Periodicidade:
Liquidações Filtro: com Exercício 2021, Natureza 3.3.90.30.25 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Das Liquidações:
Total Empenhado: R$ 316.495,81 Total Liquidado: R$ 184.431,25 Total Pago: R$ 184.431,25
Do Período:
Total Empenhado: R$ 0,00 Total Liquidado: R$ 0,00 Total Pago: R$ 0,00
Legenda
  • 1 - Das Liquidações
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

30 Liquidações encontradas
Itens:
Liquidação 00048/2021 - 18/01/2021 Processo: 41385/2020
Data: 18/01/2021 Empenho: 17/2020 Licitação: 206/2019 Valor: R$ 7.080,00
Beneficiário: SERTEL SERVICOS TECNICOS LTDA Pago: R$ 7.080,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE FAZENDA
Natureza: MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 17 SALDO DO CT425/19 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM GRUPOS GERADORES COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E INSUMOS E LOCAÇÃO DE GRUPO GERADOR. PROCESSO Nº 505290/19 - EXERCÍCIO/2020.

Liquidação 00045/2021 - 29/01/2021 Processo: 39371/2020
Data: 29/01/2021 Empenho: 384/2020 Licitação: 216/2019 Valor: R$ 497,75
Beneficiário: MAXIMA MANUTENCAO E SERVICOS LTDA - ME Pago: R$ 497,75
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
Natureza: MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Descrição: ADITIVO 2_PRAZO/REAJUSTE 2,30545% CT 367/2019, REF. PRESTAÇÃO SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA, C/ FORNECIMENTO DE MATERIAIS/ EQUIPAMENTOS/DEMAIS PEÇAS NECESSÁRIAS, DAS UNIDADES DE ACADEMIAS POPULARES E BRINQUEDOS. REF. 16/05 à SET/2020.

Liquidação 00046/2021 - 01/02/2021 Processo: 41219/2020
Data: 01/02/2021 Empenho: 384/2020 Licitação: 216/2019 Valor: R$ 11.241,72
Beneficiário: MAXIMA MANUTENCAO E SERVICOS LTDA - ME Pago: R$ 11.241,72
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
Natureza: MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Descrição: ADITIVO 2_PRAZO/REAJUSTE 2,30545% CT 367/2019, REF. PRESTAÇÃO SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA, C/ FORNECIMENTO DE MATERIAIS/ EQUIPAMENTOS/DEMAIS PEÇAS NECESSÁRIAS, DAS UNIDADES DE ACADEMIAS POPULARES E BRINQUEDOS. REF. NOV/2020.

Liquidação 00324/2021 - 16/02/2021 Processo: 45622/2020
Data: 16/02/2021 Empenho: 17/2020 Licitação: 206/2019 Valor: R$ 7.610,00
Beneficiário: SERTEL SERVICOS TECNICOS LTDA Pago: R$ 7.610,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE FAZENDA
Natureza: MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 17 SALDO DO CT425/19 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM GRUPOS GERADORES COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E INSUMOS E LOCAÇÃO DE GRUPO GERADOR. PROCESSO Nº 505290/19 - EXERCÍCIO/2020.

Liquidação 00652/2021 - 03/03/2021 Processo: 32805/2020
Data: 03/03/2021 Empenho: 1048/2020 Licitação: 100/2019 Valor: R$ 4.969,00
Beneficiário: KARISTEN COMÉRCIO E SERVIÇOS MECÂNICOS E ELETRICOS LTDA - ME Pago: R$ 4.969,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 1048 ADITIVO 01 CONTRATO 185/2019 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTOS DA PRAÇA DA CIÊNCIA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E MATERIAIS - PRORROGAÇÃO PERÍODO 26/04/2020 A 25/04/202

Liquidação 00678/2021 - 04/03/2021 Processo: 926/2021
Data: 04/03/2021 Empenho: 1048/2020 Licitação: 100/2019 Valor: R$ 17.633,00
Beneficiário: KARISTEN COMÉRCIO E SERVIÇOS MECÂNICOS E ELETRICOS LTDA - ME Pago: R$ 17.633,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 1048 ADITIVO 01 CONTRATO 185/2019 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTOS DA PRAÇA DA CIÊNCIA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E MATERIAIS - PRORROGAÇÃO PERÍODO 26/04/2020 A 25/04/202

