|
Liquidação 0109/2021 - 12/02/2021
|
Processo:
|
588/2021
|
| Data:
|
12/02/2021
|
Empenho:
|
0492/2020
|
Licitação:
|
351/2018
|
Valor:
|
R$ 528,90
|
| Beneficiário:
|
CATARINA MARCOLONGO PEREIRA ME
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS
|
| Natureza:
|
GENEROS DE ALIMENTACAO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 492
SALDO ADITIVO Nº 01 CONTRATO 243/2019 REFERENTE A FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO-20(L) - EXERCÍCIO/2020. PROCESSO 2246530/2019.
|
|
|
[n/d] - 12/02/2021
|
Processo:
|
588/2021
|
| Data:
|
12/02/2021
|
Empenho:
|
0492/2020
|
Licitação:
|
351/2018
|
Valor:
|
-R$528,90
|
| Beneficiário:
|
CATARINA MARCOLONGO PEREIRA ME
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS
|
| Natureza:
|
GENEROS DE ALIMENTACAO
|
| Descrição:
|
Anulação da Liquidação Nro: 109 do Empenho Nro: 492
|
|
|
Liquidação 0110/2021 - 12/02/2021
|
Processo:
|
588/2021
|
| Data:
|
12/02/2021
|
Empenho:
|
0492/2020
|
Licitação:
|
351/2018
|
Valor:
|
R$ 528,90
|
| Beneficiário:
|
CATARINA MARCOLONGO PEREIRA ME
|
Pago:
|
R$ 528,90
|
| Unidade Orçamentária:
|
47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS
|
| Natureza:
|
GENEROS DE ALIMENTACAO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 492
SALDO ADITIVO Nº 01 CONTRATO 243/2019 REFERENTE A FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO-20(L) - EXERCÍCIO/2020. PROCESSO 2246530/2019.
|
|
|
Liquidação 0111/2021 - 12/02/2021
|
Processo:
|
388/2021
|
| Data:
|
12/02/2021
|
Empenho:
|
0588/2020
|
Licitação:
|
351/2018
|
Valor:
|
R$ 600,00
|
| Beneficiário:
|
CATARINA MARCOLONGO PEREIRA ME
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS
|
| Natureza:
|
GENEROS DE ALIMENTACAO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 588
SALDO ADITIVO Nº 01 DO CT243/2019 - FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO 20 (L) - PROCESSO 2246530/2019. EXERCÍCIO 2020.
|
|
|
[n/d] - 12/02/2021
|
Processo:
|
388/2021
|
| Data:
|
12/02/2021
|
Empenho:
|
0588/2020
|
Licitação:
|
351/2018
|
Valor:
|
-R$600,00
|
| Beneficiário:
|
CATARINA MARCOLONGO PEREIRA ME
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS
|
| Natureza:
|
GENEROS DE ALIMENTACAO
|
| Descrição:
|
Anulação da Liquidação Nro: 111 do Empenho Nro: 588
|
|
|
Liquidação 0112/2021 - 12/02/2021
|
Processo:
|
588/2021
|
| Data:
|
12/02/2021
|
Empenho:
|
0588/2020
|
Licitação:
|
351/2018
|
Valor:
|
R$ 600,00
|
| Beneficiário:
|
CATARINA MARCOLONGO PEREIRA ME
|
Pago:
|
R$ 600,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS
|
| Natureza:
|
GENEROS DE ALIMENTACAO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 588
SALDO ADITIVO Nº 01 DO CT243/2019 - FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO 20 (L) - PROCESSO 2246530/2019. EXERCÍCIO 2020.
|
|
|
Liquidação 0209/2021 - 08/03/2021
|
Processo:
|
6301/2021
|
| Data:
|
08/03/2021
|
Empenho:
|
0008/2021
|
Licitação:
|
351/2018
|
Valor:
|
R$ 866,55
|
| Beneficiário:
|
CATARINA MARCOLONGO PEREIRA ME
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS
|
| Natureza:
|
GENEROS DE ALIMENTACAO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 8
SALDO DO ADITIVO 01 DO CT 243/2019 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO 20 (L). PROCESSO 2246530/2019. EXERCÍCIO 2021.
