Periodicidade:
Liquidações
Das Liquidações:
Total Empenhado: R$ 890.673.156,15 Total Liquidado: R$ 106.627.398,64 Total Pago: R$ 106.627.702,45
Do Período:
Total Empenhado: R$ 106.465.264,27 Total Liquidado: R$ 96.633.642,51 Total Pago: R$ 96.059.749,11
Legenda
  • 1 - Das Liquidações
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

564 Liquidações encontradas
Itens:
Liquidação 00008/2021 - 15/01/2021 Processo: 40378/2020
Data: 15/01/2021 Empenho: 129/2020 Licitação: 4/2018 Valor: R$ 18.488,58
Beneficiário: KARISTEN COMÉRCIO E SERVIÇOS MECÂNICOS E ELETRICOS LTDA - ME Pago: R$ 18.488,58
Unidade Orçamentária: CENTRAL DE SERVIÇOS
Natureza: SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 129 AD Nº01 DE PRORROGAÇÃO AO CT122/19 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDITIVA/PREVENTIVA/CORRETIVA PARA AS SUBESTAÇÕES ELÉTRICAS INSTALADAS NAS DEPENDÊNCIAS DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO. PRAZO 365 DIAS. REF. NOVEMBRO/2020.

Liquidação 00009/2021 - 15/01/2021 Processo: 40378/2020
Data: 15/01/2021 Empenho: 441/2020 Licitação: 4/2018 Valor: R$ 8.381,04
Beneficiário: KARISTEN COMÉRCIO E SERVIÇOS MECÂNICOS E ELETRICOS LTDA - ME Pago: R$ 8.381,04
Unidade Orçamentária: CENTRAL DE SERVIÇOS
Natureza: SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 441 SD AD 01_PROR. PRAZO DO CT 122/2019, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDITIVA/PREVENTIVA/CORRETIVA PARA AS SUBESTAÇÕES ELÉTRICAS INSTALADAS NAS DEPENDÊNCIAS DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO. REF. 01/10/20 À 30/11/2020.

Liquidação 00010/2021 - 15/01/2021 Processo: 40378/2020
Data: 15/01/2021 Empenho: 583/2020 Licitação: 4/2018 Valor: R$ 10.629,06
Beneficiário: KARISTEN COMÉRCIO E SERVIÇOS MECÂNICOS E ELETRICOS LTDA - ME Pago: R$ 10.629,06
Unidade Orçamentária: CENTRAL DE SERVIÇOS
Natureza: SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 583 SD AD Nº01 DE PRORROGAÇÃO PRAZO DO CT122/19 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDITIVA/PREVENTIVA/CORRETIVA PARA AS SUBESTAÇÕES ELÉTRICAS INSTALADAS NAS DEPENDÊNCIAS DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO. REF. 01/10 À 30/11/2020

Liquidação 00011/2021 - 15/01/2021 Processo: 40378/2020
Data: 15/01/2021 Empenho: 535/2020 Licitação: 4/2018 Valor: R$ 34.383,03
Beneficiário: KARISTEN COMÉRCIO E SERVIÇOS MECÂNICOS E ELETRICOS LTDA - ME Pago: R$ 34.383,03
Unidade Orçamentária: CENTRAL DE SERVIÇOS
Natureza: SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 535 SD AD 01_PROR. PRAZO DO CT 122/2019, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDITIVA/PREVENTIVA/CORRETIVA PARA AS SUBESTAÇÕES ELÉTRICAS INSTALADAS NAS DEPENDÊNCIAS DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO. REF. 01/10/20 À 30/11/2020.

Liquidação 00012/2021 - 15/01/2021 Processo: 40378/2020
Data: 15/01/2021 Empenho: 535/2020 Licitação: 4/2018 Valor: R$ 1.616,97
Beneficiário: KARISTEN COMÉRCIO E SERVIÇOS MECÂNICOS E ELETRICOS LTDA - ME Pago: R$ 1.616,97
Unidade Orçamentária: CENTRAL DE SERVIÇOS
Natureza: SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 535

Liquidação 00092/2021 - 10/02/2021 Processo: 923/2021
Data: 10/02/2021 Empenho: 583/2020 Licitação: 4/2018 Valor: R$ 23.956,09
Beneficiário: KARISTEN COMÉRCIO E SERVIÇOS MECÂNICOS E ELETRICOS LTDA - ME Pago: R$ 23.956,09
Unidade Orçamentária: CENTRAL DE SERVIÇOS
Natureza: SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Descrição: REF. 13ª MEDIÇÃO (DEZEMBRO/2020) DO CONTRATO Nº 122/2019 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDITIVA/PREVENTIVA/CORRETIVA PARA AS SUBESTAÇÕES ELÉTRICAS INSTALADAS NAS DEPENDÊNCIAS DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO.

