Periodicidade:
Liquidações Filtro: com Exercício 2021, Natureza 3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Das Liquidações:
Total Empenhado: R$ 278.875,53 Total Liquidado: R$ 59.106,42 Total Pago: R$ 59.106,42
Do Período:
Total Empenhado: R$ 3.652,00 Total Liquidado: R$ 2.496,00 Total Pago: R$ 2.496,00
Legenda
  • 1 - Das Liquidações
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

89 Liquidações encontradas
Itens:
Liquidação 00004/2021 - 12/01/2021 Processo: 27373/2020
Data: 12/01/2021 Empenho: 50/2020 Licitação: 123/2020 Valor: R$ 179,80
Beneficiário: MADE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA Pago: R$ 179,80
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
Natureza: MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 50 AQUISIÇÃO DE PENDRIVE PARA ATENDER DEMANDA DA CENTRAL INTEGRADA DE VIDEOMONITORAMENTO DA CIDADE. EXERCÍCIO 2020. Processo Virtual 2737380/2020

Liquidação 00002/2021 - 13/01/2021 Processo: 12232/2020
Data: 13/01/2021 Empenho: 93/2020 Licitação: 28/2020 Valor: R$ 400,00
Beneficiário: RIO MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL EIRELI Pago: R$ 400,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Natureza: MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Descrição: PROC: 1223262/2020. REF. AQUISIÇÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS E TOKENS_TOKEN. CONTRATO 244/2020. EXERCÍCIO 2020.

Liquidação 00023/2021 - 14/01/2021 Processo: 44881/2020
Data: 14/01/2021 Empenho: 521/2020 Licitação: 329/2017 Valor: R$ 1.188,60
Beneficiário: TECLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA EPP Pago: R$ 1.188,60
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 521 REFERENTE AO CONTRATO 240/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CABEAMENTO METÁLICO DAS UNIDADES DE ENSINO MUNICIPAIS. EMEF - EXERCÍCIO 2020. PROCESSO 4387858/2019

Liquidação 00024/2021 - 14/01/2021 Processo: 44881/2020
Data: 14/01/2021 Empenho: 523/2020 Licitação: 329/2017 Valor: R$ 2.377,20
Beneficiário: TECLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA EPP Pago: R$ 2.377,20
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 523 REFERENTE AO CONTRATO 240/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CABEAMENTO METÁLICO DAS UNIDADES DE ENSINO MUNICIPAIS. CMEI - EXERCÍCIO 2020. PROCESSO 4387858/2019

Liquidação 00014/2021 - 25/01/2021 Processo: 45598/2020
Data: 25/01/2021 Empenho: 277/2020 Licitação: 28/2020 Valor: R$ 1.050,00
Beneficiário: RIO MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL EIRELI Pago: R$ 1.050,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
Natureza: MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 277 CT 251/2020 - AQUISIÇÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS E TOKENS.

Liquidação 00013/2021 - 25/01/2021 Processo: 20678/2020
Data: 25/01/2021 Empenho: 266/2020 Licitação: 28/2020 Valor: R$ 550,00
Beneficiário: RIO MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL EIRELI Pago: R$ 550,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
Natureza: MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 266 PROCESSO 2067860/2020. CONTRTATO 253/2020. AQUISIÇÃO DE TOKENS PARA ASSINATURA DIGITAL VISANDO ATENDER DEMANDA DA SEMSU PERTINENTE AOS ATUAIS MODELOS DE PROCESSO ELETRÔNICO - EXERCÍCIO/2020.

Liquidação 00008/2021 - 25/01/2021 Processo: 786/2020
Data: 25/01/2021 Empenho: 469/2020 Licitação: 13/2020 Valor: R$ 175,60
Beneficiário: CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA Pago: R$ 175,60
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: INST PREV ASS SERV MUN VITORIA
Natureza: MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 469 Reserva originária da requisição 10300063 Referente aquisição de materiais de processamento de dados para o Ipamv.

Liquidação 00010/2021 - 25/01/2021 Processo: 786/2020
Data: 25/01/2021 Empenho: 471/2020 Licitação: 13/2020 Valor: R$ 96,00
Beneficiário: S. T. DE OLIVEIRA Pago: R$ 96,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: INST PREV ASS SERV MUN VITORIA
Natureza: MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 471 Reserva originária da requisição 10300063 Referente aquisição de materiais de processamento de dados para o Ipamv.

Liquidação 00044/2021 - 26/01/2021 Processo: 45100/2020
Data: 26/01/2021 Empenho: 117/2020 Licitação: 28/2020 Valor: R$ 300,00
Beneficiário: RIO MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL EIRELI Pago: R$ 300,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE GOVERNO
Natureza: MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 117 AQUISIÇÃO DE TOKEN PARA ATENDER À SOLICITAÇÃO DA SEGOV POR REGISTRO DE PREÇO. ATA 72/2020. RRP 03/2020. SC 405/2020. PROCESSO DE SOLICITAÇÃO DE COMPRA 1254321/2020. EXERCÍCIO 2020.