|
|
|
[n/d] - 08/03/2021
|
Processo:
|
6301/2021
|
| Data:
|
08/03/2021
|
Empenho:
|
0008/2021
|
Licitação:
|
351/2018
|
Valor:
|
-R$866,55
|
| Beneficiário:
|
CATARINA MARCOLONGO PEREIRA ME
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS
|
| Natureza:
|
GENEROS DE ALIMENTACAO
|
| Descrição:
|
Anulação da Liquidação Nro: 209 do Empenho Nro: 8
|
|
|
Liquidação 0210/2021 - 08/03/2021
|
Processo:
|
6301/2021
|
| Data:
|
08/03/2021
|
Empenho:
|
0008/2021
|
Licitação:
|
351/2018
|
Valor:
|
R$ 866,55
|
| Beneficiário:
|
CATARINA MARCOLONGO PEREIRA ME
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS
|
| Natureza:
|
GENEROS DE ALIMENTACAO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 8
SALDO DO ADITIVO 01 DO CT 243/2019 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO 20 (L). PROCESSO 2246530/2019. EXERCÍCIO 2021.
|
|
|
[n/d] - 09/03/2021
|
Processo:
|
6301/2021
|
| Data:
|
09/03/2021
|
Empenho:
|
0008/2021
|
Licitação:
|
351/2018
|
Valor:
|
-R$866,55
|
| Beneficiário:
|
CATARINA MARCOLONGO PEREIRA ME
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS
|
| Natureza:
|
GENEROS DE ALIMENTACAO
|
| Descrição:
|
Anulação da Liquidação Nro: 210 do Empenho Nro: 8
|
|
|
Liquidação 0217/2021 - 10/03/2021
|
Processo:
|
6301/2021
|
| Data:
|
10/03/2021
|
Empenho:
|
0008/2021
|
Licitação:
|
351/2018
|
Valor:
|
R$ 866,55
|
| Beneficiário:
|
CATARINA MARCOLONGO PEREIRA ME
|
Pago:
|
R$ 866,55
|
| Unidade Orçamentária:
|
47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS
|
| Natureza:
|
GENEROS DE ALIMENTACAO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 8
SALDO DO ADITIVO 01 DO CT 243/2019 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO 20 (L). PROCESSO 2246530/2019. EXERCÍCIO 2021.
|
|
|
Liquidação 0224/2021 - 12/03/2021
|
Processo:
|
11722/2021
|
| Data:
|
12/03/2021
|
Empenho:
|
0008/2021
|
Licitação:
|
351/2018
|
Valor:
|
R$ 1.208,40
|
| Beneficiário:
|
CATARINA MARCOLONGO PEREIRA ME
|
Pago:
|
R$ 1.208,40
|
| Unidade Orçamentária:
|
47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS
|
| Natureza:
|
GENEROS DE ALIMENTACAO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 8
SALDO DO ADITIVO 01 DO CT 243/2019 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO 20 (L). PROCESSO 2246530/2019. EXERCÍCIO 2021.
|
|
|
Liquidação 0228/2021 - 15/03/2021
|
Processo:
|
66711/2019
|
| Data:
|
15/03/2021
|
Empenho:
|
0536/2020
|
Licitação:
|
300/2019
|
Valor:
|
R$ 478,60
|
| Beneficiário:
|
LIVRARIA E PAPELARIA NOVA VIDA LTDA
|
Pago:
|
R$ 478,60
|
| Unidade Orçamentária:
|
47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS
|
| Natureza:
|
MATERIAL DE EXPEDIENTE
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 536
PROCESSO 6671165/2019. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE GRAMPEADOR E GRAMPO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA - EXERCÍCIO/2020.
|
|
|
Liquidação 0313/2021 - 08/04/2021
|
Processo:
|
17779/2021
|
| Data:
|
08/04/2021
|
Empenho:
|
0008/2021
|
Licitação:
|
351/2018
|
Valor:
|
R$ 1.351,50
|
| Beneficiário:
|
CATARINA MARCOLONGO PEREIRA ME
|
Pago:
|
R$ 1.351,50
|
| Unidade Orçamentária:
|
47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS
|
| Natureza:
|
GENEROS DE ALIMENTACAO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 8
SALDO DO ADITIVO 01 DO CT 243/2019 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO 20 (L). PROCESSO 2246530/2019. EXERCÍCIO 2021.
