Periodicidade:
Liquidações Filtro: com Exercício 2021, Natureza 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Das Liquidações:
Total Empenhado: R$ 3.140.110,32 Total Liquidado: R$ 3.049.385,32 Total Pago: R$ 3.049.385,32
Do Período:
Total Empenhado: R$ 5.086,25 Total Liquidado: R$ 3.429,95 Total Pago: R$ 3.429,95
Legenda
  • 1 - Das Liquidações
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

143 Liquidações encontradas
Itens:
Liquidação 00101/2021 - 25/01/2021 Processo: 3536/2021
Data: 25/01/2021 Empenho: 1894/2020 Licitação: 38/2019 Valor: R$ 11.640,00
Beneficiário: CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA Pago: R$ 11.640,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: MATERIAL DE EXPEDIENTE
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 1894 Aquisição de material de expediente diversos para EMEF/CMEI (60/40), por meio de Ata de Registro de Preços nº 255/2019. PROCESSO 2583679/2020

Liquidação 00102/2021 - 25/01/2021 Processo: 3536/2021
Data: 25/01/2021 Empenho: 1895/2020 Licitação: 38/2019 Valor: R$ 7.760,00
Beneficiário: CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA Pago: R$ 7.760,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: MATERIAL DE EXPEDIENTE
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 1895 Aquisição de material de expediente diversos para EMEF/CMEI (60/40), por meio de Ata de Registro de Preços nº 255/2019. PROCESSO 2583679/2020

Liquidação 00007/2021 - 25/01/2021 Processo: 786/2020
Data: 25/01/2021 Empenho: 468/2020 Licitação: 13/2020 Valor: R$ 5.149,20
Beneficiário: CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA Pago: R$ 5.149,20
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: INST PREV ASS SERV MUN VITORIA
Natureza: MATERIAL DE EXPEDIENTE
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 468 Reserva originária da requisição 10300063 Referente aquisição de material de expediente para o Ipamv.

Liquidação 00009/2021 - 25/01/2021 Processo: 786/2020
Data: 25/01/2021 Empenho: 470/2020 Licitação: 13/2020 Valor: R$ 1.512,99
Beneficiário: S. T. DE OLIVEIRA Pago: R$ 1.512,99
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: INST PREV ASS SERV MUN VITORIA
Natureza: MATERIAL DE EXPEDIENTE
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 470 Reserva originária da requisição 10300063 referente a aquisição de material de expediente para o Ipamv.

Liquidação 00025/2021 - 26/01/2021 Processo: 10082/2020
Data: 26/01/2021 Empenho: 218/2020 Licitação: 302/2019 Valor: R$ 1.216,50
Beneficiário: JONATHAN DE ALBUQUERQUE REINO Pago: R$ 1.216,50
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE CULTURA
Natureza: MATERIAL DE EXPEDIENTE
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 218 PROC: 1008252/2020, ATA: 375/2019, SC: 286/2020, RRP: 142/2019. REF. AQUISIÇÃO DE FITA ADESIVA DE DEMARCAÇÃO PARA ATENDER AOS ESPAÇOS DA SEMC. EXERCÍCIO 2020. PROC. 1008252/2020

Liquidação 00377/2021 - 29/01/2021 Processo: 25703/2020
Data: 29/01/2021 Empenho: 3424/2020 Licitação: 132/2020 Valor: R$ 638,00
Beneficiário: GRAFICA AQUARIOS LTDA Pago: R$ 638,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: MATERIAL DE EXPEDIENTE
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 3424 AQUISIÇÃO DE BLOCO TERMO DE RESPONSABILIDADE. RC 729/2020. PROCESSO 2570300/2020.

Liquidação 00837/2021 - 12/03/2021 Processo: 6733/2021
Data: 12/03/2021 Empenho: 274/2021 Licitação: 6/2020 Valor: R$ 168.576,00
Beneficiário: CESCOTEC PAPELARIA E INFORMATICA LTDA Pago: R$ 168.576,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: MATERIAL DE EXPEDIENTE
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 274 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (LÁPIS DE COR E CANETA HIDROGRÁFICA), ITENS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 214/2020. EMEF 2021. PROC 673390/2021

Liquidação 00838/2021 - 12/03/2021 Processo: 6733/2021
Data: 12/03/2021 Empenho: 275/2021 Licitação: 6/2020 Valor: R$ 112.384,00
Beneficiário: CESCOTEC PAPELARIA E INFORMATICA LTDA Pago: R$ 112.384,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: MATERIAL DE EXPEDIENTE
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 275 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (LÁPIS DE COR E CANETA HIDROGRÁFICA), ITENS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 214/2020. CMEI 2021. PROC 673390/2021

Liquidação 00839/2021 - 12/03/2021 Processo: 25829/2020
Data: 12/03/2021 Empenho: 1893/2020 Licitação: 208/2019 Valor: R$ 176,80
Beneficiário: AEC COMERCIAL HORTIFRUTIGRANJEIRO LTDA ME Pago: R$ 176,80
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: MATERIAL DE EXPEDIENTE
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 1893 Aquisição de material de expediente - cola instantânea, por meio de Ata de Registro de Preços nº 290/2019. PROCESSO 2582977/2020

