Periodicidade:
Liquidações Filtro: com Exercício 2021, Natureza 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Das Liquidações:
Total Empenhado: R$ 164.822,40 Total Liquidado: R$ 161.409,85 Total Pago: R$ 161.409,85
Do Período:
Total Empenhado: R$ 249.985,80 Total Liquidado: R$ 0,00 Total Pago: R$ 159.302,35
Legenda
  • 1 - Das Liquidações
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

44 Liquidações encontradas
Itens:
Liquidação 0109/2021 - 12/02/2021 Processo: 588/2021
Data: 12/02/2021 Empenho: 0492/2020 Licitação: 351/2018 Valor: R$ 528,90
Beneficiário: CATARINA MARCOLONGO PEREIRA ME Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS
Natureza: GENEROS DE ALIMENTACAO
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 492 SALDO ADITIVO Nº 01 CONTRATO 243/2019 REFERENTE A FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO-20(L) - EXERCÍCIO/2020. PROCESSO 2246530/2019.

[n/d] - 12/02/2021 Processo: 588/2021
Data: 12/02/2021 Empenho: 0492/2020 Licitação: 351/2018 Valor: -R$528,90
Beneficiário: CATARINA MARCOLONGO PEREIRA ME Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS
Natureza: GENEROS DE ALIMENTACAO
Descrição: Anulação da Liquidação Nro: 109 do Empenho Nro: 492

Liquidação 0110/2021 - 12/02/2021 Processo: 588/2021
Data: 12/02/2021 Empenho: 0492/2020 Licitação: 351/2018 Valor: R$ 528,90
Beneficiário: CATARINA MARCOLONGO PEREIRA ME Pago: R$ 528,90
Unidade Orçamentária: 47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS
Natureza: GENEROS DE ALIMENTACAO
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 492 SALDO ADITIVO Nº 01 CONTRATO 243/2019 REFERENTE A FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO-20(L) - EXERCÍCIO/2020. PROCESSO 2246530/2019.

Liquidação 0111/2021 - 12/02/2021 Processo: 388/2021
Data: 12/02/2021 Empenho: 0588/2020 Licitação: 351/2018 Valor: R$ 600,00
Beneficiário: CATARINA MARCOLONGO PEREIRA ME Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS
Natureza: GENEROS DE ALIMENTACAO
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 588 SALDO ADITIVO Nº 01 DO CT243/2019 - FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO 20 (L) - PROCESSO 2246530/2019. EXERCÍCIO 2020.

[n/d] - 12/02/2021 Processo: 388/2021
Data: 12/02/2021 Empenho: 0588/2020 Licitação: 351/2018 Valor: -R$600,00
Beneficiário: CATARINA MARCOLONGO PEREIRA ME Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS
Natureza: GENEROS DE ALIMENTACAO
Descrição: Anulação da Liquidação Nro: 111 do Empenho Nro: 588

Liquidação 0112/2021 - 12/02/2021 Processo: 588/2021
Data: 12/02/2021 Empenho: 0588/2020 Licitação: 351/2018 Valor: R$ 600,00
Beneficiário: CATARINA MARCOLONGO PEREIRA ME Pago: R$ 600,00
Unidade Orçamentária: 47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS
Natureza: GENEROS DE ALIMENTACAO
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 588 SALDO ADITIVO Nº 01 DO CT243/2019 - FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO 20 (L) - PROCESSO 2246530/2019. EXERCÍCIO 2020.

Liquidação 0209/2021 - 08/03/2021 Processo: 6301/2021
Data: 08/03/2021 Empenho: 0008/2021 Licitação: 351/2018 Valor: R$ 866,55
Beneficiário: CATARINA MARCOLONGO PEREIRA ME Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS
Natureza: GENEROS DE ALIMENTACAO
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 8 SALDO DO ADITIVO 01 DO CT 243/2019 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO 20 (L). PROCESSO 2246530/2019. EXERCÍCIO 2021.

[n/d] - 08/03/2021 Processo: 6301/2021
Data: 08/03/2021 Empenho: 0008/2021 Licitação: 351/2018 Valor: -R$866,55
Beneficiário: CATARINA MARCOLONGO PEREIRA ME Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS
Natureza: GENEROS DE ALIMENTACAO
Descrição: Anulação da Liquidação Nro: 209 do Empenho Nro: 8

Liquidação 0210/2021 - 08/03/2021 Processo: 6301/2021
Data: 08/03/2021 Empenho: 0008/2021 Licitação: 351/2018 Valor: R$ 866,55
Beneficiário: CATARINA MARCOLONGO PEREIRA ME Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS
Natureza: GENEROS DE ALIMENTACAO
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 8 SALDO DO ADITIVO 01 DO CT 243/2019 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO 20 (L). PROCESSO 2246530/2019. EXERCÍCIO 2021.

[n/d] - 09/03/2021 Processo: 6301/2021
Data: 09/03/2021 Empenho: 0008/2021 Licitação: 351/2018 Valor: -R$866,55
Beneficiário: CATARINA MARCOLONGO PEREIRA ME Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS
Natureza: GENEROS DE ALIMENTACAO
Descrição: Anulação da Liquidação Nro: 210 do Empenho Nro: 8

Liquidação 0217/2021 - 10/03/2021 Processo: 6301/2021
Data: 10/03/2021 Empenho: 0008/2021 Licitação: 351/2018 Valor: R$ 866,55
Beneficiário: CATARINA MARCOLONGO PEREIRA ME Pago: R$ 866,55
Unidade Orçamentária: 47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS
Natureza: GENEROS DE ALIMENTACAO
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 8 SALDO DO ADITIVO 01 DO CT 243/2019 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO 20 (L). PROCESSO 2246530/2019. EXERCÍCIO 2021.

