|
Liquidação 0001/2021 - 13/01/2021
|
Processo:
|
37144/2020
|
| Data:
|
13/01/2021
|
Empenho:
|
0460/2020
|
Licitação:
|
152/2020
|
Valor:
|
R$ 6.750,00
|
| Beneficiário:
|
CAFE MERIDIANO IND. E COM. LTDA
|
Pago:
|
R$ 6.750,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
| Natureza:
|
GENEROS DE ALIMENTACAO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 460
AQUISIÇÃO DE CAFÉ TORRADO E MOÍDO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA. PROCESSO Nº 3714473/2020. EXERCÍCIO 2020.
|
|
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Liquidação 0002/2021 - 13/01/2021
|
Processo:
|
43487/2020
|
| Data:
|
13/01/2021
|
Empenho:
|
0345/2020
|
Licitação:
|
235/2019
|
Valor:
|
R$ 10.932,24
|
| Beneficiário:
|
ROMEIRO ALIMENTACAO LTDA - ME
|
Pago:
|
R$ 10.932,24
|
| Unidade Orçamentária:
|
44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
| Natureza:
|
GENEROS DE ALIMENTACAO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 345
SALDO CONTRATO Nº 005/2020 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE KIT LANCHE E ALMOÇO TIPO MARMITEX PARA OS GUARDA-VIDAS DO SALMVAMAR - EXERCÍCIO/2020. PROCESSO 6973198/2019.
|
|
|
Liquidação 0050/2021 - 05/02/2021
|
Processo:
|
45994/2020
|
| Data:
|
05/02/2021
|
Empenho:
|
0071/2020
|
Licitação:
|
235/2019
|
Valor:
|
R$ 2.453,10
|
| Beneficiário:
|
CAC COMERCIAL LTDA - EPP
|
Pago:
|
R$ 2.453,10
|
| Unidade Orçamentária:
|
44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
| Natureza:
|
GENEROS DE ALIMENTACAO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 71
SALDO CONTRATO Nº 004/2020, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DESJEJUM PARA OS GUARDA-VIDAS. REF. NOVEMBRO/2020. PROC 4599445/2020
|
|
|
Liquidação 0055/2021 - 09/02/2021
|
Processo:
|
586/2021
|
| Data:
|
09/02/2021
|
Empenho:
|
0304/2020
|
Licitação:
|
351/2018
|
Valor:
|
R$ 1.693,35
|
| Beneficiário:
|
CATARINA MARCOLONGO PEREIRA ME
|
Pago:
|
R$ 1.693,35
|
| Unidade Orçamentária:
|
44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
| Natureza:
|
GENEROS DE ALIMENTACAO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 304
SALDO ADITIVO Nº 01, PRORROGA PRAZO POR 12 MESES DO CONTRATO 157/2019, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO - PROCESSO 58645/2021 - FORNECIMENTO EM DEZEMBRO/2020.
|
|
|
Liquidação 0056/2021 - 09/02/2021
|
Processo:
|
804/2021
|
| Data:
|
09/02/2021
|
Empenho:
|
0345/2020
|
Licitação:
|
235/2019
|
Valor:
|
R$ 11.202,84
|
| Beneficiário:
|
ROMEIRO ALIMENTACAO LTDA - ME
|
Pago:
|
R$ 11.202,84
|
| Unidade Orçamentária:
|
44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
| Natureza:
|
GENEROS DE ALIMENTACAO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 345
SALDO CONTRATO Nº 005/2020 REFERENTE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº-1350 Processo 80441/2021 referente ao mês de dezembro de 2020 referente ao fornecimento de 621 kit lanche e 621 marmitex para os Guarda- Vidas.
|
|
|
Liquidação 0057/2021 - 10/02/2021
|
Processo:
|
45990/2020
|
| Data:
|
10/02/2021
|
Empenho:
|
0071/2020
|
Licitação:
|
235/2019
|
Valor:
|
R$ 2.467,53
|
| Beneficiário:
|
CAC COMERCIAL LTDA - EPP
|
Pago:
|
R$ 2.467,53
|
| Unidade Orçamentária:
|
44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
| Natureza:
|
GENEROS DE ALIMENTACAO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 71
SALDO CONTRATO Nº 004/2020, REFERENTE AO FORNECIMENTO, no mês de OUTUBRO de 2020, de 513 desjejuns para os Guarda- Vidas - Processo de pagamento 4599067/2020. Processo licitatório nº 2906933/2019.
|
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Liquidação 0064/2021 - 15/02/2021
|
Processo:
|
7078/2021
|
| Data:
|
15/02/2021
|
Empenho:
|
0010/2021
|
Licitação:
|
235/2019
|
Valor:
|
R$ 11.347,16
|
| Beneficiário:
|
ROMEIRO ALIMENTACAO LTDA - ME
|
Pago:
|
R$ 11.347,16
|
| Unidade Orçamentária:
|
44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
| Natureza:
|
GENEROS DE ALIMENTACAO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 10
ADITIVO 01 DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 1 MÊS/ACRÉSCIMO DE 11,72% AO CT 005/2020, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE KIT LANCHE E ALMOÇO TIPO MARMITEX PARA OS GUARDA-VIDAS DO SALVAMAR – PROCESSO 6973198/2019. EXERCÍCIO 2021.