Liquidação 00840/2021 - 15/03/2021 Processo: 6767/2021
Data: 15/03/2021 Empenho: 272/2021 Licitação: 46/2020 Valor: R$ 2.556,00
Beneficiário: HUMAITA COMERCIO DE PAPEIS E ALIMENTOS EIRELI Pago: R$ 2.556,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: MATERIAL DE EXPEDIENTE
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 272 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (CADERNO CAPA DURA COTA RESERVADA), ITEM DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 228/2020. CMEI 2021. proc 676785/2021

Liquidação 00841/2021 - 15/03/2021 Processo: 6767/2021
Data: 15/03/2021 Empenho: 273/2021 Licitação: 46/2020 Valor: R$ 3.834,00
Beneficiário: HUMAITA COMERCIO DE PAPEIS E ALIMENTOS EIRELI Pago: R$ 3.834,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: MATERIAL DE EXPEDIENTE
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 273 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (CADERNO CAPA DURA COTA RESERVADA), ITEM DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 228/2020. EMEF 2021. proc 676785/2021

Liquidação 00228/2021 - 15/03/2021 Processo: 66711/2019
Data: 15/03/2021 Empenho: 536/2020 Licitação: 300/2019 Valor: R$ 478,60
Beneficiário: LIVRARIA E PAPELARIA NOVA VIDA LTDA Pago: R$ 478,60
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: CENTRAL DE SERVIÇOS
Natureza: MATERIAL DE EXPEDIENTE
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 536 PROCESSO 6671165/2019. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE GRAMPEADOR E GRAMPO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA - EXERCÍCIO/2020.

Liquidação 00937/2021 - 19/03/2021 Processo: 6749/2021
Data: 19/03/2021 Empenho: 276/2021 Licitação: 136/2020 Valor: R$ 7.931,52
Beneficiário: AGNES COMERCIAL LTDA Pago: R$ 7.931,52
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: MATERIAL DE EXPEDIENTE
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 276 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (LÁPIS), ITENS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 220/2020. EMEF 2021. PROC 674901/2021

Liquidação 00938/2021 - 19/03/2021 Processo: 6749/2021
Data: 19/03/2021 Empenho: 277/2021 Licitação: 136/2020 Valor: R$ 5.287,68
Beneficiário: AGNES COMERCIAL LTDA Pago: R$ 5.287,68
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: MATERIAL DE EXPEDIENTE
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 277 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (LÁPIS), ITENS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 220/2020. CMEI 2021. PROC 674901/2021

Liquidação 00974/2021 - 24/03/2021 Processo: 6757/2021
Data: 24/03/2021 Empenho: 278/2021 Licitação: 136/2020 Valor: R$ 8.164,80
Beneficiário: CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA Pago: R$ 8.164,80
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: MATERIAL DE EXPEDIENTE
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 278 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (LÁPIS COTA RESERVADA), ITENS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 221/2020. EMEF 2021. proc 675740/2021

Liquidação 00975/2021 - 24/03/2021 Processo: 6757/2021
Data: 24/03/2021 Empenho: 279/2021 Licitação: 136/2020 Valor: R$ 5.443,20
Beneficiário: CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA Pago: R$ 5.443,20
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: MATERIAL DE EXPEDIENTE
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 279 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (LÁPIS COTA RESERVADA), ITENS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 221/2020. CMEI 2021. proc 675740/2021

Liquidação 01092/2021 - 25/03/2021 Processo: 6729/2021
Data: 25/03/2021 Empenho: 706/2021 Licitação: 6/2020 Valor: R$ 14.272,00
Beneficiário: SALES COMERCIO E SERVICOS EIRELI Pago: R$ 14.272,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: MATERIAL DE EXPEDIENTE
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 706 AQUISIÇÃO DE LÁPIS DE COR (COTA RESERVADA), ITEM ORIUNDO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 213/2020. VALOR ESTIMATIVO PARA CMEI. PROCESSO Nº672922/2021. EX/21.

Liquidação 01093/2021 - 25/03/2021 Processo: 6729/2021
Data: 25/03/2021 Empenho: 707/2021 Licitação: 6/2020 Valor: R$ 21.408,00
Beneficiário: SALES COMERCIO E SERVICOS EIRELI Pago: R$ 21.408,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: MATERIAL DE EXPEDIENTE
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 707 AQUISIÇÃO DE LÁPIS DE COR (COTA RESERVADA), ITEM ORIUNDO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 213/2020. VALOR ESTIMATIVO PARA EMEF. PROCESSO Nº 672922/2021. EX/21.

Liquidação 01680/2021 - 07/04/2021 Processo: 6731/2021
Data: 07/04/2021 Empenho: 638/2021 Licitação: 14/2021 Valor: R$ 4.620,00
Beneficiário: PEDRO HENRIQUE PEREIRA DE FREITAS RODRIGUES 01544555121 Pago: R$ 4.620,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: MATERIAL DE EXPEDIENTE
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 638 AQUISIÇÃO DE ETIQUETAS TÉRMICAS ADESIVAS, UTILIZADAS NO LABORATÓRIO CENTRAL MUNICIPAL. PROC 673100/2021

Liquidação 01353/2021 - 26/04/2021 Processo: 6761/2021
Data: 26/04/2021 Empenho: 693/2021 Licitação: 46/2020 Valor: R$ 47.124,00
Beneficiário: OPORTUNE COMERCIAL EIRELI Pago: R$ 47.124,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: MATERIAL DE EXPEDIENTE
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 693 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (CADERNO CAPA DURA), ITEM DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 226/2020. VALOR PARA CMEI. PROC 676108/2021