Liquidação 0224/2021 - 12/03/2021 Processo: 11722/2021
Data: 12/03/2021 Empenho: 0008/2021 Licitação: 351/2018 Valor: R$ 1.208,40
Beneficiário: CATARINA MARCOLONGO PEREIRA ME Pago: R$ 1.208,40
Unidade Orçamentária: 47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS
Natureza: GENEROS DE ALIMENTACAO
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 8 SALDO DO ADITIVO 01 DO CT 243/2019 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO 20 (L). PROCESSO 2246530/2019. EXERCÍCIO 2021.

Liquidação 0228/2021 - 15/03/2021 Processo: 66711/2019
Data: 15/03/2021 Empenho: 0536/2020 Licitação: 300/2019 Valor: R$ 478,60
Beneficiário: LIVRARIA E PAPELARIA NOVA VIDA LTDA Pago: R$ 478,60
Unidade Orçamentária: 47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS
Natureza: MATERIAL DE EXPEDIENTE
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 536 PROCESSO 6671165/2019. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE GRAMPEADOR E GRAMPO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA - EXERCÍCIO/2020.

Liquidação 0313/2021 - 08/04/2021 Processo: 17779/2021
Data: 08/04/2021 Empenho: 0008/2021 Licitação: 351/2018 Valor: R$ 1.351,50
Beneficiário: CATARINA MARCOLONGO PEREIRA ME Pago: R$ 1.351,50
Unidade Orçamentária: 47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS
Natureza: GENEROS DE ALIMENTACAO
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 8 SALDO DO ADITIVO 01 DO CT 243/2019 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO 20 (L). PROCESSO 2246530/2019. EXERCÍCIO 2021.

Liquidação 0354/2021 - 19/04/2021 Processo: 14515/2021
Data: 19/04/2021 Empenho: 0171/2021 Licitação: 292/2020 Valor: R$ 5.744,00
Beneficiário: ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI Pago: R$ 5.744,00
Unidade Orçamentária: 47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS
Natureza: MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 171 PROC: 1451520/2021, ATA: 32/2021, SC 144/2021, RRP: 141/2020. REF. AQUISIÇÃO PAPEL TOALHA. EXERCÍCIO 2021.

Liquidação 0438/2021 - 13/05/2021 Processo: 23818/2021
Data: 13/05/2021 Empenho: 0008/2021 Licitação: 351/2018 Valor: R$ 1.407,15
Beneficiário: CATARINA MARCOLONGO PEREIRA ME Pago: R$ 1.407,15
Unidade Orçamentária: 47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS
Natureza: GENEROS DE ALIMENTACAO
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 8 SALDO DO ADITIVO 01 DO CT 243/2019 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO 20 (L). PROCESSO 2246530/2019. EXERCÍCIO 2021.

Liquidação 0517/2021 - 31/05/2021 Processo: 20611/2020
Data: 31/05/2021 Empenho: 0378/2020 Licitação: 28/2020 Valor: R$ 500,00
Beneficiário: RIO MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL EIRELI Pago: R$ 500,00
Unidade Orçamentária: 47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS
Natureza: MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 378 PROC: 2061126/2020. CONTRATO 288/2020. REF. AQUISIÇÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS E TOKENS_TOKEN. EXERCÍCIO 2020.

Liquidação 0598/2021 - 23/06/2021 Processo: 32329/2021
Data: 23/06/2021 Empenho: 0008/2021 Licitação: 351/2018 Valor: R$ 1.749,00
Beneficiário: CATARINA MARCOLONGO PEREIRA ME Pago: R$ 1.749,00
Unidade Orçamentária: 47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS
Natureza: GENEROS DE ALIMENTACAO
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 8 SALDO DO ADITIVO 01 DO CT 243/2019 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO 20 (L). PROCESSO 2246530/2019. EXERCÍCIO 2021.

Liquidação 0639/2021 - 13/07/2021 Processo: 39278/2021
Data: 13/07/2021 Empenho: 0008/2021 Licitação: 351/2018 Valor: R$ 1.510,50
Beneficiário: CATARINA MARCOLONGO PEREIRA ME Pago: R$ 1.510,50
Unidade Orçamentária: 47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS
Natureza: GENEROS DE ALIMENTACAO
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 8 SALDO DO ADITIVO 01 DO CT 243/2019 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO 20 (L). PROCESSO 2246530/2019. EXERCÍCIO 2021.

Liquidação 0728/2021 - 30/07/2021 Processo: 23680/2021
Data: 30/07/2021 Empenho: 0258/2021 Licitação: 74/2021 Valor: R$ 69.498,00
Beneficiário: COLECT VITORIA COMERCIO E SERVICOS LTDA Pago: R$ 69.498,00
Unidade Orçamentária: 47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS
Natureza: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 258 CT 106/2021 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DO TIPO PAPELEIRA DE ARMAZENAMENTO TEMPORÁRIO DE RESÍDUOS SÓLIDOS A SEREM INSTALADOS EM VIAS E DEMAIS ESPAÇOS PÚBLICOS. VIGÊNCIA 3 MESES. EXERCÍCIO 2021. PROCESSO 2368072/2021.