Liquidação 00091/2021 - 10/02/2021 Processo: 923/2021
Data: 10/02/2021 Empenho: 667/2020 Licitação: 4/2018 Valor: R$ 11.378,40
Beneficiário: KARISTEN COMÉRCIO E SERVIÇOS MECÂNICOS E ELETRICOS LTDA - ME Pago: R$ 11.378,40
Unidade Orçamentária: CENTRAL DE SERVIÇOS
Natureza: SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Descrição: REF. 13ª MEDIÇÃO (DEZEMBRO/2020) DO CONTRATO Nº 122/2019 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDITIVA/PREVENTIVA/CORRETIVA PARA AS SUBESTAÇÕES ELÉTRICAS INSTALADAS NAS DEPENDÊNCIAS DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO.

Liquidação 00093/2021 - 10/02/2021 Processo: 923/2021
Data: 10/02/2021 Empenho: 583/2020 Licitação: 4/2018 Valor: R$ 1.414,85
Beneficiário: KARISTEN COMÉRCIO E SERVIÇOS MECÂNICOS E ELETRICOS LTDA - ME Pago: R$ 1.414,85
Unidade Orçamentária: CENTRAL DE SERVIÇOS
Natureza: SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 583

Liquidação 00074/2021 - 02/02/2021 Processo: 147/2021
Data: 02/02/2021 Empenho: 372/2020 Licitação: 77/2017 Valor: R$ 6.312,84
Beneficiário: SUPREMA LOCACOES EIRELI - ME Pago: R$ 6.312,84
Unidade Orçamentária: CENTRAL DE SERVIÇOS
Natureza: LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
Descrição: ADITIVO Nº 03 DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR MAIS 12 MESES DO CONTRATO 324/2017, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS, SEM MOTORISTA, SEM COMBUSTÍVEL, COM SEGURO TOTAL E OUTROS ENCARGO. REF. DEZ/2020.

Liquidação 00075/2021 - 02/02/2021 Processo: 150/2021
Data: 02/02/2021 Empenho: 182/2020 Licitação: 128/2016 Valor: R$ 5.611,00
Beneficiário: SUPREMA LOCACOES EIRELI - ME Pago: R$ 5.611,00
Unidade Orçamentária: CENTRAL DE SERVIÇOS
Natureza: LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
Descrição: ADITIVO Nº 06_PRORROGAÇÃO POR 287 DIAS/REAJUSTE DE 4,6584% AO CT 80/2017, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS/SEM MOTORISTA/SEM COMBUSTÍVEL/COM SEGURO TOTAL E OUTROS ENCARGOS_PROCESSO Nº 776716/201. REF. DEZ/2020.

Liquidação 00076/2021 - 02/02/2021 Processo: 142/2021
Data: 02/02/2021 Empenho: 549/2020 Licitação: 128/2016 Valor: R$ 12.861,90
Beneficiário: SUPREMA LOCACOES EIRELI - ME Pago: R$ 12.861,90
Unidade Orçamentária: CENTRAL DE SERVIÇOS
Natureza: LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
Descrição: TERMO ADITIVO Nº 06 PRORROGA PRAZO POR 09 MESES CONTRATO 78/2017 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS, SEM MOTORISTA, SEM COMBUSTÍVEL, COM SEGURO TOTAL E OUTROS ENCARGOS - EXERCÍCIO/2020. REF. DEZEMBRO/2020.

Liquidação 00108/2021 - 12/02/2021 Processo: 2281/2021
Data: 12/02/2021 Empenho: 542/2020 Licitação: 420/2019 Valor: R$ 19.928,16
Beneficiário: ALPHA LOCACOES E SERVICOS LTDA - ME Pago: R$ 19.928,16
Unidade Orçamentária: CENTRAL DE SERVIÇOS
Natureza: LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
Descrição: Ref. 12/20 TERMO ADITIVO Nº 01 DE ACRÉSCIMO DE 25% SOBRE O VALOR ORIGINAL DO CONTRATO 124/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE BANHEIROS HIDRÁULICOS - EXERCÍCIO/2020. 3273021/2020.

