 - 27/01/2021
|
Processo:
|
932/2020
|
| Data:
|
27/01/2021
|
Empenho:
|
6/2020
|
Licitação:
|
13/2016
|
Valor:
|
R$ 540,83
|
| Beneficiário:
|
ASCOT TELECOMUNICAÇÃO LTDA ME
|
Pago:
|
R$ 540,83
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
INST PREV ASS SERV MUN VITORIA
|
| Natureza:
|
LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 6
Reserva originária da requisição 40300004 referente ao 3º termo de aditamento ao contrato nº 02/2017. Vigência 01012020 a 31/12/2020. dez/2020
|
|
|
Liquidação 00413/2021 - 01/02/2021
|
Processo:
|
427/2021
|
| Data:
|
01/02/2021
|
Empenho:
|
1928/2020
|
Licitação:
|
166/2019
|
Valor:
|
R$ 200,00
|
| Beneficiário:
|
EBALMAQ COMERCIO E INFORMATICA LTDA
|
Pago:
|
R$ 200,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
|
| Descrição:
|
1º TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº. 250/2019, FIRMADO COM A EMPRESA EBALMAQ COMÉRCIO E INFORMÁTICA LTDA
PROCESSO 2301375/2019. REF. DEZEMBRO/2020.
|
|
|
Liquidação 00418/2021 - 01/02/2021
|
Processo:
|
427/2021
|
| Data:
|
01/02/2021
|
Empenho:
|
1930/2020
|
Licitação:
|
166/2019
|
Valor:
|
R$ 8.000,00
|
| Beneficiário:
|
EBALMAQ COMERCIO E INFORMATICA LTDA
|
Pago:
|
R$ 8.000,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
|
| Descrição:
|
1º TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº. 250/2019, FIRMADO COM A EMPRESA EBALMAQ COMÉRCIO E INFORMÁTICA LTDA
PROCESSO 2301375/2019. REF. DEZEMBRO/2020.
|
|
|
Liquidação 00421/2021 - 01/02/2021
|
Processo:
|
427/2021
|
| Data:
|
01/02/2021
|
Empenho:
|
1932/2020
|
Licitação:
|
166/2019
|
Valor:
|
R$ 800,00
|
| Beneficiário:
|
EBALMAQ COMERCIO E INFORMATICA LTDA
|
Pago:
|
R$ 800,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
|
| Descrição:
|
1º TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº. 250/2019, FIRMADO COM A EMPRESA EBALMAQ COMÉRCIO E INFORMÁTICA LTDA
PROCESSO 2301375/2019. REF. DEZEMBRO/2020.
|
|
|
Liquidação 00422/2021 - 01/02/2021
|
Processo:
|
427/2021
|
| Data:
|
01/02/2021
|
Empenho:
|
1933/2020
|
Licitação:
|
166/2019
|
Valor:
|
R$ 200,00
|
| Beneficiário:
|
EBALMAQ COMERCIO E INFORMATICA LTDA
|
Pago:
|
R$ 200,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
|
| Descrição:
|
1º TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº. 250/2019, FIRMADO COM A EMPRESA EBALMAQ COMÉRCIO E INFORMÁTICA LTDA
PROCESSO 2301375/2019. REF. DEZEMBRO/2020.
|
|
|
Liquidação 00423/2021 - 01/02/2021
|
Processo:
|
427/2021
|
| Data:
|
01/02/2021
|
Empenho:
|
1934/2020
|
Licitação:
|
166/2019
|
Valor:
|
R$ 200,00
|
| Beneficiário:
|
EBALMAQ COMERCIO E INFORMATICA LTDA
|
Pago:
|
R$ 200,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
|
| Descrição:
|
1º TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº. 250/2019, FIRMADO COM A EMPRESA EBALMAQ COMÉRCIO E INFORMÁTICA LTDA
PROCESSO 2301375/2019. REF. DEZEMBRO/2020.
|
|
|
Liquidação 00079/2021 - 09/02/2021
|
Processo:
|
194/2020
|
| Data:
|
09/02/2021
|
Empenho:
|
55/2021
|
Licitação:
|
48/2019
|
Valor:
|
R$ 200,00
|
| Beneficiário:
|
SUDESTE SUPRIMENTOS DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORMATICA
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
INST PREV ASS SERV MUN VITORIA
|
| Natureza:
|
LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 55
Reserva originária da requisição 20300159 : Locação de 05 impressoras p&b e 01 colorida para o IPAMV. Contrato 01/2020. Comp jan/2021.
