|
Liquidação 00002/2021 - 11/01/2021
|
Processo:
|
41383/2020
|
| Data:
|
11/01/2021
|
Empenho:
|
421/2020
|
Licitação:
|
206/2019
|
Valor:
|
R$ 4.910,00
|
| Beneficiário:
|
SERTEL SERVICOS TECNICOS LTDA
|
Pago:
|
R$ 4.910,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Natureza:
|
MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 421
SALDO CT425/19 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM GRUPOS GERADORES COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E INSUMOS E LOCAÇÃO DE GRUPO GERADOR. PROCESSO Nº 505290/19. EXERCÍCIO/2020. REF. NOVEMBRO/2020
|
|
|
Liquidação 00012/2021 - 20/01/2021
|
Processo:
|
2326/2018
|
| Data:
|
20/01/2021
|
Empenho:
|
24/2020
|
Licitação:
|
11/2017
|
Valor:
|
R$ 300,00
|
| Beneficiário:
|
EBALMAQ COMERCIO E INFORMATICA LTDA
|
Pago:
|
R$ 300,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
CÂMARA MUNICIPAL DE VITÓRIA
|
| Natureza:
|
MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 24, ref. nf. 10141
Reserva originária da requisição 40100008 - DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS REGISTRADORES ELETRÔNICOS DE PONTO (REP)
|
|
|
Liquidação 00013/2021 - 20/01/2021
|
Processo:
|
2326/2018
|
| Data:
|
20/01/2021
|
Empenho:
|
23/2020
|
Licitação:
|
11/2017
|
Valor:
|
R$ 400,00
|
| Beneficiário:
|
EBALMAQ COMERCIO E INFORMATICA LTDA
|
Pago:
|
R$ 400,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
CÂMARA MUNICIPAL DE VITÓRIA
|
| Natureza:
|
MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 23, ref. nf. 10142
Reserva originária da requisição 40100007 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS REGISTRADORES ELETRÔNICOS DE PONTO (REP)
|
|
|
Liquidação 00220/2021 - 27/01/2021
|
Processo:
|
185/2021
|
| Data:
|
27/01/2021
|
Empenho:
|
644/2020
|
Licitação:
|
319/2017
|
Valor:
|
R$ 5.577,34
|
| Beneficiário:
|
SCHULTZ COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME
|
Pago:
|
R$ 5.577,34
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
|
| Descrição:
|
REF. CONTRATO Nº 47/2018 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA. PERÍODO: DEZEMBRO/2020.
|
|
|
Liquidação 00041/2021 - 27/01/2021
|
Processo:
|
9145/2018
|
| Data:
|
27/01/2021
|
Empenho:
|
174/2020
|
Licitação:
|
7/2018
|
Valor:
|
R$ 7.375,00
|
| Beneficiário:
|
ROTACIONAL ENGENHARIA EIRELI
|
Pago:
|
R$ 7.375,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
CÂMARA MUNICIPAL DE VITÓRIA
|
| Natureza:
|
MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 174, REF. NF.511
Reserva originária da requisição 40100056, para cobrir despesas com manutenção de equipamentos telefonicos da Câmara Municipal de Vitória., contrato 013/2018
|
|
|
Liquidação 00042/2021 - 29/01/2021
|
Processo:
|
1318/2021
|
| Data:
|
29/01/2021
|
Empenho:
|
383/2020
|
Licitação:
|
216/2019
|
Valor:
|
R$ 15.029,54
|
| Beneficiário:
|
MAXIMA MANUTENCAO E SERVICOS LTDA - ME
|
Pago:
|
R$ 15.029,54
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
|
| Natureza:
|
MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
|
| Descrição:
|
ADITIVO 2_PRAZO/REAJUSTE 2,30545% CT 367/2019, REF. PRESTAÇÃO SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA, C/ FORNECIMENTO MATERIAIS/ EQUIPAMENTOS/DEMAIS PEÇAS NECESSÁRIAS, DAS UNIDADES DE ACADEMIAS POPULARES E BRINQUEDOS. REF. DEZ/2020.