Liquidação 00834/2021 - 12/03/2021 Processo: 28866/2020
Data: 12/03/2021 Empenho: 1048/2020 Licitação: 100/2019 Valor: R$ 5.250,00
Beneficiário: KARISTEN COMÉRCIO E SERVIÇOS MECÂNICOS E ELETRICOS LTDA - ME Pago: R$ 5.250,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 1048 ADITIVO 01 CONTRATO 185/2019 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTOS DA PRAÇA DA CIÊNCIA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E MATERIAIS - PRORROGAÇÃO PERÍODO 26/04/2020 A 25/04/202

Liquidação 00835/2021 - 12/03/2021 Processo: 28866/2020
Data: 12/03/2021 Empenho: 1724/2020 Licitação: 100/2019 Valor: R$ 140,00
Beneficiário: KARISTEN COMÉRCIO E SERVIÇOS MECÂNICOS E ELETRICOS LTDA - ME Pago: R$ 140,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 1724 ADITIVO 01 CONTRATO 185/2019 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTOS DA PRAÇA DA CIÊNCIA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E MATERIAIS - PRORROGAÇÃO PERÍODO 26/04/2020 A 25/04/202

Liquidação 00138/2021 - 15/03/2021 Processo: 13201/2021
Data: 15/03/2021 Empenho: 10/2021 Licitação: 216/2019 Valor: R$ 10.073,55
Beneficiário: MAXIMA MANUTENCAO E SERVICOS LTDA - ME Pago: R$ 10.073,55
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
Natureza: MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 10 SD AD Nº02 CONTRATO 367/2019 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E DEMAIS PEÇAS NECESSÁRIAS, DAS UNIDADES DE ACADEMIAS POPULARES E BRINQUEDOS ADAPTADOS. REF. FEVEREIRO/21

Liquidação 00182/2021 - 09/04/2021 Processo: 17759/2021
Data: 09/04/2021 Empenho: 10/2021 Licitação: 216/2019 Valor: R$ 11.016,56
Beneficiário: MAXIMA MANUTENCAO E SERVICOS LTDA - ME Pago: R$ 11.016,56
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
Natureza: MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 10 SALDO ADIT Nº02 CT 367/2019 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E DEMAIS PEÇAS NECESSÁRIAS, DAS UNIDADES DE ACADEMIAS POPULARES E BRINQUEDOS ADAPTADOS, PERÍODO 03/2021.

Liquidação 00228/2021 - 14/05/2021 Processo: 21945/2021
Data: 14/05/2021 Empenho: 10/2021 Licitação: 216/2019 Valor: R$ 11.986,17
Beneficiário: MAXIMA MANUTENCAO E SERVICOS LTDA - ME Pago: R$ 11.986,17
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
Natureza: MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Descrição: Ref. abril/21 SALDO ADITIVO Nº02 CONTRATO 367/2019 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E DEMAIS PEÇAS NECESSÁRIAS, DAS UNIDADES DE ACADEMIAS POPULARES E BRINQUEDOS ADAPTADOS. PROCESSO

Liquidação 00070/2021 - 17/02/2021 Processo: 6365/2021
Data: 17/02/2021 Empenho: 10/2021 Licitação: 216/2019 Valor: R$ 11.821,96
Beneficiário: MAXIMA MANUTENCAO E SERVICOS LTDA - ME Pago: R$ 11.821,96
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
Natureza: MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 10 SD AD Nº02 CONTRATO 367/2019 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E DEMAIS PEÇAS NECESSÁRIAS, DAS UNIDADES DE ACADEMIAS POPULARES E BRINQUEDOS ADAPTADOS. REF. JANEIRO/2021

Liquidação 00277/2021 - 14/06/2021 Processo: 30743/2021
Data: 14/06/2021 Empenho: 10/2021 Licitação: 216/2019 Valor: R$ 7.044,43
Beneficiário: MAXIMA MANUTENCAO E SERVICOS LTDA - ME Pago: R$ 7.044,43
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
Natureza: MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Descrição: Ref. maio/21 SALDO ADITIVO Nº02 CONTRATO 367/2019 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E DEMAIS PEÇAS NECESSÁRIAS, DAS UNIDADES DE ACADEMIAS POPULARES E BRINQUEDOS ADAPTADOS. PROCESSO

