|
Liquidação 00001/2021 - 11/01/2021
|
Processo:
|
29432/2020
|
| Data:
|
11/01/2021
|
Empenho:
|
715/2020
|
Licitação:
|
14/2019
|
Valor:
|
R$ 2.036,05
|
| Beneficiário:
|
FONTEC ENGENHARIA & CONSTRUCOES LTDA
|
Pago:
|
R$ 2.036,05
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
CENTRAL DE SERVIÇOS
|
| Natureza:
|
OUTRAS OBRAS E INSTALACOES
|
| Descrição:
|
REF. REAJUSTE DA 3ª MEDIÇÃO (PERÍODO: AGOSTO/2020) DO CONTRATO Nº 39/2020 - EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA DA ÁREA PARA PRÁTICA DE SKATE NO BAIRRO SÃO JOSÉ, NESTA CAPITAL.
|
|
|
Liquidação 00001/2021 - 11/01/2021
|
Processo:
|
43395/2020
|
| Data:
|
11/01/2021
|
Empenho:
|
5236/2020
|
Licitação:
|
1/2020
|
Valor:
|
R$ 137.749,27
|
| Beneficiário:
|
ARTT ENGENHARIA EPP
|
Pago:
|
R$ 137.749,27
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE OBRAS
|
| Natureza:
|
OUTRAS OBRAS E INSTALACOES
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 5236
CONTRATO 3044/2020 - EXECUÇÃO DE CONTENÇÃO DE BLOCOS ROCHOSOS SITUADO NA RUA DESEMBARGADOR SAMPAIO, 389 - CONDOMÍNIO DAS PEDRAS, PRAIA DO CANTO, 2ª MEDIÇÃO, PERÍODO 01 A 16/12/2020.
|
|
|
Liquidação 00002/2021 - 11/01/2021
|
Processo:
|
32748/2020
|
| Data:
|
11/01/2021
|
Empenho:
|
715/2020
|
Licitação:
|
14/2019
|
Valor:
|
R$ 1.269,27
|
| Beneficiário:
|
FONTEC ENGENHARIA & CONSTRUCOES LTDA
|
Pago:
|
R$ 1.269,27
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
CENTRAL DE SERVIÇOS
|
| Natureza:
|
OUTRAS OBRAS E INSTALACOES
|
| Descrição:
|
REF. REAJUSTE DA 4ª MEDIÇÃO (PERÍODO: 01 A 24/09/2020) DO CONTRATO Nº 39/2020 - EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA DA ÁREA PARA PRÁTICA DE SKATE NO BAIRRO SÃO JOSÉ, NESTA CAPITAL.
|
|
|
Liquidação 00003/2021 - 12/01/2021
|
Processo:
|
38062/2020
|
| Data:
|
12/01/2021
|
Empenho:
|
316/2020
|
Licitação:
|
3/2016
|
Valor:
|
R$ 65.269,24
|
| Beneficiário:
|
ENGENHARIA E CONSTRUTORA ARARIBOIA LTDA
|
Pago:
|
R$ 65.269,24
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
CENTRAL DE SERVIÇOS
|
| Natureza:
|
OUTRAS OBRAS E INSTALACOES
|
| Descrição:
|
ADITIVO 09 DE PRORROGAÇÃO DO CT 275/2016 POR 365 DIAS, REF. À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NAS VIAS, CALÇADAS, ESCADARIAS, DRENAGEM PLUVIAL NO ÂMBITO DA REGIONAL 1_PROCESSO 1578800/2020. EXERCÍCIO 2020. REF. OUT/2020.
|
|
|
Liquidação 00005/2021 - 12/01/2021
|
Processo:
|
43566/2020
|
| Data:
|
12/01/2021
|
Empenho:
|
6944/2020
|
Licitação:
|
16/2019
|
Valor:
|
R$ 118.933,40
|
| Beneficiário:
|
GEOLOGUS ENGENHARIA LTDA
|
Pago:
|
R$ 118.933,40
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE OBRAS
|
| Natureza:
|
OUTRAS OBRAS E INSTALACOES
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 6944
AD Nº01 ACRÉSCIMO DE SERVIÇOS JÁ CONTRATADOS, COM ALTERAÇÃO DE VALOR EQUIVALENTE A 24% AO CT85/20 - EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONTENÇÃO NA ESCADARIA LINDAURA CORREA DA SILVA, NO BAIRRO JABURU, NESTA CAPITAL. REF. DEZEMBRO/2020.