|
|
|
Liquidação 0070/2021 - 17/02/2021
|
Processo:
|
6718/2021
|
| Data:
|
17/02/2021
|
Empenho:
|
0008/2021
|
Licitação:
|
235/2019
|
Valor:
|
R$ 2.534,87
|
| Beneficiário:
|
CAC COMERCIAL LTDA - EPP
|
Pago:
|
R$ 2.534,87
|
| Unidade Orçamentária:
|
44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
| Natureza:
|
GENEROS DE ALIMENTACAO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 8
ADITIVO 01 DE ACRÉSCIMO DE 11,99% E PRORROGAÇÃO DE PRAZO ATÉ 31/01/2021 AO CT 004/2020 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DESJEJUM AOS GUARDAS VIDAS. PROCESSO 6973765/2019. EXERCÍCIO 2021. Ref. Janeiro/21.
|
|
|
Liquidação 0073/2021 - 17/02/2021
|
Processo:
|
7317/2021
|
| Data:
|
17/02/2021
|
Empenho:
|
0004/2021
|
Licitação:
|
351/2018
|
Valor:
|
R$ 1.749,00
|
| Beneficiário:
|
CATARINA MARCOLONGO PEREIRA ME
|
Pago:
|
R$ 1.749,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
| Natureza:
|
GENEROS DE ALIMENTACAO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 4
SALDO ADITIVO Nº 01, PRORROGA PRAZO POR 12 MESES DO CONTRATO 157/2019, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO - PROCESSO 1017200/2019. Ref. Janeiro/2021
|
|
|
Liquidação 0114/2021 - 24/02/2021
|
Processo:
|
1154/2021
|
| Data:
|
24/02/2021
|
Empenho:
|
0071/2020
|
Licitação:
|
235/2019
|
Valor:
|
R$ 2.534,87
|
| Beneficiário:
|
CAC COMERCIAL LTDA - EPP
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
| Natureza:
|
GENEROS DE ALIMENTACAO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 71
SALDO CONTRATO Nº 004/2020, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE KIT LANCHE E ALMOÇO TIPO MARMITEX. REF. A DEZEMBRO/2020. PROC 6973765/2019. Processo de pagamento 115451/2021.
|
|
|
[n/d] - 08/03/2021
|
Processo:
|
1154/2021
|
| Data:
|
08/03/2021
|
Empenho:
|
0071/2020
|
Licitação:
|
235/2019
|
Valor:
|
-R$2.534,87
|
| Beneficiário:
|
CAC COMERCIAL LTDA - EPP
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
| Natureza:
|
GENEROS DE ALIMENTACAO
|
| Descrição:
|
Anulação da Liquidação Nro: 114 do Empenho Nro: 71
|
|
|
Liquidação 0135/2021 - 08/03/2021
|
Processo:
|
1154/2021
|
| Data:
|
08/03/2021
|
Empenho:
|
0071/2020
|
Licitação:
|
235/2019
|
Valor:
|
R$ 2.534,87
|
| Beneficiário:
|
CAC COMERCIAL LTDA - EPP
|
Pago:
|
R$ 2.534,87
|
| Unidade Orçamentária:
|
44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
| Natureza:
|
GENEROS DE ALIMENTACAO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 71
SALDO CONTRATO Nº 004/2020, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE KIT LANCHE E ALMOÇO TIPO MARMITEX. EXERCÍCIO 2020. PROC 6973765/2019
|
|
|
Liquidação 0138/2021 - 09/03/2021
|
Processo:
|
12433/2021
|
| Data:
|
09/03/2021
|
Empenho:
|
0048/2021
|
Licitação:
|
4/2021
|
Valor:
|
R$ 16.547,20
|
| Beneficiário:
|
CAC COMERCIAL LTDA - EPP
|
Pago:
|
R$ 16.547,20
|
| Unidade Orçamentária:
|
44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
| Natureza:
|
GENEROS DE ALIMENTACAO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 48
CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO [DESJEJUM, ALMOÇO (TIPO MARMITEX) E LANCHE], VISANDO ATENDER AO SERVIÇO DE SALVAMENTO MARÍTIMO (SALVAMAR) DA SEMSU. EXERCÍCIO 2021. PROCESSO 451133/2021. FEVEREIRO/2021.
