Periodicidade:
Liquidações Filtro: com Exercício 2021, Natureza 3.3.90.30.01 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Das Liquidações:
Total Empenhado: R$ 21.804,93 Total Liquidado: R$ 2.338,69 Total Pago: R$ 2.338,69
Do Período:
Total Empenhado: R$ 0,00 Total Liquidado: R$ 0,00 Total Pago: R$ 0,00
Legenda
  • 1 - Das Liquidações
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

12 Liquidações encontradas
Itens:
Liquidação 00001/2021 - 25/01/2021 Processo: 971/2020
Data: 25/01/2021 Empenho: 23/2020 Licitação: 50/2017 Valor: R$ 314,32
Beneficiário: AUTO POSTO BEIRA MAR LTDA Pago: R$ 314,32
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: INST PREV ASS SERV MUN VITORIA
Natureza: COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 23 Reserva originária da requisição 40300005 referente a fornecimento de gasolina para abastecimento do veículo do Ipamv, conforme 2º termo de aditamento ao contrato nº 02/2018. Vigência 01/01/2020 a 31/12/2020.

Liquidação 00322/2021 - 16/02/2021 Processo: 45616/2020
Data: 16/02/2021 Empenho: 420/2020 Licitação: 206/2019 Valor: R$ 65,00
Beneficiário: SERTEL SERVICOS TECNICOS LTDA Pago: R$ 65,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE FAZENDA
Natureza: COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 420 SALDO CT425/19 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM GRUPOS GERADORES COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E INSUMOS E LOCAÇÃO DE GRUPO GERADOR. PROCESSO Nº505290/19. EXERCÍCIO/2020.

Liquidação 00101/2021 - 25/02/2021 Processo: 9560/2021
Data: 25/02/2021 Empenho: 48/2021 Licitação: 1/2019 Valor: R$ 241,98
Beneficiário: COMERCIAL NORTE SUL LTDA Pago: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: CDV - Cia de Desenvolvimento de Vitória
Natureza: COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 48 SALDO ADITIVO 01 CONTRATO 03/2019 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA, DIESEL E ETANOL) PARA OS VEÍCULOS DA CDTIV. EXERCÍCIO 2021.

Liquidação 00000/2021 - 25/02/2021 Processo: 9560/2021
Data: 25/02/2021 Empenho: 48/2021 Licitação: 1/2019 Valor: -R$241,98
Beneficiário: COMERCIAL NORTE SUL LTDA Pago: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: CDV - Cia de Desenvolvimento de Vitória
Natureza: COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Descrição: Anulação da Liquidação Nro: 101 do Empenho Nro: 48

Liquidação 00758/2021 - 05/08/2021 Processo: 766/2021
Data: 05/08/2021 Empenho: 408/2021 Licitação: 15/2021 Valor: R$ 266,02
Beneficiário: UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. Pago: R$ 266,02
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: INST PREV ASS SERV MUN VITORIA
Natureza: COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 408 Reserva originária da requisição 10300025 Referente prestação de serviço de administração e emissão de cartão magnético de combustível, com disponibilização de créditos mensais conforme contrato 03/2021.

Liquidação 00854/2021 - 09/09/2021 Processo: 776/2021
Data: 09/09/2021 Empenho: 408/2021 Licitação: 15/2021 Valor: R$ 277,03
Beneficiário: UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. Pago: R$ 277,03
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: INST PREV ASS SERV MUN VITORIA
Natureza: COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 408 Reserva originária da requisição 10300025 Referente prestação de serviço de administração e emissão de cartão magnético de combustível, com disponibilização de créditos mensais conforme contrato 03/2021 prestados em ago/21

Liquidação 00557/2021 - 21/09/2021 Processo: 8822/2018
Data: 21/09/2021 Empenho: 48/2021 Licitação: 1/2019 Valor: R$ 241,98
Beneficiário: COMERCIAL NORTE SUL LTDA Pago: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: CDV - Cia de Desenvolvimento de Vitória
Natureza: COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 48 SALDO ADITIVO 01 CONTRATO 03/2019 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA, DIESEL E ETANOL) PARA OS VEÍCULOS DA CDTIV. EXERCÍCIO 2021.

Liquidação 00000/2021 - 22/09/2021 Processo: 8822/2018
Data: 22/09/2021 Empenho: 48/2021 Licitação: 1/2019 Valor: -R$241,98
Beneficiário: COMERCIAL NORTE SUL LTDA Pago: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: CDV - Cia de Desenvolvimento de Vitória
Natureza: COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Descrição: Anulação da Liquidação Nro: 557 do Empenho Nro: 48

Liquidação 00924/2021 - 07/10/2021 Processo: 776/2021
Data: 07/10/2021 Empenho: 408/2021 Licitação: 15/2021 Valor: R$ 233,49
Beneficiário: UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. Pago: R$ 233,49
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: INST PREV ASS SERV MUN VITORIA
Natureza: COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 408 Reserva originária da requisição 10300025 Referente prestação de serviço de administração e emissão de cartão magnético de combustível, com disponibilização de créditos mensais conforme contrato 03/2021.

Liquidação 00970/2021 - 17/11/2021 Processo: 776/2021
Data: 17/11/2021 Empenho: 408/2021 Licitação: 15/2021 Valor: R$ 306,62
Beneficiário: UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. Pago: R$ 306,62
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: INST PREV ASS SERV MUN VITORIA
Natureza: COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 408 Reserva originária da requisição 10300025 Referente prestação de serviço de administração e emissão de cartão magnético de combustível, com disponibilização de créditos mensais conforme contrato 03/2021, outubro/2021.

Liquidação 01099/2021 - 03/12/2021 Processo: 776/2021
Data: 03/12/2021 Empenho: 408/2021 Licitação: 15/2021 Valor: R$ 271,26
Beneficiário: UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. Pago: R$ 271,26
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: INST PREV ASS SERV MUN VITORIA
Natureza: COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 408 Reserva originária da requisição 10300025 Referente prestação de serviço de administração e emissão de cartão magnético de combustível, com disponibilização de créditos mensais conforme contrato 03/2021.

Liquidação 00716/2021 - 06/12/2021 Processo: 8935/2019
Data: 06/12/2021 Empenho: 275/2021 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 604,95
Beneficiário: COMERCIAL NORTE SUL LTDA Pago: R$ 604,95
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: CDV - Cia de Desenvolvimento de Vitória
Natureza: COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 275 PAGAMENTO DE CARATER INDENIZATORIO EM FAVOR DE EMPRESA COMERCIAL NORTE SUL LTDA, PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL NO MÊS DE JANEIRO DE 2021, CONFORME PARECER JURIDICO AS FLS.897/901 DOS AUTOS.