Periodicidade:
Liquidações Filtro: com Exercício 2021, Natureza 3.3.90.39.16 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
Das Liquidações:
Total Empenhado: R$ 56.841.876,08 Total Liquidado: R$ 43.509.275,24 Total Pago: R$ 43.483.146,57
Do Período:
Total Empenhado: R$ 69.526,81 Total Liquidado: R$ 60.703,56 Total Pago: R$ 60.703,56
Legenda
  • 1 - Das Liquidações
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

674 Liquidações encontradas
Itens:
Liquidação 00001/2021 - 11/01/2021 Processo: 38113/2020
Data: 11/01/2021 Empenho: 17/2020 Licitação: 337/2019 Valor: R$ 580,00
Beneficiário: ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL LTDA - EPP Pago: R$ 580,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE CIDADANIA, DIREITOS HUMANOS E TRABALHO
Natureza: MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
Descrição: Ref. Out/20 SALDO DO CT 451/19 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR COM FORNECIMENTO DE PEÇAS (SERVIÇO). PROCESSO Nº 5462310/19. EXERCÍCIO 2020.

Liquidação 00001/2021 - 11/01/2021 Processo: 35543/2020
Data: 11/01/2021 Empenho: 9/2020 Licitação: 148/2019 Valor: R$ 625,00
Beneficiário: ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL LTDA - EPP Pago: R$ 625,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE FAZENDA
Natureza: MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
Descrição: REF. CONTATO Nº 263/2019 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS - PERÍODO: MARÇO/2020.

Liquidação 00001/2021 - 02/01/2021 Processo: 45354/2020
Data: 02/01/2021 Empenho: 18/2020 Licitação: 6/2019 Valor: R$ 13.352,35
Beneficiário: VLZ CONSTRUTORA LTDA Pago: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
Natureza: MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
Descrição: REF. 17ª MEDIÇÃO (PERÍODO: 01 A 22/12/2020) DO CONTRATO Nº 314/2019 - SERVIÇO CONTINUADO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES SOB ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA.

Liquidação 00000/2021 - 02/01/2021 Processo: 45354/2020
Data: 02/01/2021 Empenho: 18/2020 Licitação: 6/2019 Valor: -R$13.352,35
Beneficiário: VLZ CONSTRUTORA LTDA Pago: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
Natureza: MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
Descrição: Anulação da Liquidação Nro: 1 do Empenho Nro: 18

Liquidação 00002/2021 - 12/01/2021 Processo: 45354/2020
Data: 12/01/2021 Empenho: 18/2020 Licitação: 6/2019 Valor: R$ 13.352,35
Beneficiário: VLZ CONSTRUTORA LTDA Pago: R$ 13.352,35
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
Natureza: MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
Descrição: REF. 17ª MEDIÇÃO (PERÍODO: 01 A 22/12/2020) DO CONTRATO Nº 314/2019 - SERVIÇO CONTINUADO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES SOB ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA.

Liquidação 00003/2021 - 12/01/2021 Processo: 45354/2020
Data: 12/01/2021 Empenho: 26/2020 Licitação: 6/2019 Valor: R$ 319.535,90
Beneficiário: VLZ CONSTRUTORA LTDA Pago: R$ 319.535,90
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
Natureza: MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
Descrição: REF. 17ª MEDIÇÃO (PERÍODO: 01 A 22/12/2020) DO CONTRATO Nº 314/2019 - SERVIÇO CONTINUADO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES SOB ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA.

Liquidação 00006/2021 - 14/01/2021 Processo: 42943/2020
Data: 14/01/2021 Empenho: 24/2020 Licitação: 299/2019 Valor: R$ 12.969,89
Beneficiário: HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA Pago: R$ 12.969,89
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
Natureza: MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
Descrição: REF. 4ª MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 177/2020 - SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA, C/ FORNECIMENTO DE PEÇAS, MATERIAIS DE CONSUMO, INSUMOS E MÃO DE OBRA, SISTEMAS, EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES PREDIAIS PMV. PERÍODO: OUTUBRO/2020.

Liquidação 00007/2021 - 14/01/2021 Processo: 42943/2020
Data: 14/01/2021 Empenho: 24/2020 Licitação: 299/2019 Valor: R$ 442,61
Beneficiário: HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA Pago: R$ 442,61
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
Natureza: MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 24

Liquidação 00003/2021 - 14/01/2021 Processo: 44235/2020
Data: 14/01/2021 Empenho: 377/2020 Licitação: 299/2019 Valor: R$ 138.989,74
Beneficiário: HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA Pago: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
Natureza: MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 377 PROC 1001916/20.PRESTAÇÃO SERV. CONTÍNUOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA C/ FORNECIMENTO PEÇAS/MATERIAIS CONSUMO/INSUMOS/MÃO DE OBRA NOS SISTEMAS/EQUIPAMENTOS/INSTALAÇÕES PREDIAIS. CONTRATO 294/2020. REF. NOVEMBRO/2020.

