Periodicidade:
Liquidações Filtro: com Exercício 2021, Natureza 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Das Liquidações:
Total Empenhado: R$ 17.993.438,23 Total Liquidado: R$ 9.501.591,44 Total Pago: R$ 9.503.099,92
Do Período:
Total Empenhado: R$ 931.539,33 Total Liquidado: R$ 840.134,37 Total Pago: R$ 694.101,06
Legenda
  • 1 - Das Liquidações
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

1123 Liquidações encontradas
Itens:
Liquidação 00005/2021 - 12/01/2021 Processo: 43567/2020
Data: 12/01/2021 Empenho: 2836/2020 Licitação: 138/2020 Valor: R$ 38.531,20
Beneficiário: REMOVIDA EMERGENCIAS MEDICAS LTDA Pago: R$ 38.531,20
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 2836 CONTRATO 297/2020 - SERVIÇO DE REMOÇÃO DE PACIENTES ADULTOS, PEDIÁTRICOS, NEONATAL E GESTANTES EM AMBULÂNCIA DE SUPORTE BÁSICO (TIPO B), PERÍODO 11/2020.

Liquidação 00006/2021 - 13/01/2021 Processo: 46039/2020
Data: 13/01/2021 Empenho: 2215/2020 Licitação: 110/2020 Valor: R$ 37.935,39
Beneficiário: BIOLOGISTICA SOLUCOES EM LOGISTICA E SERVICOS EIRELI Pago: R$ 37.935,39
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Descrição: Ref. out/20 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MATERIAL BIOLÓGICO HUMANO E PEQUENAS CARGAS POR MEIO DE MOTOCICLETAS COM DISPONIBILIDADE DE PILOTOS. CONTRATO 278/2020. Processo nº 7560970/2018

Liquidação 00041/2021 - 18/01/2021 Processo: 43/2021
Data: 18/01/2021 Empenho: 1033/2020 Licitação: 30/2018 Valor: R$ 1.236,26
Beneficiário: UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. Pago: R$ 1.236,26
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 1033 ADITIVO 03, CT 171/2018-SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DE VEÍCULOS, PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE 04/04/2020 A 03/04/2021. PROC. 1697820/2018. REF. NOVEMBRO/2020.

Liquidação 00048/2021 - 19/01/2021 Processo: 534/2021
Data: 19/01/2021 Empenho: 1033/2020 Licitação: 30/2018 Valor: R$ 1.039,90
Beneficiário: UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. Pago: R$ 1.039,90
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Descrição: Ref. 01 a 31/12/20 ADITIVO 03, CT 171/2018-SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DE VEÍCULOS, PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE 04/04/2020 A 03/04/2021. PROC. 1697820/2018

Liquidação 00062/2021 - 19/01/2021 Processo: 46040/2020
Data: 19/01/2021 Empenho: 2215/2020 Licitação: 110/2020 Valor: R$ 37.253,52
Beneficiário: BIOLOGISTICA SOLUCOES EM LOGISTICA E SERVICOS EIRELI Pago: R$ 37.253,52
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 2215 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MATERIAL BIOLÓGICO HUMANO E PEQUENAS CARGAS POR MEIO DE MOTOCICLETAS COM DISPONIBILIDADE DE PILOTOS. CONTRATO 278/2020. Processo nº 7560970/2018. REF. NOVEMBRO/2020.

Liquidação 00069/2021 - 20/01/2021 Processo: 71616/2019
Data: 20/01/2021 Empenho: 93/2020 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 1.340,22
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Pago: R$ 1.340,22
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE FAZENDA
Natureza: OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Descrição: PAGAMENTO DE INSS PATRONAL AUTÔNOMOS DA SEMFA. EXERCÍCIO 2020. PROC 7161683/2019. REF. DEZEMBRO/2020.

Liquidação 00070/2021 - 20/01/2021 Processo: 71616/2019
Data: 20/01/2021 Empenho: 1098/2020 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 2.000,00
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Pago: R$ 2.000,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE FAZENDA
Natureza: OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Descrição: PAGAMENTO INSS PATRONAL DOS AUTÔNOMOS DA SEMFA. EXERCÍCIO 2020. PROCESSO 7161683/2019. REF. DEZEMBRO/2020.

Liquidação 00001/2021 - 20/01/2021 Processo: 2689/2021
Data: 20/01/2021 Empenho: 371/2020 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 900,00
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Pago: R$ 900,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE CULTURA
Natureza: OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 371 COMPLEMENTO PARA PAGAMENTO DE INSS PATRONAL AUTÔNOMOS DA SEMC. EXERCÍCIO 2020. PROCESSO 2924237/2020. REF. DEZEMBRO/2020.

Liquidação 00002/2021 - 20/01/2021 Processo: 2689/2021
Data: 20/01/2021 Empenho: 371/2020 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 26.353,60
Beneficiário: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Pago: R$ 26.353,60
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE CULTURA
Natureza: OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 371 COMPLEMENTO PARA PAGAMENTO DE INSS PATRONAL AUTÔNOMOS DA SEMC. EXERCÍCIO 2020. PROCESSO 2924237/2020. REF. DEZEMBRO/2020.

Liquidação 00074/2021 - 20/01/2021 Processo: 45641/2020
Data: 20/01/2021 Empenho: 73/2020 Licitação: 313/2014 Valor: R$ 207.629,80
Beneficiário: PLANTAR SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA Pago: R$ 207.629,80
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Descrição: REF. CONTRATO Nº 491/2014 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLE E MONITORAMENTO DE MOSQUITOS NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA. PERÍODO: NOVEMBRO/2020.