Liquidação 00033/2021 - 01/02/2021 Processo: 5336/2021
Data: 01/02/2021 Empenho: 257/2020 Licitação: 28/2020 Valor: R$ 800,00
Beneficiário: RIO MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL EIRELI Pago: R$ 800,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
Natureza: MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 257 CONTRATO 249/2020 - UTILIZAÇÃO DA ATA: 72/2020, MEDIANTE REMANEJAMENTO DE SALDO (LEI 9148/2017), SC: 624/2020, RRP: 003/2020. REF. AQUISIÇÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS E TOKENS. PROCESSO 2015470/2020, EXERCÍCIO 2020.

Liquidação 00006/2021 - 04/02/2021 Processo: 5055/2021
Data: 04/02/2021 Empenho: 19/2020 Licitação: 113/2020 Valor: R$ 699,00
Beneficiário: MADE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA Pago: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
Natureza: MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 19 AQUISIÇÃO DE HD EXTERNO PARA ATENDER AS ATIVIDADES VOLTADAS PARA GESTÃO DA ESTAÇÃO ECOLÓGICA MUNICIPAL ILHA DO LAMEIRÃO. EXERCÍCIO 2020. Processo Virtual 3998626/2019

Liquidação 00292/2021 - 15/02/2021 Processo: 45758/2020
Data: 15/02/2021 Empenho: 122/2020 Licitação: 329/2017 Valor: R$ 283,87
Beneficiário: TECLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA EPP Pago: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE FAZENDA
Natureza: MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 122 SALDO DO CT50/18 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CABEAMENTO METÁLICO. PROCESSO Nº 427171/18 - EXERCÍCIO/2020.

Liquidação 00325/2021 - 17/02/2021 Processo: 45780/2020
Data: 17/02/2021 Empenho: 122/2020 Licitação: 329/2017 Valor: R$ 5.168,60
Beneficiário: TECLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA EPP Pago: R$ 5.168,60
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE FAZENDA
Natureza: MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 122 SALDO DO CT50/18 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CABEAMENTO METÁLICO. PROCESSO Nº 427171/18 - EXERCÍCIO/2020.

Liquidação 00000/2021 - 22/02/2021 Processo: 45758/2020
Data: 22/02/2021 Empenho: 122/2020 Licitação: 329/2017 Valor: -R$283,87
Beneficiário: TECLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA EPP Pago: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE FAZENDA
Natureza: MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Descrição: Anulação da Liquidação Nro: 292 do Empenho Nro: 122

Liquidação 00399/2021 - 24/02/2021 Processo: 45785/2020
Data: 24/02/2021 Empenho: 122/2020 Licitação: 329/2017 Valor: R$ 283,87
Beneficiário: TECLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA EPP Pago: R$ 283,87
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE FAZENDA
Natureza: MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 122 SALDO DO CT50/18 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CABEAMENTO METÁLICO. PROCESSO Nº 427171/18 - EXERCÍCIO/2020.

Liquidação 00826/2021 - 11/03/2021 Processo: 44898/2020
Data: 11/03/2021 Empenho: 521/2020 Licitação: 329/2017 Valor: R$ 990,50
Beneficiário: TECLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA EPP Pago: R$ 990,50
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 521 REFERENTE AO CONTRATO 240/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CABEAMENTO METÁLICO DAS UNIDADES DE ENSINO MUNICIPAIS. EMEF - EXERCÍCIO 2020. PROCESSO 4387858/2019

Liquidação 00403/2021 - 26/02/2021 Processo: 15055/2020
Data: 26/02/2021 Empenho: 571/2020 Licitação: 28/2020 Valor: R$ 3.400,00
Beneficiário: RIO MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL EIRELI Pago: R$ 3.400,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE FAZENDA
Natureza: MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Descrição: REF. AQUISIÇÕES DE CERTIFICADOS DIGITAIS E TOKENS_TOKEN. EXERCÍCIO 2020.

Liquidação 01203/2021 - 15/02/2021 Processo: 13159/2020
Data: 15/02/2021 Empenho: 3490/2020 Licitação: 28/2020 Valor: R$ 50,00
Beneficiário: RIO MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL EIRELI Pago: R$ 50,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE OBRAS
Natureza: MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 3490 PROC: 1315946/2020. CONTRATO 195/2020. REF. AQUISIÇÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS E TOKENS_TOKEN. EXERCÍCIO 2020.

Liquidação 01551/2021 - 26/03/2021 Processo: 13873/2021
Data: 26/03/2021 Empenho: 2181/2020 Licitação: 28/2020 Valor: R$ 3.000,00
Beneficiário: RIO MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL EIRELI Pago: R$ 3.000,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Descrição: Ref. ago/20 AQUISIÇÃO DE TOKENS. CONTRATO 266/2020. Processo nº 1994179/2020

Liquidação 00426/2021 - 10/05/2021 Processo: 22385/2021
Data: 10/05/2021 Empenho: 418/2020 Licitação: 28/2020 Valor: R$ 650,00
Beneficiário: RIO MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL EIRELI Pago: R$ 650,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE GESTAO E PLANEJAMENTO
Natureza: MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 418 ADITIVO 01 DE ACRÉSCIMO DE 23,64% AO CT 182/2020, REFERENTE AQUISIÇÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS E TOKENS (ATA: 72/2020 / TOKEN / PROCESSO 1217908/2020). EXERCÍCIO 2020. REF. DEZEMBRO/2020.