Periodicidade:
Liquidações Filtro: com Exercício 2021, Natureza 3.3.90.39.19 - MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS
Das Liquidações:
Total Empenhado: R$ 2.854.509,17 Total Liquidado: R$ 1.401.620,18 Total Pago: R$ 1.401.620,18
Do Período:
Total Empenhado: R$ 294.056,63 Total Liquidado: R$ 237.888,49 Total Pago: R$ 163.690,65
Legenda
  • 1 - Das Liquidações
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

106 Liquidações encontradas
Itens:
Liquidação 00046/2021 - 04/02/2021 Processo: 625/2021
Data: 04/02/2021 Empenho: 353/2020 Licitação: 94/2018 Valor: R$ 6.134,76
Beneficiário: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI Pago: R$ 6.134,76
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
Natureza: MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 353 TERMO AD Nº 02 PRORROGA PRAZO POR 12 MESES CONTRATO 400/2018 REFERENTE A IMPLANTAÇÃO, GERENCIAMENTO ELETRÔNICO E ADMINISTRAÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E PREDITIVA AUTOMOTIVA EM GERAL - REF. DEZEMBRO/2020

Liquidação 00047/2021 - 04/02/2021 Processo: 625/2021
Data: 04/02/2021 Empenho: 353/2020 Licitação: 94/2018 Valor: R$ 7.041,29
Beneficiário: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI Pago: R$ 7.041,29
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
Natureza: MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 353 TERMO AD Nº 02 PRORROGA PRAZO POR 12 MESES CONTRATO 400/2018 REFERENTE A IMPLANTAÇÃO, GERENCIAMENTO ELETRÔNICO E ADMINISTRAÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E PREDITIVA AUTOMOTIVA EM GERAL - REF. DEZEMBRO/2020

Liquidação 00075/2021 - 18/02/2021 Processo: 6941/2021
Data: 18/02/2021 Empenho: 42/2021 Licitação: 94/2018 Valor: R$ 3.632,69
Beneficiário: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI Pago: R$ 3.632,69
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
Natureza: MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS
Descrição: REF. CONTRATO Nº 400/2018 - IMPLANTAÇÃO, GERENCIAMENTO ELETRÔNICO E ADMINISTRAÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E PREDITIVA AUTOMOTIVA EM GERAL. PERÍODO: JANEIRO/2021.

Liquidação 00074/2021 - 18/02/2021 Processo: 6941/2021
Data: 18/02/2021 Empenho: 42/2021 Licitação: 94/2018 Valor: R$ 7.944,62
Beneficiário: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI Pago: R$ 7.944,62
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
Natureza: MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS
Descrição: REF. CONTRATO Nº 400/2018 - IMPLANTAÇÃO, GERENCIAMENTO ELETRÔNICO E ADMINISTRAÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E PREDITIVA AUTOMOTIVA EM GERAL. PERÍODO: JANEIRO/2021.

Liquidação 00549/2021 - 02/03/2021 Processo: 7857/2021
Data: 02/03/2021 Empenho: 2/2021 Licitação: 44/2018 Valor: R$ 6.249,69
Beneficiário: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI Pago: R$ 6.249,69
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 2 SALDO DO ADITIVO Nº2 DO CT 227/2018 - SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, GERENCIAMENTO ELETRÔNICO E ADMINISTRAÇÃO, DESTINADO À MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA AUTOMOTIVA EM GERAL, PERÍODO 01/2021.

Liquidação 00828/2021 - 12/03/2021 Processo: 12362/2021
Data: 12/03/2021 Empenho: 2/2021 Licitação: 44/2018 Valor: R$ 4.604,63
Beneficiário: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI Pago: R$ 4.604,63
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS
Descrição: Ref. 01 a 28/02/21 SALDO DO ADITIVO Nº2 DO CT227/18 - SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, GERENCIAMENTO ELETRÔNICO E ADMINISTRAÇÃO, DESTINADO À MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA AUTOMOTIVA EM GERAL. VALOR PARA O PERÍODO DE 01/01 A 15/05/2021. PROCESSO Nº 2

Liquidação 01270/2021 - 19/03/2021 Processo: 3068/2021
Data: 19/03/2021 Empenho: 1415/2020 Licitação: 41/2018 Valor: R$ 2.032,57
Beneficiário: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI Pago: R$ 2.032,57
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 1415 4º ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 214/2018, FIRMADO COM A EMPRESA NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI-EPP. PROCESSO 2550280/2018. REF. DEZEMBRO/2020.

Liquidação 00159/2021 - 19/03/2021 Processo: 12379/2021
Data: 19/03/2021 Empenho: 42/2021 Licitação: 94/2018 Valor: R$ 5.571,53
Beneficiário: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI Pago: R$ 5.571,53
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
Natureza: MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 42 SALDO ADITIVO Nº 02 PRORROGA PRAZO POR 12 MESES DO CT 400/2018, REFERENTE A IMPLANTAÇÃO, GERENCIAMENTO ELETRÔNICO E ADMINISTRAÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E PREDITIVA AUTOMOTIVA EM GERAL - PROCESSO 5595531

Liquidação 00160/2021 - 19/03/2021 Processo: 12379/2021
Data: 19/03/2021 Empenho: 42/2021 Licitação: 94/2018 Valor: R$ 12.857,45
Beneficiário: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI Pago: R$ 12.857,45
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
Natureza: MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 42 SALDO ADITIVO Nº 02 PRORROGA PRAZO POR 12 MESES DO CT 400/2018, REFERENTE A IMPLANTAÇÃO, GERENCIAMENTO ELETRÔNICO E ADMINISTRAÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E PREDITIVA AUTOMOTIVA EM GERAL - PROCESSO 5595531

Liquidação 01271/2021 - 19/03/2021 Processo: 3068/2021
Data: 19/03/2021 Empenho: 1414/2020 Licitação: 41/2018 Valor: R$ 14.878,61
Beneficiário: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI Pago: R$ 14.878,61
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 1414 4º ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 214/2018, FIRMADO COM A EMPRESA NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI-EPP. PROCESSO 2550280/2018. REF. DEZEMBRO/2020.