|
|
|
Liquidação 00080/2021 - 09/02/2021
|
Processo:
|
194/2020
|
| Data:
|
09/02/2021
|
Empenho:
|
55/2021
|
Licitação:
|
48/2019
|
Valor:
|
R$ 500,00
|
| Beneficiário:
|
SUDESTE SUPRIMENTOS DE MATERIAIS DE ESCRITORIO E INFORMATICA
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
INST PREV ASS SERV MUN VITORIA
|
| Natureza:
|
LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 55
Reserva originária da requisição 20300159 : Locação de 05 impressoras p&b e 01 colorida para o IPAMV. Contrato 01/2020. Comp jan/2021
|
|
|
Liquidação 00087/2021 - 10/02/2021
|
Processo:
|
932/2020
|
| Data:
|
10/02/2021
|
Empenho:
|
21/2021
|
Licitação:
|
13/2016
|
Valor:
|
R$ 540,87
|
| Beneficiário:
|
ASCOT TELECOMUNICAÇÃO LTDA ME
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
INST PREV ASS SERV MUN VITORIA
|
| Natureza:
|
LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 21
Reserva originária da requisição 40300003 referente ao 4º termo aditivo ao contrato 02/2017. Comp jan/2021.
|
|
|
Liquidação 01013/2021 - 03/03/2021
|
Processo:
|
6318/2021
|
| Data:
|
03/03/2021
|
Empenho:
|
56/2021
|
Licitação:
|
166/2019
|
Valor:
|
R$ 200,00
|
| Beneficiário:
|
EBALMAQ COMERCIO E INFORMATICA LTDA
|
Pago:
|
R$ 200,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 56
SALDO 1º TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO 250/2019 - locação de coletores digitais com tipo de leitor biometria e digitação de senhas, acompanhado de software especifico com cessão de uso, PERÍODO 01/2021.
|
|
|
Liquidação 01016/2021 - 03/03/2021
|
Processo:
|
6318/2021
|
| Data:
|
03/03/2021
|
Empenho:
|
57/2021
|
Licitação:
|
166/2019
|
Valor:
|
R$ 800,00
|
| Beneficiário:
|
EBALMAQ COMERCIO E INFORMATICA LTDA
|
Pago:
|
R$ 800,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 57
SALDO 1º TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO 250/2019 - locação de coletores digitais com tipo de leitor biometria e digitação de senhas, acompanhado de software especifico com cessão de uso, PERÍODO 01/2021.
|
|
|
Liquidação 01017/2021 - 03/03/2021
|
Processo:
|
6318/2021
|
| Data:
|
03/03/2021
|
Empenho:
|
58/2021
|
Licitação:
|
166/2019
|
Valor:
|
R$ 5.800,00
|
| Beneficiário:
|
EBALMAQ COMERCIO E INFORMATICA LTDA
|
Pago:
|
R$ 5.800,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 58
SALDO 1º TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO 250/2019 - locação de coletores digitais com tipo de leitor biometria e digitação de senhas, acompanhado de software especifico com cessão de uso, PERÍODO 01/2021.
|
|
|
Liquidação 01018/2021 - 03/03/2021
|
Processo:
|
6318/2021
|
| Data:
|
03/03/2021
|
Empenho:
|
59/2021
|
Licitação:
|
166/2019
|
Valor:
|
R$ 2.200,00
|
| Beneficiário:
|
EBALMAQ COMERCIO E INFORMATICA LTDA
|
Pago:
|
R$ 2.200,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 59
SALDO 1º TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO 250/2019 - locação de coletores digitais com tipo de leitor biometria e digitação de senhas, acompanhado de software especifico com cessão de uso, PERÍODO 01/2021.
|
|
|
Liquidação 01019/2021 - 03/03/2021
|
Processo:
|
6318/2021
|
| Data:
|
03/03/2021
|
Empenho:
|
60/2021
|
Licitação:
|
166/2019
|
Valor:
|
R$ 400,00
|
| Beneficiário:
|
EBALMAQ COMERCIO E INFORMATICA LTDA
|
Pago:
|
R$ 400,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 60
SALDO 1º TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO 250/2019 - locação de coletores digitais com tipo de leitor biometria e digitação de senhas, acompanhado de software especifico com cessão de uso, PERÍODO 01/2021.
|
|
|
Liquidação 00188/2021 - 11/03/2021
|
Processo:
|
932/2020
|
| Data:
|
11/03/2021
|
Empenho:
|
21/2021
|
Licitação:
|
13/2016
|
Valor:
|
R$ 540,83
|
| Beneficiário:
|
ASCOT TELECOMUNICAÇÃO LTDA ME
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
INST PREV ASS SERV MUN VITORIA
|
| Natureza:
|
LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 21
Reserva originária da requisição 40300003 referente ao 4º termo aditivo ao contrato 02/2017. comp fevereiro/2021.
|
|
|
Liquidação 01520/2021 - 25/03/2021
|
Processo:
|
13775/2021
|
| Data:
|
25/03/2021
|
Empenho:
|
793/2020
|
Licitação:
|
231/2018
|
Valor:
|
R$ 109,00
|
| Beneficiário:
|
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA.
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
|
| Descrição:
|
ADITIVO Nº02 DE PRORROGAÇAO AO CT123/19 - SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TANQUE E CILINDROS COM FORNECIMENTO DE OXIGÊNIO MEDICINAL (LÍQUIDO E GASOSO). VIG.12 MESES. VALOR PARCIAL. PROCESSO Nº 7549398/17. EX/20. REF. DEZEMBRO/2020.
|
|