|
|
|
Liquidação 0354/2021 - 19/04/2021
|
Processo:
|
14515/2021
|
| Data:
|
19/04/2021
|
Empenho:
|
0171/2021
|
Licitação:
|
292/2020
|
Valor:
|
R$ 5.744,00
|
| Beneficiário:
|
ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI
|
Pago:
|
R$ 5.744,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS
|
| Natureza:
|
MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 171
PROC: 1451520/2021, ATA: 32/2021, SC 144/2021, RRP: 141/2020. REF. AQUISIÇÃO PAPEL TOALHA. EXERCÍCIO 2021.
|
|
|
Liquidação 0438/2021 - 13/05/2021
|
Processo:
|
23818/2021
|
| Data:
|
13/05/2021
|
Empenho:
|
0008/2021
|
Licitação:
|
351/2018
|
Valor:
|
R$ 1.407,15
|
| Beneficiário:
|
CATARINA MARCOLONGO PEREIRA ME
|
Pago:
|
R$ 1.407,15
|
| Unidade Orçamentária:
|
47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS
|
| Natureza:
|
GENEROS DE ALIMENTACAO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 8
SALDO DO ADITIVO 01 DO CT 243/2019 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO 20 (L). PROCESSO 2246530/2019. EXERCÍCIO 2021.
|
|
|
Liquidação 0517/2021 - 31/05/2021
|
Processo:
|
20611/2020
|
| Data:
|
31/05/2021
|
Empenho:
|
0378/2020
|
Licitação:
|
28/2020
|
Valor:
|
R$ 500,00
|
| Beneficiário:
|
RIO MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL EIRELI
|
Pago:
|
R$ 500,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS
|
| Natureza:
|
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 378
PROC: 2061126/2020. CONTRATO 288/2020. REF. AQUISIÇÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS E TOKENS_TOKEN. EXERCÍCIO 2020.
|
|
|
Liquidação 0598/2021 - 23/06/2021
|
Processo:
|
32329/2021
|
| Data:
|
23/06/2021
|
Empenho:
|
0008/2021
|
Licitação:
|
351/2018
|
Valor:
|
R$ 1.749,00
|
| Beneficiário:
|
CATARINA MARCOLONGO PEREIRA ME
|
Pago:
|
R$ 1.749,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS
|
| Natureza:
|
GENEROS DE ALIMENTACAO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 8
SALDO DO ADITIVO 01 DO CT 243/2019 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO 20 (L). PROCESSO 2246530/2019. EXERCÍCIO 2021.
|
|
|
Liquidação 0639/2021 - 13/07/2021
|
Processo:
|
39278/2021
|
| Data:
|
13/07/2021
|
Empenho:
|
0008/2021
|
Licitação:
|
351/2018
|
Valor:
|
R$ 1.510,50
|
| Beneficiário:
|
CATARINA MARCOLONGO PEREIRA ME
|
Pago:
|
R$ 1.510,50
|
| Unidade Orçamentária:
|
47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS
|
| Natureza:
|
GENEROS DE ALIMENTACAO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 8
SALDO DO ADITIVO 01 DO CT 243/2019 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO 20 (L). PROCESSO 2246530/2019. EXERCÍCIO 2021.
|
|
|
Liquidação 0728/2021 - 30/07/2021
|
Processo:
|
23680/2021
|
| Data:
|
30/07/2021
|
Empenho:
|
0258/2021
|
Licitação:
|
74/2021
|
Valor:
|
R$ 69.498,00
|
| Beneficiário:
|
COLECT VITORIA COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
Pago:
|
R$ 69.498,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
47.00.00 - CENTRAL DE SERVIÇOS
|
| Natureza:
|
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 258
CT 106/2021 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DO TIPO PAPELEIRA DE ARMAZENAMENTO TEMPORÁRIO DE RESÍDUOS SÓLIDOS A SEREM INSTALADOS EM VIAS E DEMAIS ESPAÇOS PÚBLICOS. VIGÊNCIA 3 MESES. EXERCÍCIO 2021. PROCESSO 2368072/2021.
|
|