|
|
|
Liquidação 00161/2021 - 29/01/2021
|
Processo:
|
799/2021
|
| Data:
|
29/01/2021
|
Empenho:
|
1217/2020
|
Licitação:
|
206/2019
|
Valor:
|
R$ 10.000,00
|
| Beneficiário:
|
SERTEL SERVICOS TECNICOS LTDA
|
Pago:
|
R$ 10.000,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Natureza:
|
MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
|
| Descrição:
|
Ref. Dez/20
Saldo CT nº425/2019 - Sertel Serviços Técnicos Ltda - Prestação de serviços de manutenção em grupos geradores com substituição de peças e insumos e locação de Grupo Gerador. Processo Virtual 505290/2019
|
|
|
Liquidação 00044/2021 - 29/01/2021
|
Processo:
|
39371/2020
|
| Data:
|
29/01/2021
|
Empenho:
|
383/2020
|
Licitação:
|
216/2019
|
Valor:
|
R$ 508,93
|
| Beneficiário:
|
MAXIMA MANUTENCAO E SERVICOS LTDA - ME
|
Pago:
|
R$ 508,93
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
|
| Natureza:
|
MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
|
| Descrição:
|
ADITIVO 2_PRAZO/REAJUSTE 2,30545% CT 367/2019, REF. PRESTAÇÃO SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA, C/ FORNECIMENTO MATERIAIS/ EQUIPAMENTOS/DEMAIS PEÇAS NECESSÁRIAS, DAS UNIDADES DE ACADEMIAS POPULARES E BRINQUEDOS. REF. 16/05 à SET/2020.
|
|
|
Liquidação 00383/2021 - 29/01/2021
|
Processo:
|
3292/2021
|
| Data:
|
29/01/2021
|
Empenho:
|
3339/2020
|
Licitação:
|
85/2017
|
Valor:
|
R$ 16.146,40
|
| Beneficiário:
|
R FIENI ENGENH LTDA
|
Pago:
|
R$ 16.146,40
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
|
| Descrição:
|
REF. CONTRATO Nº 446/2017 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO. PERÍODO: DEZEMBRO/2020.
|
|
|
Liquidação 00384/2021 - 29/01/2021
|
Processo:
|
3292/2021
|
| Data:
|
29/01/2021
|
Empenho:
|
3338/2020
|
Licitação:
|
85/2017
|
Valor:
|
R$ 12.594,21
|
| Beneficiário:
|
R FIENI ENGENH LTDA
|
Pago:
|
R$ 12.594,21
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
|
| Descrição:
|
REF. CONTRATO Nº 446/2017 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO. PERÍODO: DEZEMBRO/2020.
|
|
|
Liquidação 00385/2021 - 29/01/2021
|
Processo:
|
3292/2021
|
| Data:
|
29/01/2021
|
Empenho:
|
3338/2020
|
Licitação:
|
85/2017
|
Valor:
|
R$ 3.552,20
|
| Beneficiário:
|
R FIENI ENGENH LTDA
|
Pago:
|
R$ 3.552,20
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 3338
|
|
|
Liquidação 00046/2021 - 02/02/2021
|
Processo:
|
3564/2017
|
| Data:
|
02/02/2021
|
Empenho:
|
38/2020
|
Licitação:
|
20/2015
|
Valor:
|
R$ 1.615,24
|
| Beneficiário:
|
EMPRESA CETEST ES - TRATAMENTO AMBIENTAL E UTILIDADES LTDA
|
Pago:
|
R$ 1.615,24
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
CÂMARA MUNICIPAL DE VITÓRIA
|
| Natureza:
|
MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 38, REF. NF.7976, EMITIDA EM 04/01/21.
Reserva originária da requisição 40100019, contratação de empresa de manutenção de ar condicionado, contrato 029/2015
|
|
|
Liquidação 00047/2021 - 02/02/2021
|
Processo:
|
3564/17
|
| Data:
|
02/02/2021
|
Empenho:
|
228/2020
|
Licitação:
|
20/2015
|
Valor:
|
R$ 3.796,80
|
| Beneficiário:
|
EMPRESA CETEST ES - TRATAMENTO AMBIENTAL E UTILIDADES LTDA
|
Pago:
|
R$ 3.796,80
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
CÂMARA MUNICIPAL DE VITÓRIA
|
| Natureza:
|
MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 228, REF. NF.7976, EMITIDA EM 04/01/21 COMPLEMENTO
Reserva originária da requisição 40100065, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO.
