|
Liquidação 00004/2021 - 12/01/2021
|
Processo:
|
45929/2020
|
| Data:
|
12/01/2021
|
Empenho:
|
91/2020
|
Licitação:
|
196/2019
|
Valor:
|
R$ 4,72
|
| Beneficiário:
|
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
|
Pago:
|
R$ 4,72
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 91
SALDO CT9912475625/19 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS, QUE ATENDAM ÀS NECESSIDADES DA CONTRATANTE. PROCESSO Nº 6249967/19. EX/20.
|
|
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Liquidação 00008/2021 - 14/01/2021
|
Processo:
|
641/2021
|
| Data:
|
14/01/2021
|
Empenho:
|
325/2020
|
Licitação:
|
91/2020
|
Valor:
|
R$ 798,90
|
| Beneficiário:
|
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
|
Pago:
|
R$ 798,90
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE E HABITAÇÃO
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
|
| Descrição:
|
CONTRATAÇÃO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS_ECT P/ PRESTAÇÃO SERVIÇOS/VENDAS DE PRODUTOS POR MEIO DE ADESÃO AO TERMO DE CONDIÇÕES COMERCIAIS E ANEXOS, P/ ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA. CT 9912503820/2020. REF. DEZ/2020.
|
|
|
Liquidação 00034/2021 - 14/01/2021
|
Processo:
|
1735/2021
|
| Data:
|
14/01/2021
|
Empenho:
|
990/2020
|
Licitação:
|
124/2020
|
Valor:
|
R$ 3.018,30
|
| Beneficiário:
|
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
|
Pago:
|
R$ 3.018,30
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
|
| Descrição:
|
CT9912506202/20-PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS/VENDAS DE PRODUTOS POR MEIO DE PACOTE DE SERVIÇOS DOS CORREIOS MEDIANTE ADESÃO AO TERMO DE CONDIÇÕES COMERCIAIS E ANEXOS. VIGENCIA 12 MESES. VALOR REFERENTE AO EXERCÍCIO 2020. REF. DEZEMBRO/2020.
|
|
|
Liquidação 00007/2021 - 18/01/2021
|
Processo:
|
2299/2021
|
| Data:
|
18/01/2021
|
Empenho:
|
538/2020
|
Licitação:
|
154/2020
|
Valor:
|
R$ 1.507,70
|
| Beneficiário:
|
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
|
Pago:
|
R$ 1.507,70
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
|
| Descrição:
|
CT9912508156/2020 - CONTRATAÇAO DA ECT PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E VENDAS DE PRODUTOS PELOS CORREIOS QUE ATENDAM ÀS NECESSIDADES DA SEMMAM. VIGENCIA 12 MESES. VALOR REFERENTE AO EX/20. PROCESSO Nº 3832903/2020. REF. DEZEMBRO/2020.
|
|
|
Liquidação 00003/2021 - 19/01/2021
|
Processo:
|
3081/2021
|
| Data:
|
19/01/2021
|
Empenho:
|
361/2020
|
Licitação:
|
118/2020
|
Valor:
|
R$ 5.932,35
|
| Beneficiário:
|
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
|
Pago:
|
R$ 5.932,35
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
|
| Descrição:
|
CT 9912504724 EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS E TELÉGRAFOS_ECT. PRESTAÇÃO SERVIÇOS/VENDAS DE PRODUTOS POR MEIO DE PACOTE DE SERVIÇOS DOS CORREIOS POR MEIO DE ADESÃO AO TERMO DE CONDIÇÕES COMERCIAIS E ANEXOS. REF. DEZEMBRO/2020.
|
|
|
Liquidação 00072/2021 - 20/01/2021
|
Processo:
|
2009/2021
|
| Data:
|
20/01/2021
|
Empenho:
|
3450/2020
|
Licitação:
|
139/2020
|
Valor:
|
R$ 128,85
|
| Beneficiário:
|
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
|
Pago:
|
R$ 128,85
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
|
| Descrição:
|
CT9912513443/20-SERV.DE PACOTE DE SERV.DOS CORREIOS MEDIANTE ADESÃO AO TERMO DE CONDIÇÕES COMERCIAIS E ANEXOS, QDO CONTRATADOS SERV.ESPECÍFICOS,Q PERMITE COMPRA DE PRODUTOS E UTILIZAÇÃO DOS DIVERSOS SERV.DOS CORREIOS. REF. DEZ/2020.