Liquidação 01274/2021 - 19/03/2021 Processo: 3068/2021
Data: 19/03/2021 Empenho: 1414/2020 Licitação: 41/2018 Valor: R$ 6.311,43
Beneficiário: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI Pago: R$ 6.311,43
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 1414 4º ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 214/2018, FIRMADO COM A EMPRESA NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI-EPP. PROCESSO 2550280/2018. REF. DEZEMBRO/2020.

Liquidação 01275/2021 - 19/03/2021 Processo: 3068/2021
Data: 19/03/2021 Empenho: 1414/2020 Licitação: 41/2018 Valor: R$ 3.515,21
Beneficiário: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI Pago: R$ 3.515,21
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 1414 4º ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 214/2018, FIRMADO COM A EMPRESA NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI-EPP. PROCESSO 2550280/2018. REF. DEZEMBRO/2020.

Liquidação 01309/2021 - 23/03/2021 Processo: 8930/2021
Data: 23/03/2021 Empenho: 63/2021 Licitação: 41/2018 Valor: R$ 7.777,92
Beneficiário: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI Pago: R$ 7.777,92
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 63 SALDO 4º ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 214/2018, FIRMADO COM A EMPRESA NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI-EPP. Processo Virtual 2550280/2018. REF. JANEIRO/2021.

Liquidação 01171/2021 - 13/04/2021 Processo: 18212/2021
Data: 13/04/2021 Empenho: 2/2021 Licitação: 44/2018 Valor: R$ 4.063,25
Beneficiário: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI Pago: R$ 4.063,25
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS
Descrição: REF. CONTRATO Nº 227/18 - SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, GERENCIAMENTO ELETRÔNICO E ADMINISTRAÇÃO, DESTINADO À MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA AUTOMOTIVA EM GERAL. PERÍODO: MARÇO/2021.

Liquidação 01487/2021 - 12/05/2021 Processo: 23249/2021
Data: 12/05/2021 Empenho: 2/2021 Licitação: 44/2018 Valor: R$ 3.172,33
Beneficiário: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI Pago: R$ 3.172,33
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 2 SD DO AD Nº2 DO CT227/18 - SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, GERENCIAMENTO ELETRÔNICO E ADMINISTRAÇÃO, DESTINADO À MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA AUTOMOTIVA EM GERAL. VALOR PARA O PERÍODO DE 01/01 A 15/05/2021. REF. ABRIL/2021.

Liquidação 01907/2021 - 14/06/2021 Processo: 31508/2021
Data: 14/06/2021 Empenho: 2/2021 Licitação: 44/2018 Valor: R$ 1.755,60
Beneficiário: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI Pago: R$ 1.755,60
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS
Descrição: REF. CONTRATO Nº 227/2018 - SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, GERENCIAMENTO ELETRÔNICO E ADMINISTRAÇÃO, DESTINADO À MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA AUTOMOTIVA EM GERAL. PERÍODO: MAIO/2021.

Liquidação 02915/2021 - 07/06/2021 Processo: 27025/2021
Data: 07/06/2021 Empenho: 62/2021 Licitação: 41/2018 Valor: R$ 6.729,37
Beneficiário: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI Pago: R$ 6.729,37
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 62 SALDO 4º ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 214/2018, FIRMADO COM A EMPRESA NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI-EPP. Processo Virtual 2550280/2018

Liquidação 02916/2021 - 07/06/2021 Processo: 27025/2021
Data: 07/06/2021 Empenho: 62/2021 Licitação: 41/2018 Valor: R$ 2.740,17
Beneficiário: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI Pago: R$ 2.740,17
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 62 SALDO 4º ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 214/2018, FIRMADO COM A EMPRESA NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI-EPP. Processo Virtual 2550280/2018

Liquidação 01878/2021 - 20/04/2021 Processo: 17882/2021
Data: 20/04/2021 Empenho: 62/2021 Licitação: 41/2018 Valor: R$ 13.100,15
Beneficiário: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI Pago: R$ 13.100,15
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 62 Pagamento PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 214/2018, FIRMADO COM A EMPRESA NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI-EPP. Processo Virtual 2550280/2018 - REF. março/2021

Liquidação 01879/2021 - 20/04/2021 Processo: 17882/2021
Data: 20/04/2021 Empenho: 62/2021 Licitação: 41/2018 Valor: R$ 38.115,48
Beneficiário: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI Pago: R$ 38.115,48
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 62 Pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 214/2018, FIRMADO COM A EMPRESA NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI-EPP. Processo Virtual 2550280/2018. REF. MARÇO/2021