|
|
|
Liquidação 00048/2021 - 02/02/2021
|
Processo:
|
3564/17
|
| Data:
|
02/02/2021
|
Empenho:
|
228/2020
|
Licitação:
|
20/2015
|
Valor:
|
R$ 196,29
|
| Beneficiário:
|
EMPRESA CETEST ES - TRATAMENTO AMBIENTAL E UTILIDADES LTDA
|
Pago:
|
R$ 196,29
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
CÂMARA MUNICIPAL DE VITÓRIA
|
| Natureza:
|
MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 228
|
|
|
Liquidação 00049/2021 - 02/02/2021
|
Processo:
|
7467/2017
|
| Data:
|
02/02/2021
|
Empenho:
|
94/2020
|
Licitação:
|
1/2017
|
Valor:
|
R$ 1.525,00
|
| Beneficiário:
|
ELEVADORES NACIONAL DO BRASIL LTDA - EPP
|
Pago:
|
R$ 1.525,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
CÂMARA MUNICIPAL DE VITÓRIA
|
| Natureza:
|
MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 94, REF. NF. 38899, EMITIDO EM 20/01/21.
Reserva originária da requisição 40100030, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO DE ELEVADORES. PROC. 1967/2017, contrato 004/2017
|
|
|
Liquidação 00051/2021 - 04/02/2021
|
Processo:
|
9581/2019
|
| Data:
|
04/02/2021
|
Empenho:
|
157/2020
|
Licitação:
|
5/2019
|
Valor:
|
R$ 1.666,66
|
| Beneficiário:
|
EBALMAQ COMERCIO E INFORMATICA LTDA
|
Pago:
|
R$ 1.666,66
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
CÂMARA MUNICIPAL DE VITÓRIA
|
| Natureza:
|
MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 157, ref. nf. 10074, emitida em 04/01/2021
Reserva originária da requisição 40100057, Contratação de empresa de manutenção preventiva e corretiva de equipamentos de controle de acesso biométrico - Catracas.
|
|
|
Liquidação 00254/2021 - 04/02/2021
|
Processo:
|
5951/2021
|
| Data:
|
04/02/2021
|
Empenho:
|
38/2021
|
Licitação:
|
319/2017
|
Valor:
|
R$ 5.577,34
|
| Beneficiário:
|
SCHULTZ COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME
|
Pago:
|
R$ 5.577,34
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
|
| Descrição:
|
Ref, Janeiro/21
SALDO DO ADITIVO 02 AO CONTRATO 047/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO. VALOR PARA O PERÍODO DE 01/01 A 22/02/2021
PROCESSO VIRTUAL 6681652/2017
|
|
|
Liquidação 00513/2021 - 09/02/2021
|
Processo:
|
5706/2021
|
| Data:
|
09/02/2021
|
Empenho:
|
3166/2020
|
Licitação:
|
176/2017
|
Valor:
|
R$ 12.341,24
|
| Beneficiário:
|
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA
|
Pago:
|
R$ 12.341,24
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
|
| Descrição:
|
REF. CONTRATO Nº 435/2017 - SERVIÇO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO EM GERAL COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, COMPONENTES, ACESSÓRIOS, GÁS REFRIGERANTE E ASSISTÊNCIA. PERÍODO: DEZEMBRO/2020.
|
|
|
Liquidação 00514/2021 - 09/02/2021
|
Processo:
|
5706/2021
|
| Data:
|
09/02/2021
|
Empenho:
|
3167/2020
|
Licitação:
|
176/2017
|
Valor:
|
R$ 1.682,90
|
| Beneficiário:
|
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA
|
Pago:
|
R$ 1.682,90
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
|
| Descrição:
|
REF. CONTRATO Nº 435/2017 - SERVIÇO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO EM GERAL COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, COMPONENTES, ACESSÓRIOS, GÁS REFRIGERANTE E ASSISTÊNCIA. PERÍODO: DEZEMBRO/2020.
|
|
|
Liquidação 00515/2021 - 09/02/2021
|
Processo:
|
5706/2021
|
| Data:
|
09/02/2021
|
Empenho:
|
3168/2020
|
Licitação:
|
176/2017
|
Valor:
|
R$ 5.566,08
|
| Beneficiário:
|
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA
|
Pago:
|
R$ 5.566,08
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
|
| Descrição:
|
REF. CONTRATO Nº 435/2017 - SERVIÇO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO EM GERAL COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, COMPONENTES, ACESSÓRIOS, GÁS REFRIGERANTE E ASSISTÊNCIA. PERÍODO: DEZEMBRO/2020.
|
|