|
|
|
Liquidação 00004/2021 - 18/01/2021
|
Processo:
|
2359/2017
|
| Data:
|
18/01/2021
|
Empenho:
|
32/2020
|
Licitação:
|
5/2016
|
Valor:
|
R$ 135,30
|
| Beneficiário:
|
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
|
Pago:
|
R$ 135,30
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
CÂMARA MUNICIPAL DE VITÓRIA
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 32, REF. FATURA 243298 (DEZ.2020)
Reserva originária da requisição 40100017, Renovação de contrato nº 001/2016, 6º termo aditivo empresa ECT - Correios.
|
|
|
Liquidação 00012/2021 - 21/01/2021
|
Processo:
|
2084/2021
|
| Data:
|
21/01/2021
|
Empenho:
|
547/2020
|
Licitação:
|
88/2020
|
Valor:
|
R$ 5.710,42
|
| Beneficiário:
|
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
|
Pago:
|
R$ 5.710,42
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GESTAO E PLANEJAMENTO
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
|
| Descrição:
|
CONTRATAÇÃO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS – ECT, PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E VENDAS DE PRODUTOS POR MEIO DE PACOTE DE SERVIÇOS DOS CORREIOS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SEGES. EXERCÍCIO 2020. REF. DEZEMBRO/2020.
|
|
|
Liquidação 00013/2021 - 21/01/2021
|
Processo:
|
2084/2021
|
| Data:
|
21/01/2021
|
Empenho:
|
693/2020
|
Licitação:
|
88/2020
|
Valor:
|
R$ 2.575,40
|
| Beneficiário:
|
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
|
Pago:
|
R$ 2.575,40
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GESTAO E PLANEJAMENTO
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
|
| Descrição:
|
SALDO CONTRATO 9912503828/2020 CONTRATAÇÃO DE PRODUTOS E PACOTE DE SERVIÇOS DOS CORREIOS MEDIANTE ADESÃO AO TERMO DE CONDIÇÕES COMERCIAIS, QUE PERMITE A COMPRA DE PRODUTOS E UTILIZAÇÃO DOS DIVERSOS SERVIÇOS - EXERCÍCIO/2020. REF. DEZEMBRO/2020.
|
|
|
Liquidação 00015/2021 - 27/01/2021
|
Processo:
|
3652/2021
|
| Data:
|
27/01/2021
|
Empenho:
|
120/2020
|
Licitação:
|
104/2020
|
Valor:
|
R$ 31,10
|
| Beneficiário:
|
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
|
Pago:
|
R$ 31,10
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
|
| Descrição:
|
CONTRATAÇÃO POR INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS DE TELÉGRAFOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS, QUE ATENDAM ÀS NECESSIDADES DA CONTRATANTE. EXERCÍCIO 2020. PROCESSO 2192880/2020. REF. DEZ/2020.
|
|
|
Liquidação 00026/2021 - 26/01/2021
|
Processo:
|
968/2020
|
| Data:
|
26/01/2021
|
Empenho:
|
30/2020
|
Licitação:
|
3/2018
|
Valor:
|
R$ 100,00
|
| Beneficiário:
|
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
|
Pago:
|
R$ 100,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
INST PREV ASS SERV MUN VITORIA
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 30
Reserva originária da requisição 40300026 - Referente ao 2º Termo de Aditivo ao Contrato 06/2018 - Vigência 02/01/2020 a 01/01/2021
|
|
|
Liquidação 00049/2021 - 08/02/2021
|
Processo:
|
6799/2021
|
| Data:
|
08/02/2021
|
Empenho:
|
6/2021
|
Licitação:
|
91/2020
|
Valor:
|
R$ 1.079,37
|
| Beneficiário:
|
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
|
Pago:
|
R$ 1.079,37
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE E HABITAÇÃO
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
|
| Descrição:
|
SALDO CONTRATO 9912503820/2020 PRESTAÇÃO E RVIÇOS/VENDAS DE PRODUTOS POR MEIO DE ADESÃO AO TERMO DE CONDIÇÕES COMERCIAIS E ANEXOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA. PROCESSO 2782489/2020. EXERCÍCIO/2021. REF. JAN/2021.
|
|
|
Liquidação 00526/2021 - 11/02/2021
|
Processo:
|
7421/2021
|
| Data:
|
11/02/2021
|
Empenho:
|
2/2021
|
Licitação:
|
139/2020
|
Valor:
|
R$ 4.298,46
|
| Beneficiário:
|
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
|
Pago:
|
R$ 4.298,46
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
|
| Descrição:
|
SALDO DO CT9912513443/20-PRODUTOS E SERV.POR MEIO DE PCT DE SERV.DOS CORREIOS MEDIANTE ADESÃO AO TERMO DE CONDIÇÕES COMERCIAIS E ANEXOS, QDO CONTRATADOS SERV.ESPECÍFICOS, QUE PERMITE A COMPRA DE PRODUTOS E UTILIZAÇÃO. REF. JANEIRO/2021.