|
|
|
Liquidação 0139/2021 - 09/03/2021
|
Processo:
|
11720/2021
|
| Data:
|
09/03/2021
|
Empenho:
|
0004/2021
|
Licitação:
|
351/2018
|
Valor:
|
R$ 1.327,65
|
| Beneficiário:
|
CATARINA MARCOLONGO PEREIRA ME
|
Pago:
|
R$ 1.327,65
|
| Unidade Orçamentária:
|
44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
| Natureza:
|
GENEROS DE ALIMENTACAO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 4
SALDO ADITIVO Nº 01, PRORROGA PRAZO POR 12 MESES DO CONTRATO 157/2019, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO - PROCESSO 1017200/2019. EXERCÍCIO 2021.
|
|
|
Liquidação 0201/2021 - 12/04/2021
|
Processo:
|
17684/2021
|
| Data:
|
12/04/2021
|
Empenho:
|
0004/2021
|
Licitação:
|
351/2018
|
Valor:
|
R$ 2.059,05
|
| Beneficiário:
|
CATARINA MARCOLONGO PEREIRA ME
|
Pago:
|
R$ 2.059,05
|
| Unidade Orçamentária:
|
44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
| Natureza:
|
GENEROS DE ALIMENTACAO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 4
SALDO ADITIVO Nº 01, PRORROGA PRAZO POR 12 MESES DO CONTRATO 157/2019, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO - PROCESSO 1017200/2019. EXERCÍCIO 2021.
|
|
|
Liquidação 0202/2021 - 12/04/2021
|
Processo:
|
17567/2021
|
| Data:
|
12/04/2021
|
Empenho:
|
0048/2021
|
Licitação:
|
4/2021
|
Valor:
|
R$ 17.292,00
|
| Beneficiário:
|
CAC COMERCIAL LTDA - EPP
|
Pago:
|
R$ 17.292,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
| Natureza:
|
GENEROS DE ALIMENTACAO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 48
CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO [DESJEJUM, ALMOÇO (TIPO MARMITEX) E LANCHE], VISANDO ATENDER AO SERVIÇO DE SALVAMENTO MARÍTIMO (SALVAMAR) DA SEMSU. EXERCÍCIO 2021. PROCESSO 451133/2021.
|
|
|
Liquidação 0282/2021 - 13/05/2021
|
Processo:
|
22856/2021
|
| Data:
|
13/05/2021
|
Empenho:
|
0048/2021
|
Licitação:
|
4/2021
|
Valor:
|
R$ 2.592,80
|
| Beneficiário:
|
CAC COMERCIAL LTDA - EPP
|
Pago:
|
R$ 2.592,80
|
| Unidade Orçamentária:
|
44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
| Natureza:
|
GENEROS DE ALIMENTACAO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 48
CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO [DESJEJUM, ALMOÇO (TIPO MARMITEX) E LANCHE], VISANDO ATENDER AO SERVIÇO DE SALVAMENTO MARÍTIMO (SALVAMAR) DA SEMSU. EXERCÍCIO 2021. PROCESSO 451133/2021.
|
|
|
Liquidação 0283/2021 - 13/05/2021
|
Processo:
|
22856/2021
|
| Data:
|
13/05/2021
|
Empenho:
|
0122/2021
|
Licitação:
|
4/2021
|
Valor:
|
R$ 11.927,20
|
| Beneficiário:
|
CAC COMERCIAL LTDA - EPP
|
Pago:
|
R$ 11.927,20
|
| Unidade Orçamentária:
|
44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
| Natureza:
|
GENEROS DE ALIMENTACAO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 122
SALDO CONTRATO 008/2021 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO [DESJEJUM, ALMOÇO (TIPO MARMITEX) E LANCHE], VISANDO ATENDER AO SERVIÇO DE SALVAMENTO MARÍTIMO (SALVAMAR) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA. PROCESSO 451133/2021-
|
|
|
Liquidação 0291/2021 - 19/05/2021
|
Processo:
|
22809/2021
|
| Data:
|
19/05/2021
|
Empenho:
|
0004/2021
|
Licitação:
|
351/2018
|
Valor:
|
R$ 264,30
|
| Beneficiário:
|
CATARINA MARCOLONGO PEREIRA ME
|
Pago:
|
R$ 264,30
|
| Unidade Orçamentária:
|
44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
| Natureza:
|
GENEROS DE ALIMENTACAO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 4
SALDO ADITIVO Nº 01, PRORROGA PRAZO POR 12 MESES DO CONTRATO 157/2019, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO - PROCESSO 1017200/2019. EXERCÍCIO 2021.
|
|
|
Liquidação 0292/2021 - 19/05/2021
|
Processo:
|
22809/2021
|
| Data:
|
19/05/2021
|
Empenho:
|
0082/2021
|
Licitação:
|
351/2018
|
Valor:
|
R$ 1.238,25
|
| Beneficiário:
|
CATARINA MARCOLONGO PEREIRA ME
|
Pago:
|
R$ 1.238,25
|
| Unidade Orçamentária:
|
44.00.00 - SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
| Natureza:
|
GENEROS DE ALIMENTACAO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 82
SALDO ADITIVO Nº 01 CONTRATO 157/2019 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO. PROCESSO Nº 1017200/2019 - EXERCÍCIO/2021.
|
|