|
Liquidação 00008/2021 - 15/01/2021
|
Processo:
|
40378/2020
|
| Data:
|
15/01/2021
|
Empenho:
|
129/2020
|
Licitação:
|
4/2018
|
Valor:
|
R$ 18.488,58
|
| Beneficiário:
|
KARISTEN COMÉRCIO E SERVIÇOS MECÂNICOS E ELETRICOS LTDA - ME
|
Pago:
|
R$ 18.488,58
|
| Unidade Orçamentária:
|
CENTRAL DE SERVIÇOS
|
| Natureza:
|
SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 129
AD Nº01 DE PRORROGAÇÃO AO CT122/19 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDITIVA/PREVENTIVA/CORRETIVA PARA AS SUBESTAÇÕES ELÉTRICAS INSTALADAS NAS DEPENDÊNCIAS DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO. PRAZO 365 DIAS. REF. NOVEMBRO/2020.
|
|
|
Liquidação 00009/2021 - 15/01/2021
|
Processo:
|
40378/2020
|
| Data:
|
15/01/2021
|
Empenho:
|
441/2020
|
Licitação:
|
4/2018
|
Valor:
|
R$ 8.381,04
|
| Beneficiário:
|
KARISTEN COMÉRCIO E SERVIÇOS MECÂNICOS E ELETRICOS LTDA - ME
|
Pago:
|
R$ 8.381,04
|
| Unidade Orçamentária:
|
CENTRAL DE SERVIÇOS
|
| Natureza:
|
SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 441
SD AD 01_PROR. PRAZO DO CT 122/2019, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDITIVA/PREVENTIVA/CORRETIVA PARA AS SUBESTAÇÕES ELÉTRICAS INSTALADAS NAS DEPENDÊNCIAS DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO. REF. 01/10/20 À 30/11/2020.
|
|
|
Liquidação 00010/2021 - 15/01/2021
|
Processo:
|
40378/2020
|
| Data:
|
15/01/2021
|
Empenho:
|
583/2020
|
Licitação:
|
4/2018
|
Valor:
|
R$ 10.629,06
|
| Beneficiário:
|
KARISTEN COMÉRCIO E SERVIÇOS MECÂNICOS E ELETRICOS LTDA - ME
|
Pago:
|
R$ 10.629,06
|
| Unidade Orçamentária:
|
CENTRAL DE SERVIÇOS
|
| Natureza:
|
SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 583
SD AD Nº01 DE PRORROGAÇÃO PRAZO DO CT122/19 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDITIVA/PREVENTIVA/CORRETIVA PARA AS SUBESTAÇÕES ELÉTRICAS INSTALADAS NAS DEPENDÊNCIAS DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO. REF. 01/10 À 30/11/2020
|
|
|
Liquidação 00011/2021 - 15/01/2021
|
Processo:
|
40378/2020
|
| Data:
|
15/01/2021
|
Empenho:
|
535/2020
|
Licitação:
|
4/2018
|
Valor:
|
R$ 34.383,03
|
| Beneficiário:
|
KARISTEN COMÉRCIO E SERVIÇOS MECÂNICOS E ELETRICOS LTDA - ME
|
Pago:
|
R$ 34.383,03
|
| Unidade Orçamentária:
|
CENTRAL DE SERVIÇOS
|
| Natureza:
|
SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 535
SD AD 01_PROR. PRAZO DO CT 122/2019, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDITIVA/PREVENTIVA/CORRETIVA PARA AS SUBESTAÇÕES ELÉTRICAS INSTALADAS NAS DEPENDÊNCIAS DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO. REF. 01/10/20 À 30/11/2020.