Liquidação 00135/2021 - 23/02/2021 Processo: 616/2021
Data: 23/02/2021 Empenho: 544/2020 Licitação: 18/2015 Valor: R$ 110.000,00
Beneficiário: LIDER SANEAMENTO E SERVICOS LTDA EPP Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: CENTRAL DE SERVIÇOS
Natureza: MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 544 AD 07 DE PROR DE PRAZO DE 12 MESES DO CT 348/2015 - EXEC. SERVIÇOS DE DESOBSTRUÇÃO E LIMPEZA DE GALERIAS, REDES DE DRENAGEM, ESGOTO E ESTAÇÕES DE BOMBEAMENTO MUNICÍPIO VITÓRIA C/ FORNEC. DE EQUIPAMENTOS. REF. DEZEMBRO/2020.

Liquidação 00000/2021 - 23/02/2021 Processo: 616/2021
Data: 23/02/2021 Empenho: 544/2020 Licitação: 18/2015 Valor: -R$110.000,00
Beneficiário: LIDER SANEAMENTO E SERVICOS LTDA EPP Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: CENTRAL DE SERVIÇOS
Natureza: MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
Descrição: Anulação da Liquidação Nro: 135 do Empenho Nro: 544

Liquidação 00079/2021 - 03/02/2021 Processo: 44403/2020
Data: 03/02/2021 Empenho: 665/2020 Licitação: 11/2016 Valor: R$ 59.607,72
Beneficiário: VLZ CONSTRUTORA LTDA Pago: R$ 59.607,72
Unidade Orçamentária: CENTRAL DE SERVIÇOS
Natureza: MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 665 SALDO ADITIVO Nº 05, CT 30/2017 - EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS CEMITÉRIOS DE SANTO ANTÔNIO E BOA VISTA (MARUÍPE), BEM COMO SERVIÇOS DE SEPULTAMENTO E EXUMAÇÃO, 47ª MEDIÇÃO, PERÍODO 12/2020.

Liquidação 00077/2021 - 03/02/2021 Processo: 44403/2020
Data: 03/02/2021 Empenho: 585/2020 Licitação: 11/2016 Valor: R$ 22.581,13
Beneficiário: VLZ CONSTRUTORA LTDA Pago: R$ 22.581,13
Unidade Orçamentária: CENTRAL DE SERVIÇOS
Natureza: MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 585 SALDO ADITIVO Nº 05, CT 30/2017 - EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS CEMITÉRIOS DE SANTO ANTÔNIO E BOA VISTA (MARUÍPE), BEM COMO SERVIÇOS DE SEPULTAMENTO E EXUMAÇÃO, 47ª MEDIÇÃO, PERÍODO 12/2020.

Liquidação 00078/2021 - 03/02/2021 Processo: 44403/2020
Data: 03/02/2021 Empenho: 414/2020 Licitação: 11/2016 Valor: R$ 11.496,75
Beneficiário: VLZ CONSTRUTORA LTDA Pago: R$ 11.496,75
Unidade Orçamentária: CENTRAL DE SERVIÇOS
Natureza: MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 414 SALDO ADITIVO Nº 05, CT 30/2017 - EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS CEMITÉRIOS DE SANTO ANTÔNIO E BOA VISTA (MARUÍPE), BEM COMO SERVIÇOS DE SEPULTAMENTO E EXUMAÇÃO, 47ª MEDIÇÃO, PERÍODO 12/2020.

Liquidação 00080/2021 - 03/02/2021 Processo: 44403/2020
Data: 03/02/2021 Empenho: 665/2020 Licitação: 11/2016 Valor: R$ 9.039,84
Beneficiário: VLZ CONSTRUTORA LTDA Pago: R$ 9.039,84
Unidade Orçamentária: CENTRAL DE SERVIÇOS
Natureza: MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 665

Liquidação 00082/2021 - 05/02/2021 Processo: 619/2021
Data: 05/02/2021 Empenho: 487/2020 Licitação: 195/2020 Valor: R$ 4.983,57
Beneficiário: LIDER SANEAMENTO E SERVICOS LTDA EPP Pago: R$ 4.983,57
Unidade Orçamentária: CENTRAL DE SERVIÇOS
Natureza: MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 487 CT 306/2020 - RECEBIMENTO E DESTINAÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS E LÍQUIDOS PROVENIENTES DA LIMPEZA DE GALERIAS E REDES DO SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAL, 2ª MEDIÇÃO, PERÍODO 12/2020.

Liquidação 00083/2021 - 05/02/2021 Processo: 619/2021
Data: 05/02/2021 Empenho: 487/2020 Licitação: 195/2020 Valor: R$ 199,55
Beneficiário: LIDER SANEAMENTO E SERVICOS LTDA EPP Pago: R$ 199,55
Unidade Orçamentária: CENTRAL DE SERVIÇOS
Natureza: MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 487