Liquidação 00334/2021 - 13/07/2021 Processo: 37534/2021
Data: 13/07/2021 Empenho: 10/2021 Licitação: 216/2019 Valor: R$ 3.057,33
Beneficiário: MAXIMA MANUTENCAO E SERVICOS LTDA - ME Pago: R$ 3.057,33
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
Natureza: MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Descrição: Ref. junho/21 SALDO ADITIVO Nº02 CONTRATO 367/2019 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E DEMAIS PEÇAS NECESSÁRIAS, DAS UNIDADES DE ACADEMIAS POPULARES E BRINQUEDOS ADAPTADOS. PROCESSO

Liquidação 01676/2021 - 02/09/2021 Processo: 45277/2021
Data: 02/09/2021 Empenho: 180/2021 Licitação: 206/2019 Valor: R$ 230,00
Beneficiário: SERTEL SERVICOS TECNICOS LTDA Pago: R$ 230,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE FAZENDA
Natureza: MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 180 SALDO CONTRATO 425/2019 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM GRUPOS GERADORES COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E INSUMOS E LOCAÇÃO DE GRUPO GERADOR. PROCESSO 505290/2019 - EXERCÍCIO/2021.

Liquidação 01677/2021 - 02/09/2021 Processo: 45277/2021
Data: 02/09/2021 Empenho: 180/2021 Licitação: 206/2019 Valor: R$ 265,00
Beneficiário: SERTEL SERVICOS TECNICOS LTDA Pago: R$ 265,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE FAZENDA
Natureza: MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 180 SALDO CONTRATO 425/2019 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM GRUPOS GERADORES COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E INSUMOS E LOCAÇÃO DE GRUPO GERADOR. PROCESSO 505290/2019 - EXERCÍCIO/2021.

Liquidação 01678/2021 - 02/09/2021 Processo: 45277/2021
Data: 02/09/2021 Empenho: 180/2021 Licitação: 206/2019 Valor: R$ 220,00
Beneficiário: SERTEL SERVICOS TECNICOS LTDA Pago: R$ 220,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE FAZENDA
Natureza: MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 180 SALDO CONTRATO 425/2019 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM GRUPOS GERADORES COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E INSUMOS E LOCAÇÃO DE GRUPO GERADOR. PROCESSO 505290/2019 - EXERCÍCIO/2021.

Liquidação 01679/2021 - 02/09/2021 Processo: 45277/2021
Data: 02/09/2021 Empenho: 180/2021 Licitação: 206/2019 Valor: R$ 270,00
Beneficiário: SERTEL SERVICOS TECNICOS LTDA Pago: R$ 270,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE FAZENDA
Natureza: MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 180 SALDO CONTRATO 425/2019 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM GRUPOS GERADORES COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E INSUMOS E LOCAÇÃO DE GRUPO GERADOR. PROCESSO 505290/2019 - EXERCÍCIO/2021.

Liquidação 01873/2021 - 04/10/2021 Processo: 52990/2021
Data: 04/10/2021 Empenho: 180/2021 Licitação: 206/2019 Valor: R$ 60,00
Beneficiário: SERTEL SERVICOS TECNICOS LTDA Pago: R$ 60,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE FAZENDA
Natureza: MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 180 SALDO CONTRATO 425/2019 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM GRUPOS GERADORES COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E INSUMOS E LOCAÇÃO DE GRUPO GERADOR. PROCESSO 505290/2019 - EXERCÍCIO/2021. REF 08/21

Liquidação 00644/2021 - 06/10/2021 Processo: 57223/2021
Data: 06/10/2021 Empenho: 121/2021 Licitação: 216/2019 Valor: R$ 1.188,05
Beneficiário: MAXIMA MANUTENCAO E SERVICOS LTDA - ME Pago: R$ 1.188,05
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
Natureza: MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 121 SALDO ADITIVO Nº 02 AO CT 367/2019, REF. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E DEMAIS PEÇAS NECESSÁRIAS, DAS UNIDADES DE ACADEMIAS POPULARES E BRINQUEDOS ADAPTADOS. PROC