|
|
|
Liquidação 00012/2021 - 15/01/2021
|
Processo:
|
40378/2020
|
| Data:
|
15/01/2021
|
Empenho:
|
535/2020
|
Licitação:
|
4/2018
|
Valor:
|
R$ 1.616,97
|
| Beneficiário:
|
KARISTEN COMÉRCIO E SERVIÇOS MECÂNICOS E ELETRICOS LTDA - ME
|
Pago:
|
R$ 1.616,97
|
| Unidade Orçamentária:
|
CENTRAL DE SERVIÇOS
|
| Natureza:
|
SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 535
|
|
|
Liquidação 00092/2021 - 10/02/2021
|
Processo:
|
923/2021
|
| Data:
|
10/02/2021
|
Empenho:
|
583/2020
|
Licitação:
|
4/2018
|
Valor:
|
R$ 23.956,09
|
| Beneficiário:
|
KARISTEN COMÉRCIO E SERVIÇOS MECÂNICOS E ELETRICOS LTDA - ME
|
Pago:
|
R$ 23.956,09
|
| Unidade Orçamentária:
|
CENTRAL DE SERVIÇOS
|
| Natureza:
|
SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
|
| Descrição:
|
REF. 13ª MEDIÇÃO (DEZEMBRO/2020) DO CONTRATO Nº 122/2019 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDITIVA/PREVENTIVA/CORRETIVA PARA AS SUBESTAÇÕES ELÉTRICAS INSTALADAS NAS DEPENDÊNCIAS DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO.
|
|
|
Liquidação 00091/2021 - 10/02/2021
|
Processo:
|
923/2021
|
| Data:
|
10/02/2021
|
Empenho:
|
667/2020
|
Licitação:
|
4/2018
|
Valor:
|
R$ 11.378,40
|
| Beneficiário:
|
KARISTEN COMÉRCIO E SERVIÇOS MECÂNICOS E ELETRICOS LTDA - ME
|
Pago:
|
R$ 11.378,40
|
| Unidade Orçamentária:
|
CENTRAL DE SERVIÇOS
|
| Natureza:
|
SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
|
| Descrição:
|
REF. 13ª MEDIÇÃO (DEZEMBRO/2020) DO CONTRATO Nº 122/2019 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDITIVA/PREVENTIVA/CORRETIVA PARA AS SUBESTAÇÕES ELÉTRICAS INSTALADAS NAS DEPENDÊNCIAS DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO.
|
|
|
Liquidação 00093/2021 - 10/02/2021
|
Processo:
|
923/2021
|
| Data:
|
10/02/2021
|
Empenho:
|
583/2020
|
Licitação:
|
4/2018
|
Valor:
|
R$ 1.414,85
|
| Beneficiário:
|
KARISTEN COMÉRCIO E SERVIÇOS MECÂNICOS E ELETRICOS LTDA - ME
|
Pago:
|
R$ 1.414,85
|
| Unidade Orçamentária:
|
CENTRAL DE SERVIÇOS
|
| Natureza:
|
SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 583
|
|
|
Liquidação 00074/2021 - 02/02/2021
|
Processo:
|
147/2021
|
| Data:
|
02/02/2021
|
Empenho:
|
372/2020
|
Licitação:
|
77/2017
|
Valor:
|
R$ 6.312,84
|
| Beneficiário:
|
SUPREMA LOCACOES EIRELI - ME
|
Pago:
|
R$ 6.312,84
|
| Unidade Orçamentária:
|
CENTRAL DE SERVIÇOS
|
| Natureza:
|
LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
|
| Descrição:
|
ADITIVO Nº 03 DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR MAIS 12 MESES DO CONTRATO 324/2017, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS, SEM MOTORISTA, SEM COMBUSTÍVEL, COM SEGURO TOTAL E OUTROS ENCARGO. REF. DEZ/2020.
