Periodicidade:
Liquidações Filtro: com Exercício 2021, Natureza 3.3.90.39.17 - MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Das Liquidações:
Total Empenhado: R$ 5.820.253,28 Total Liquidado: R$ 3.998.918,09 Total Pago: R$ 3.990.366,68
Do Período:
Total Empenhado: R$ 0,00 Total Liquidado: R$ 0,00 Total Pago: R$ 0,00
Legenda
  • 1 - Das Liquidações
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

398 Liquidações encontradas
Itens:
Liquidação 00002/2021 - 11/01/2021 Processo: 41383/2020
Data: 11/01/2021 Empenho: 421/2020 Licitação: 206/2019 Valor: R$ 4.910,00
Beneficiário: SERTEL SERVICOS TECNICOS LTDA Pago: R$ 4.910,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE FAZENDA
Natureza: MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 421 SALDO CT425/19 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM GRUPOS GERADORES COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E INSUMOS E LOCAÇÃO DE GRUPO GERADOR. PROCESSO Nº 505290/19. EXERCÍCIO/2020. REF. NOVEMBRO/2020

Liquidação 00012/2021 - 20/01/2021 Processo: 2326/2018
Data: 20/01/2021 Empenho: 24/2020 Licitação: 11/2017 Valor: R$ 300,00
Beneficiário: EBALMAQ COMERCIO E INFORMATICA LTDA Pago: R$ 300,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: CÂMARA MUNICIPAL DE VITÓRIA
Natureza: MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 24, ref. nf. 10141 Reserva originária da requisição 40100008 - DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS REGISTRADORES ELETRÔNICOS DE PONTO (REP)

Liquidação 00013/2021 - 20/01/2021 Processo: 2326/2018
Data: 20/01/2021 Empenho: 23/2020 Licitação: 11/2017 Valor: R$ 400,00
Beneficiário: EBALMAQ COMERCIO E INFORMATICA LTDA Pago: R$ 400,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: CÂMARA MUNICIPAL DE VITÓRIA
Natureza: MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 23, ref. nf. 10142 Reserva originária da requisição 40100007 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS REGISTRADORES ELETRÔNICOS DE PONTO (REP)

Liquidação 00220/2021 - 27/01/2021 Processo: 185/2021
Data: 27/01/2021 Empenho: 644/2020 Licitação: 319/2017 Valor: R$ 5.577,34
Beneficiário: SCHULTZ COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME Pago: R$ 5.577,34
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Descrição: REF. CONTRATO Nº 47/2018 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA. PERÍODO: DEZEMBRO/2020.

Liquidação 00041/2021 - 27/01/2021 Processo: 9145/2018
Data: 27/01/2021 Empenho: 174/2020 Licitação: 7/2018 Valor: R$ 7.375,00
Beneficiário: ROTACIONAL ENGENHARIA EIRELI Pago: R$ 7.375,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: CÂMARA MUNICIPAL DE VITÓRIA
Natureza: MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 174, REF. NF.511 Reserva originária da requisição 40100056, para cobrir despesas com manutenção de equipamentos telefonicos da Câmara Municipal de Vitória., contrato 013/2018

Liquidação 00042/2021 - 29/01/2021 Processo: 1318/2021
Data: 29/01/2021 Empenho: 383/2020 Licitação: 216/2019 Valor: R$ 15.029,54
Beneficiário: MAXIMA MANUTENCAO E SERVICOS LTDA - ME Pago: R$ 15.029,54
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
Natureza: MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Descrição: ADITIVO 2_PRAZO/REAJUSTE 2,30545% CT 367/2019, REF. PRESTAÇÃO SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA, C/ FORNECIMENTO MATERIAIS/ EQUIPAMENTOS/DEMAIS PEÇAS NECESSÁRIAS, DAS UNIDADES DE ACADEMIAS POPULARES E BRINQUEDOS. REF. DEZ/2020.

Liquidação 00161/2021 - 29/01/2021 Processo: 799/2021
Data: 29/01/2021 Empenho: 1217/2020 Licitação: 206/2019 Valor: R$ 10.000,00
Beneficiário: SERTEL SERVICOS TECNICOS LTDA Pago: R$ 10.000,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE FAZENDA
Natureza: MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Descrição: Ref. Dez/20 Saldo CT nº425/2019 - Sertel Serviços Técnicos Ltda - Prestação de serviços de manutenção em grupos geradores com substituição de peças e insumos e locação de Grupo Gerador. Processo Virtual 505290/2019

Liquidação 00044/2021 - 29/01/2021 Processo: 39371/2020
Data: 29/01/2021 Empenho: 383/2020 Licitação: 216/2019 Valor: R$ 508,93
Beneficiário: MAXIMA MANUTENCAO E SERVICOS LTDA - ME Pago: R$ 508,93
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
Natureza: MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Descrição: ADITIVO 2_PRAZO/REAJUSTE 2,30545% CT 367/2019, REF. PRESTAÇÃO SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA, C/ FORNECIMENTO MATERIAIS/ EQUIPAMENTOS/DEMAIS PEÇAS NECESSÁRIAS, DAS UNIDADES DE ACADEMIAS POPULARES E BRINQUEDOS. REF. 16/05 à SET/2020.

Liquidação 00383/2021 - 29/01/2021 Processo: 3292/2021
Data: 29/01/2021 Empenho: 3339/2020 Licitação: 85/2017 Valor: R$ 16.146,40
Beneficiário: R. FIENI ENGENHARIA Pago: R$ 16.146,40
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Descrição: REF. CONTRATO Nº 446/2017 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO. PERÍODO: DEZEMBRO/2020.