Liquidação 00077/2021 - 20/01/2021 Processo: 45644/2020
Data: 20/01/2021 Empenho: 73/2020 Licitação: 313/2014 Valor: R$ 82.417,23
Beneficiário: PLANTAR SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA Pago: R$ 82.417,23
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 73 SALDO 9º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 491/2014 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLE E MONITORAMENTO DE MOSQUITOS, PERÍODO 01 A 16/12/2020.

Liquidação 00012/2021 - 25/01/2021 Processo: 575/2020
Data: 25/01/2021 Empenho: 446/2020 Licitação: 12/2016 Valor: R$ 589,00
Beneficiário: GOLD SERVICE SERVIÇOS LTDA Pago: R$ 589,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: INST PREV ASS SERV MUN VITORIA
Natureza: OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 446 Reserva originária da requisição 40300016 referente a prestação dos serviços de MANUTENÇÃO EM JARDIM DA SEDE DO IPAMV 1ª parcela do 4º termo aditivo ao contrato 16/2016. Vigência 01/12/2020 a 30/11/2021.

Liquidação 00569/2021 - 26/01/2021 Processo: 3156/2021
Data: 26/01/2021 Empenho: 562/2021 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 805,18
Beneficiário: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN Pago: R$ 805,18
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE OBRAS
Natureza: OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Descrição: PAGAMENTO A CESAN DE ANÁLISE DE VIABILIDADE TÉCNICA PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA/TRATAMENTO DE ESGOTO DO CMEI RUBENS JOSÉ VERVLOET GOMES (JARDIM CAMBURI). EXERCÍCIO 2021.

Liquidação 00023/2021 - 27/01/2021 Processo: 956/2020
Data: 27/01/2021 Empenho: 133/2020 Licitação: 6/2016 Valor: R$ 323,81
Beneficiário: ECOS - SEGURANÇA ELETRONICA LTDA. Pago: R$ 323,81
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: INST PREV ASS SERV MUN VITORIA
Natureza: OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 133 Reserva originária da requisição 40300009 Referente a prestação de serviços de monitoramento de alarme conforme 4º termo aditivo ao contrato 10/2016. dez/2020.

Liquidação 00040/2021 - 27/01/2021 Processo: 919/2018
Data: 27/01/2021 Empenho: 29/2020 Licitação: 19/2017 Valor: R$ 999,59
Beneficiário: ASTERIXCO TELECOM LTDA -ME Pago: R$ 999,59
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: CÂMARA MUNICIPAL DE VITÓRIA
Natureza: OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 29, REF. NF. 3660 Reserva originária da requisição 40100001 - RESERVA REFERENTE AO 3 TERMO ADIVO AO CONTRATO 002/2018 - 21/01/2020 A 20/01/2021

Liquidação 00587/2021 - 27/01/2021 Processo: 2654/2021
Data: 27/01/2021 Empenho: 551/2021 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 88,78
Beneficiário: CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ES Pago: R$ 88,78
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE OBRAS
Natureza: OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Descrição: DESPESA PARA PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART (CREA/ES) DOS ENGENHEIROS DA SEMOHAB RESPONSÁVEIS PELA FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E EXECUÇÃO DE PROJETOS. PROCESSO 310316/2015. EXERCÍCIO 2021.

Liquidação 00045/2021 - 29/01/2021 Processo: 11197/2018
Data: 29/01/2021 Empenho: 25/2020 Licitação: 14/2018 Valor: R$ 3.377,39
Beneficiário: INSTITUTO ELLOS DE INCLUSAO SOCIAL Pago: R$ 3.377,39
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: CÂMARA MUNICIPAL DE VITÓRIA
Natureza: OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 25 Reserva originária da requisição 40100006 - DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRADUÇÃO E INTERPRETE DA LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS. 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 018/2018 - PERÍODO 01/01 A 09/12/

Liquidação 00004/2021 - 29/01/2021 Processo: 46029/2020
Data: 29/01/2021 Empenho: 80/2020 Licitação: 112/2020 Valor: R$ 1.500,00
Beneficiário: LEANDRA CARLA MOREIRA DOS SANTOS 00095775722 Pago: R$ 1.500,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE CULTURA
Natureza: OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 80 CONTRATAÇÃO DE LEANDRA CARLA MOREIRA DOS SANTOS REPRESENTANTE LEGAL DA ARTISTA LEANDRA CARLA MOREIRA DOS SANTOS P/ APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA CATEGORIA 1 – APRESENTAÇÃO LIVRE EDITAL EMERGENCIAL 004/2020 - PROJETO “ARTE EM CASA”.

Liquidação 00609/2021 - 29/01/2021 Processo: 5001/2021
Data: 29/01/2021 Empenho: 551/2021 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 266,34
Beneficiário: CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ES Pago: R$ 266,34
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE OBRAS
Natureza: OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Descrição: DESPESA PARA PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART (CREA/ES) DOS ENGENHEIROS DA SEMOHAB RESPONSÁVEIS PELA FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E EXECUÇÃO DE PROJETOS. PROCESSO 310316/2015. EXERCÍCIO 2021.

Liquidação 00047/2021 - 29/01/2021 Processo: 110/2021
Data: 29/01/2021 Empenho: 62/2021 Licitação: 1/2021 Valor: R$ 327,00
Beneficiário: ANBIMA - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS ENTIDADES DOS MERCADOS FINANCEIRO E DE CAPITAIS Pago: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: INST PREV ASS SERV MUN VITORIA
Natureza: OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 62 Reserva originária da requisição 20300005 Referente a Certificação CPA 10 do servidor Luiz Carlos Vieira da Silva.