|
|
|
Liquidação 00075/2021 - 02/02/2021
|
Processo:
|
150/2021
|
| Data:
|
02/02/2021
|
Empenho:
|
182/2020
|
Licitação:
|
128/2016
|
Valor:
|
R$ 5.611,00
|
| Beneficiário:
|
SUPREMA LOCACOES EIRELI - ME
|
Pago:
|
R$ 5.611,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
CENTRAL DE SERVIÇOS
|
| Natureza:
|
LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
|
| Descrição:
|
ADITIVO Nº 06_PRORROGAÇÃO POR 287 DIAS/REAJUSTE DE 4,6584% AO CT 80/2017, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS/SEM MOTORISTA/SEM COMBUSTÍVEL/COM SEGURO TOTAL E OUTROS ENCARGOS_PROCESSO Nº 776716/201. REF. DEZ/2020.
|
|
|
Liquidação 00076/2021 - 02/02/2021
|
Processo:
|
142/2021
|
| Data:
|
02/02/2021
|
Empenho:
|
549/2020
|
Licitação:
|
128/2016
|
Valor:
|
R$ 12.861,90
|
| Beneficiário:
|
SUPREMA LOCACOES EIRELI - ME
|
Pago:
|
R$ 12.861,90
|
| Unidade Orçamentária:
|
CENTRAL DE SERVIÇOS
|
| Natureza:
|
LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
|
| Descrição:
|
TERMO ADITIVO Nº 06 PRORROGA PRAZO POR 09 MESES CONTRATO 78/2017 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTIVOS, SEM MOTORISTA, SEM COMBUSTÍVEL, COM SEGURO TOTAL E OUTROS ENCARGOS - EXERCÍCIO/2020. REF. DEZEMBRO/2020.
|
|
|
Liquidação 00108/2021 - 12/02/2021
|
Processo:
|
2281/2021
|
| Data:
|
12/02/2021
|
Empenho:
|
542/2020
|
Licitação:
|
420/2019
|
Valor:
|
R$ 19.928,16
|
| Beneficiário:
|
ALPHA LOCACOES E SERVICOS LTDA - ME
|
Pago:
|
R$ 19.928,16
|
| Unidade Orçamentária:
|
CENTRAL DE SERVIÇOS
|
| Natureza:
|
LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
|
| Descrição:
|
Ref. 12/20
TERMO ADITIVO Nº 01 DE ACRÉSCIMO DE 25% SOBRE O VALOR ORIGINAL DO CONTRATO 124/2020 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE BANHEIROS HIDRÁULICOS - EXERCÍCIO/2020. 3273021/2020.
|
|
|
Liquidação 00135/2021 - 23/02/2021
|
Processo:
|
616/2021
|
| Data:
|
23/02/2021
|
Empenho:
|
544/2020
|
Licitação:
|
18/2015
|
Valor:
|
R$ 110.000,00
|
| Beneficiário:
|
LIDER SANEAMENTO E SERVICOS LTDA EPP
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
CENTRAL DE SERVIÇOS
|
| Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 544
AD 07 DE PROR DE PRAZO DE 12 MESES DO CT 348/2015 - EXEC. SERVIÇOS DE DESOBSTRUÇÃO E LIMPEZA DE GALERIAS, REDES DE DRENAGEM, ESGOTO E ESTAÇÕES DE BOMBEAMENTO MUNICÍPIO VITÓRIA C/ FORNEC. DE EQUIPAMENTOS. REF. DEZEMBRO/2020.
|
|
|
Liquidação 00000/2021 - 23/02/2021
|
Processo:
|
616/2021
|
| Data:
|
23/02/2021
|
Empenho:
|
544/2020
|
Licitação:
|
18/2015
|
Valor:
|
-R$110.000,00
|
| Beneficiário:
|
LIDER SANEAMENTO E SERVICOS LTDA EPP
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
CENTRAL DE SERVIÇOS
|
| Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
|
| Descrição:
|
Anulação da Liquidação Nro: 135 do Empenho Nro: 544
|
|
|
Liquidação 00079/2021 - 03/02/2021
|
Processo:
|
44403/2020
|
| Data:
|
03/02/2021
|
Empenho:
|
665/2020
|
Licitação:
|
11/2016
|
Valor:
|
R$ 59.607,72
|
| Beneficiário:
|
VLZ CONSTRUTORA LTDA
|
Pago:
|
R$ 59.607,72
|
| Unidade Orçamentária:
|
CENTRAL DE SERVIÇOS
|
| Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 665
SALDO ADITIVO Nº 05, CT 30/2017 - EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS CEMITÉRIOS DE SANTO ANTÔNIO E BOA VISTA (MARUÍPE), BEM COMO SERVIÇOS DE SEPULTAMENTO E EXUMAÇÃO, 47ª MEDIÇÃO, PERÍODO 12/2020.