|
|
|
Liquidação 00006/2021 - 13/01/2021
|
Processo:
|
43395/2020
|
| Data:
|
13/01/2021
|
Empenho:
|
6962/2020
|
Licitação:
|
1/2020
|
Valor:
|
R$ 37.564,07
|
| Beneficiário:
|
ARTT ENGENHARIA EPP
|
Pago:
|
R$ 37.564,07
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE OBRAS
|
| Natureza:
|
OUTRAS OBRAS E INSTALACOES
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 6962
SALDO CT 304/20 - EXECUÇÃO DE CONTENÇÃO DE BLOCOS ROCHOSOS NA RUA DESEMBARGADOR SAMPAIO, N° 389, NO CONDOMÍNIO DAS PEDRAS, NO BAIRRO PRAIA DO CANTO, 2ª MEDIÇÃO, PERÍODO 01 A 16/12/2020.
|
|
|
Liquidação 00007/2021 - 13/01/2021
|
Processo:
|
40647/2020
|
| Data:
|
13/01/2021
|
Empenho:
|
5236/2020
|
Licitação:
|
1/2020
|
Valor:
|
R$ 200.270,73
|
| Beneficiário:
|
ARTT ENGENHARIA EPP
|
Pago:
|
R$ 200.270,73
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE OBRAS
|
| Natureza:
|
OUTRAS OBRAS E INSTALACOES
|
| Descrição:
|
Ref. 23/10 a 30/11/2020
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE CONTENÇÃO DE BLOCOS ROCHOSOS SITUADO NA RUA DESEMBARGADOR SAMPAIO, 389 - CONDOMÍNIO DAS PEDRAS, PRAIA DO CANTO. CONTRATO 3044/2020. PROCESSO 3829702/2019. EXERCÍCIO 2020.
|
|
|
Liquidação 00004/2021 - 14/01/2021
|
Processo:
|
44073/2020
|
| Data:
|
14/01/2021
|
Empenho:
|
594/2020
|
Licitação:
|
1/2020
|
Valor:
|
R$ 271.330,19
|
| Beneficiário:
|
MAXPAV CONSTRUCOES LTDA
|
Pago:
|
R$ 271.330,19
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
CENTRAL DE SERVIÇOS
|
| Natureza:
|
OUTRAS OBRAS E INSTALACOES
|
| Descrição:
|
REF. 3ª MEDIÇÃO (PERÍODO: 01 A 16/12/2020) DO CONTRATO Nº 302/2020 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO E REURBANIZAÇÃO DA RUA ADELPHO POLI MONJARDIM, NESTA CAPITAL.
|
|
|
Liquidação 00027/2021 - 15/01/2021
|
Processo:
|
41127/2020
|
| Data:
|
15/01/2021
|
Empenho:
|
3272/2020
|
Licitação:
|
10/2019
|
Valor:
|
R$ 28.191,48
|
| Beneficiário:
|
C A J CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI
|
Pago:
|
R$ 28.191,48
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
OUTRAS OBRAS E INSTALACOES
|
| Descrição:
|
REF. 3ª MEDIÇÃO (NOVEMBRO/2020) DO CONTRATO Nº 22/2020 - EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE MURO DE FECHAMENTO, CALÇADA E PISO, NA ÁREA DA FUTURA EMEF SÃO VICENTE DE PAULO.