Liquidação 00004/2021 - 14/01/2021 Processo: 44235/2020
Data: 14/01/2021 Empenho: 377/2020 Licitação: 299/2019 Valor: R$ 4.416,93
Beneficiário: HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA Pago: -R$26.501,58
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
Natureza: MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 377

Liquidação 00008/2021 - 14/01/2021 Processo: 45080/2020
Data: 14/01/2021 Empenho: 24/2020 Licitação: 299/2019 Valor: R$ 6.249,08
Beneficiário: HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA Pago: R$ 6.249,08
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
Natureza: MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
Descrição: Ref. 11/20 SALDO CONTRATO 177/2020 SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA, C/ FORNECIMENTO DE PEÇAS, MATERIAIS DE CONSUMO, INSUMOS E MÃO DE OBRA, SISTEMAS, EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES PREDIAIS PMV. PROCESSO 94272

Liquidação 00009/2021 - 14/01/2021 Processo: 45080/2020
Data: 14/01/2021 Empenho: 24/2020 Licitação: 299/2019 Valor: R$ 140,57
Beneficiário: HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA Pago: R$ 140,57
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
Natureza: MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 24

Liquidação 00023/2021 - 15/01/2021 Processo: 37769/2020
Data: 15/01/2021 Empenho: 1995/2020 Licitação: 140/2018 Valor: R$ 3.715,40
Beneficiário: EGS ELEVADORES EIRELI - EPP Pago: R$ 3.715,40
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 1995 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 276/2018, FIRMADO COM A EMPRESA EGS ELEVADORES LTDA-EPP. PROCESSO 2651611/2018. REF. SETEMBRO/2020.

Liquidação 00027/2021 - 15/01/2021 Processo: 37769/2020
Data: 15/01/2021 Empenho: 1996/2020 Licitação: 140/2018 Valor: R$ 2.286,40
Beneficiário: EGS ELEVADORES EIRELI - EPP Pago: R$ 2.286,40
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 1996 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 276/2018, FIRMADO COM A EMPRESA EGS ELEVADORES LTDA-EPP. PROCESSO 2651611/2018. REF. SETEMBRO/2020.

Liquidação 00028/2021 - 15/01/2021 Processo: 37769/2020
Data: 15/01/2021 Empenho: 1997/2020 Licitação: 140/2018 Valor: R$ 1.143,20
Beneficiário: EGS ELEVADORES EIRELI - EPP Pago: R$ 1.143,20
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 1997 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 276/2018, FIRMADO COM A EMPRESA EGS ELEVADORES LTDA-EPP. PROCESSO 2651611/2018. REF. SETEMBRO/2020.

Liquidação 00017/2021 - 19/01/2021 Processo: 113/2021
Data: 19/01/2021 Empenho: 290/2020 Licitação: 151/2017 Valor: R$ 3.600,00
Beneficiário: ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL LTDA - EPP Pago: R$ 3.600,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE E HABITAÇÃO
Natureza: MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
Descrição: REF. CONTRATO Nº 355/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE ELEVADORES DO CENTRO INTEGRADO DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO – CIAC. PERÍODO: DEZEMBRO/2020.

Liquidação 00000/2021 - 20/01/2021 Processo: 44235/2020
Data: 20/01/2021 Empenho: 377/2020 Licitação: 299/2019 Valor: -R$138.989,74
Beneficiário: HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA Pago: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
Natureza: MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
Descrição: Anulação da Liquidação Nro: 3 do Empenho Nro: 377

Liquidação 00000/2021 - 20/01/2021 Processo: 44235/2020
Data: 20/01/2021 Empenho: 377/2020 Licitação: 299/2019 Valor: -R$4.416,93
Beneficiário: HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA Pago: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
Natureza: MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
Descrição: Anulação Automática da Liquidação 4, do Empenho Nro 377

Liquidação 00068/2021 - 20/01/2021 Processo: 44881/2020
Data: 20/01/2021 Empenho: 515/2020 Licitação: 329/2017 Valor: R$ 5.924,77
Beneficiário: TECLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA EPP Pago: R$ 5.924,77
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
Descrição: Ref. set/20 REFERENTE AO CONTRATO 240/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CABEAMENTO METÁLICO DAS UNIDADES DE ENSINO MUNICIPAIS. EMEF - EXERCÍCIO 2020. PROCESSO 4387858/2019

Liquidação 00071/2021 - 20/01/2021 Processo: 44881/2020
Data: 20/01/2021 Empenho: 518/2020 Licitação: 329/2017 Valor: R$ 14.459,97
Beneficiário: TECLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA EPP Pago: R$ 14.459,97
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
Descrição: Ref. set/20 REFERENTE AO CONTRATO 240/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CABEAMENTO METÁLICO DAS UNIDADES DE ENSINO MUNICIPAIS. CMEI - EXERCÍCIO 2020. PROCESSO 4387858/2019