Liquidação 00384/2021 - 29/01/2021 Processo: 3292/2021
Data: 29/01/2021 Empenho: 3338/2020 Licitação: 85/2017 Valor: R$ 12.594,21
Beneficiário: R. FIENI ENGENHARIA Pago: R$ 12.594,21
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Descrição: REF. CONTRATO Nº 446/2017 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO. PERÍODO: DEZEMBRO/2020.

Liquidação 00385/2021 - 29/01/2021 Processo: 3292/2021
Data: 29/01/2021 Empenho: 3338/2020 Licitação: 85/2017 Valor: R$ 3.552,20
Beneficiário: R. FIENI ENGENHARIA Pago: R$ 3.552,20
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 3338

Liquidação 00046/2021 - 02/02/2021 Processo: 3564/2017
Data: 02/02/2021 Empenho: 38/2020 Licitação: 20/2015 Valor: R$ 1.615,24
Beneficiário: EMPRESA CETEST ES - TRATAMENTO AMBIENTAL E UTILIDADES LTDA Pago: R$ 1.615,24
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: CÂMARA MUNICIPAL DE VITÓRIA
Natureza: MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 38, REF. NF.7976, EMITIDA EM 04/01/21. Reserva originária da requisição 40100019, contratação de empresa de manutenção de ar condicionado, contrato 029/2015

Liquidação 00047/2021 - 02/02/2021 Processo: 3564/17
Data: 02/02/2021 Empenho: 228/2020 Licitação: 20/2015 Valor: R$ 3.796,80
Beneficiário: EMPRESA CETEST ES - TRATAMENTO AMBIENTAL E UTILIDADES LTDA Pago: R$ 3.796,80
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: CÂMARA MUNICIPAL DE VITÓRIA
Natureza: MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 228, REF. NF.7976, EMITIDA EM 04/01/21 COMPLEMENTO Reserva originária da requisição 40100065, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO.

Liquidação 00048/2021 - 02/02/2021 Processo: 3564/17
Data: 02/02/2021 Empenho: 228/2020 Licitação: 20/2015 Valor: R$ 196,29
Beneficiário: EMPRESA CETEST ES - TRATAMENTO AMBIENTAL E UTILIDADES LTDA Pago: R$ 196,29
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: CÂMARA MUNICIPAL DE VITÓRIA
Natureza: MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 228

Liquidação 00049/2021 - 02/02/2021 Processo: 7467/2017
Data: 02/02/2021 Empenho: 94/2020 Licitação: 1/2017 Valor: R$ 1.525,00
Beneficiário: ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL LTDA - EPP Pago: R$ 1.525,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: CÂMARA MUNICIPAL DE VITÓRIA
Natureza: MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 94, REF. NF. 38899, EMITIDO EM 20/01/21. Reserva originária da requisição 40100030, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO DE ELEVADORES. PROC. 1967/2017, contrato 004/2017

Liquidação 00051/2021 - 04/02/2021 Processo: 9581/2019
Data: 04/02/2021 Empenho: 157/2020 Licitação: 5/2019 Valor: R$ 1.666,66
Beneficiário: EBALMAQ COMERCIO E INFORMATICA LTDA Pago: R$ 1.666,66
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: CÂMARA MUNICIPAL DE VITÓRIA
Natureza: MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 157, ref. nf. 10074, emitida em 04/01/2021 Reserva originária da requisição 40100057, Contratação de empresa de manutenção preventiva e corretiva de equipamentos de controle de acesso biométrico - Catracas.

Liquidação 00254/2021 - 04/02/2021 Processo: 5951/2021
Data: 04/02/2021 Empenho: 38/2021 Licitação: 319/2017 Valor: R$ 5.577,34
Beneficiário: SCHULTZ COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME Pago: R$ 5.577,34
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Descrição: Ref, Janeiro/21 SALDO DO ADITIVO 02 AO CONTRATO 047/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO. VALOR PARA O PERÍODO DE 01/01 A 22/02/2021 PROCESSO VIRTUAL 6681652/2017

Liquidação 00513/2021 - 09/02/2021 Processo: 5706/2021
Data: 09/02/2021 Empenho: 3166/2020 Licitação: 176/2017 Valor: R$ 12.341,24
Beneficiário: HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA Pago: R$ 12.341,24
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Descrição: REF. CONTRATO Nº 435/2017 - SERVIÇO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO EM GERAL COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, COMPONENTES, ACESSÓRIOS, GÁS REFRIGERANTE E ASSISTÊNCIA. PERÍODO: DEZEMBRO/2020.

Liquidação 00514/2021 - 09/02/2021 Processo: 5706/2021
Data: 09/02/2021 Empenho: 3167/2020 Licitação: 176/2017 Valor: R$ 1.682,90
Beneficiário: HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA Pago: R$ 1.682,90
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Descrição: REF. CONTRATO Nº 435/2017 - SERVIÇO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO EM GERAL COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, COMPONENTES, ACESSÓRIOS, GÁS REFRIGERANTE E ASSISTÊNCIA. PERÍODO: DEZEMBRO/2020.

Liquidação 00515/2021 - 09/02/2021 Processo: 5706/2021
Data: 09/02/2021 Empenho: 3168/2020 Licitação: 176/2017 Valor: R$ 5.566,08
Beneficiário: HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA Pago: R$ 5.566,08
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Descrição: REF. CONTRATO Nº 435/2017 - SERVIÇO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO EM GERAL COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, COMPONENTES, ACESSÓRIOS, GÁS REFRIGERANTE E ASSISTÊNCIA. PERÍODO: DEZEMBRO/2020.