|
|
|
Liquidação 00077/2021 - 03/02/2021
|
Processo:
|
44403/2020
|
| Data:
|
03/02/2021
|
Empenho:
|
585/2020
|
Licitação:
|
11/2016
|
Valor:
|
R$ 22.581,13
|
| Beneficiário:
|
VLZ CONSTRUTORA LTDA
|
Pago:
|
R$ 22.581,13
|
| Unidade Orçamentária:
|
CENTRAL DE SERVIÇOS
|
| Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 585
SALDO ADITIVO Nº 05, CT 30/2017 - EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS CEMITÉRIOS DE SANTO ANTÔNIO E BOA VISTA (MARUÍPE), BEM COMO SERVIÇOS DE SEPULTAMENTO E EXUMAÇÃO, 47ª MEDIÇÃO, PERÍODO 12/2020.
|
|
|
Liquidação 00078/2021 - 03/02/2021
|
Processo:
|
44403/2020
|
| Data:
|
03/02/2021
|
Empenho:
|
414/2020
|
Licitação:
|
11/2016
|
Valor:
|
R$ 11.496,75
|
| Beneficiário:
|
VLZ CONSTRUTORA LTDA
|
Pago:
|
R$ 11.496,75
|
| Unidade Orçamentária:
|
CENTRAL DE SERVIÇOS
|
| Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 414
SALDO ADITIVO Nº 05, CT 30/2017 - EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS CEMITÉRIOS DE SANTO ANTÔNIO E BOA VISTA (MARUÍPE), BEM COMO SERVIÇOS DE SEPULTAMENTO E EXUMAÇÃO, 47ª MEDIÇÃO, PERÍODO 12/2020.
|
|
|
Liquidação 00080/2021 - 03/02/2021
|
Processo:
|
44403/2020
|
| Data:
|
03/02/2021
|
Empenho:
|
665/2020
|
Licitação:
|
11/2016
|
Valor:
|
R$ 9.039,84
|
| Beneficiário:
|
VLZ CONSTRUTORA LTDA
|
Pago:
|
R$ 9.039,84
|
| Unidade Orçamentária:
|
CENTRAL DE SERVIÇOS
|
| Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 665
|
|
|
Liquidação 00082/2021 - 05/02/2021
|
Processo:
|
619/2021
|
| Data:
|
05/02/2021
|
Empenho:
|
487/2020
|
Licitação:
|
195/2020
|
Valor:
|
R$ 4.983,57
|
| Beneficiário:
|
LIDER SANEAMENTO E SERVICOS LTDA EPP
|
Pago:
|
R$ 4.983,57
|
| Unidade Orçamentária:
|
CENTRAL DE SERVIÇOS
|
| Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 487
CT 306/2020 - RECEBIMENTO E DESTINAÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS E LÍQUIDOS PROVENIENTES DA LIMPEZA DE GALERIAS E REDES DO SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAL, 2ª MEDIÇÃO, PERÍODO 12/2020.
|
|
|
Liquidação 00083/2021 - 05/02/2021
|
Processo:
|
619/2021
|
| Data:
|
05/02/2021
|
Empenho:
|
487/2020
|
Licitação:
|
195/2020
|
Valor:
|
R$ 199,55
|
| Beneficiário:
|
LIDER SANEAMENTO E SERVICOS LTDA EPP
|
Pago:
|
R$ 199,55
|
| Unidade Orçamentária:
|
CENTRAL DE SERVIÇOS
|
| Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 487
|
|