|
|
|
Liquidação 00277/2021 - 12/02/2021
|
Processo:
|
7313/2021
|
| Data:
|
12/02/2021
|
Empenho:
|
83/2021
|
Licitação:
|
124/2020
|
Valor:
|
R$ 1.681,74
|
| Beneficiário:
|
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
|
Pago:
|
R$ 1.681,74
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
|
| Descrição:
|
REF. CONTRATO Nº 9912506202, CONTRATAÇÃO EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS_ECT. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS/VENDAS DE PRODUTOS POR PACOTE DE SERVIÇOS DOS CORREIOS MEDIANTE ADESÃO TERMO DE CONDIÇÕES COMERCIAIS E ANEXOS. PERÍODO: JANEIRO/2021.
|
|
|
Liquidação 00536/2021 - 15/02/2021
|
Processo:
|
4185/2021
|
| Data:
|
15/02/2021
|
Empenho:
|
1721/2020
|
Licitação:
|
304/2015
|
Valor:
|
R$ 3.413,82
|
| Beneficiário:
|
ALCON ENGENHARIA DE SISTEMAS LTDA
|
Pago:
|
R$ 3.413,82
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 1721
2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 259/2016, FIRMADO COM A EMPRESA ALCON ENGENHARIA DE SISTEMAS LTDA. PROCESSO 2611988/2016. REF. DEZEMBRO/2020.
|
|
|
Liquidação 00537/2021 - 15/02/2021
|
Processo:
|
4185/2021
|
| Data:
|
15/02/2021
|
Empenho:
|
1722/2020
|
Licitação:
|
304/2015
|
Valor:
|
R$ 10.810,53
|
| Beneficiário:
|
ALCON ENGENHARIA DE SISTEMAS LTDA
|
Pago:
|
R$ 10.810,53
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 1722
2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 259/2016, FIRMADO COM A EMPRESA ALCON ENGENHARIA DE SISTEMAS LTDA. PROCESSO 2611988/2016. REF. DEZEMBRO/2020.
|
|
|
Liquidação 00080/2021 - 15/02/2021
|
Processo:
|
7307/2021
|
| Data:
|
15/02/2021
|
Empenho:
|
62/2021
|
Licitação:
|
88/2020
|
Valor:
|
R$ 326,92
|
| Beneficiário:
|
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
|
Pago:
|
R$ 326,92
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GESTAO E PLANEJAMENTO
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
|
| Descrição:
|
SALDO CONTRATO 9912503828/2020 - PRODUTOS E SERVIÇOS POR MEIO DE PACOTE DE SERVIÇOS DOS CORREIOS MEDIANTE ADESÃO AO TERMO DE CONDIÇÕES COMERCIAIS, QUE PERMITE A COMPRA DE PRODUTOS E UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS. PROCESSO Nº 228183
|
|
|
Liquidação 00097/2021 - 16/02/2021
|
Processo:
|
968/2020
|
| Data:
|
16/02/2021
|
Empenho:
|
23/2021
|
Licitação:
|
3/2018
|
Valor:
|
R$ 110,39
|
| Beneficiário:
|
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
INST PREV ASS SERV MUN VITORIA
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 23
Reserva originária da requisição 40300005 referente ao 3º termo aditivo ao contrato 06/2018. Comp janeiro/2021.
|
|
|
Liquidação 00003/2021 - 17/02/2021
|
Processo:
|
1821/2021
|
| Data:
|
17/02/2021
|
Empenho:
|
48/2020
|
Licitação:
|
95/2020
|
Valor:
|
R$ 15,34
|
| Beneficiário:
|
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
|
Pago:
|
R$ 15,34
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DO PROCON
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
|
| Descrição:
|
CT9912506465/20 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS/VENDAS DE PRODUTOS POR MEIO DE PACOTE DE SERVIÇOS DOS CORREIOS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR/PROCON. VIG.12MESES. VALOR REF.EX/20. REF. DEZ/2020.
|
|
|
Liquidação 00004/2021 - 17/02/2021
|
Processo:
|
1815/2021
|
| Data:
|
17/02/2021
|
Empenho:
|
48/2020
|
Licitação:
|
95/2020
|
Valor:
|
R$ 3,69
|
| Beneficiário:
|
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
|
Pago:
|
R$ 3,69
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DO PROCON
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
|
| Descrição:
|
CT9912506465/20 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS/VENDAS DE PRODUTOS POR MEIO DE PACOTE DE SERVIÇOS DOS CORREIOS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR/PROCON. VIG.12MESES. VALOR REF.EX/20. REF. DEZ/2020.
|
|