|
|
|
Liquidação 00028/2021 - 15/01/2021
|
Processo:
|
41127/2020
|
| Data:
|
15/01/2021
|
Empenho:
|
3272/2020
|
Licitação:
|
10/2019
|
Valor:
|
R$ 1.640,77
|
| Beneficiário:
|
C A J CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI
|
Pago:
|
R$ 1.640,77
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
OUTRAS OBRAS E INSTALACOES
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 3272
|
|
|
Liquidação 00000/2021 - 15/01/2021
|
Processo:
|
41484/2020
|
| Data:
|
15/01/2021
|
Empenho:
|
9/2020
|
Licitação:
|
18/2016
|
Valor:
|
-R$62.010,80
|
| Beneficiário:
|
MEGA PORT CONSTRUTORA LTDA
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO AMBIENTAL
|
| Natureza:
|
OUTRAS OBRAS E INSTALACOES
|
| Descrição:
|
Anulação da Liquidação Nro: 42 do Empenho Nro: 9
|
|
|
Liquidação 00004/2021 - 15/01/2021
|
Processo:
|
41484/2020
|
| Data:
|
15/01/2021
|
Empenho:
|
9/2020
|
Licitação:
|
18/2016
|
Valor:
|
R$ 62.010,80
|
| Beneficiário:
|
MEGA PORT CONSTRUTORA LTDA
|
Pago:
|
R$ 62.010,80
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO AMBIENTAL
|
| Natureza:
|
OUTRAS OBRAS E INSTALACOES
|
| Descrição:
|
Ref. 01 a 24/11/20
ADITIVO Nº 01 DE ACRÉSCIMO DE SERVIÇOS AO CT Nº 284/17, REFERENTE À EXECUÇÃO DE OBRAS PARA A IMPLANTAÇÃO DAS INFRAESTRUTURAS DO PARQUE NATURAL MUNICIPAL VALE DO MULEMBÁ NESTA CAPITAL_PROCESSO 380/2018. EXERCÍCIO 2020.
|
|
|
Liquidação 00043/2021 - 18/01/2021
|
Processo:
|
37376/2020
|
| Data:
|
18/01/2021
|
Empenho:
|
3268/2020
|
Licitação:
|
8/2019
|
Valor:
|
R$ 55.397,53
|
| Beneficiário:
|
VX ENGENHARIA EIRELI - EPP
|
Pago:
|
R$ 55.397,53
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
OUTRAS OBRAS E INSTALACOES
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 3268
ADITIVO E RERRATIFICAÇÃO Nº 01 AO CONTRATO 320/2019 - EXECUÇÃO DE OBRAS PARA REFORMA DO CMEI GEORGINA DA TRINDADE FARIAS, 6ª MEDIÇÃO, PERÍODO 09 A 31/10/2020.
|
|
|
Liquidação 00557/2021 - 20/01/2021
|
Processo:
|
37114/2020
|
| Data:
|
20/01/2021
|
Empenho:
|
33/2020
|
Licitação:
|
14/2019
|
Valor:
|
R$ 256.738,82
|
| Beneficiário:
|
ENGESAN CONSTRUCOES, SERVICOS E SANEAMENTO LTDA
|
Pago:
|
R$ 256.738,82
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE OBRAS
|
| Natureza:
|
OUTRAS OBRAS E INSTALACOES
|
| Descrição:
|
REF. 9ª MEDIÇÃO (OUTUBRO/2020) DO CONTRATO Nº 03/2020 - REFORMA DO ED. STA CECÍLIA, P/ADAPTAÇÃO DE 05 PAVIMENTOS DE APARTAMENTOS DE 01E 02 QUARTOS, TOTALIZANDO 35 UNIDS HABITACIONAIS, NO PARQUE MOSCOSO.
|
|
|
Liquidação 00558/2021 - 21/01/2021
|
Processo:
|
37114/2020
|
| Data:
|
21/01/2021
|
Empenho:
|
34/2020
|
Licitação:
|
14/2019
|
Valor:
|
R$ 42.806,60
|
| Beneficiário:
|
ENGESAN CONSTRUCOES, SERVICOS E SANEAMENTO LTDA
|
Pago:
|
R$ 42.806,60
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE OBRAS
|
| Natureza:
|
OUTRAS OBRAS E INSTALACOES
|
| Descrição:
|
REF. 9ª MEDIÇÃO (OUTUBRO/2020) DO CONTRATO Nº 03/2020 - REFORMA DO ED. STA CECÍLIA, P/ADAPTAÇÃO DE 05 PAVIMENTOS DE APARTAMENTOS DE 01 E 02 QUARTOS, TOTALIZANDO 35 UNIDS HABITACIONAIS, NO PARQUE MOSCOSO.
|
|
|
Liquidação 00561/2021 - 21/01/2021
|
Processo:
|
31517/2020
|
| Data:
|
21/01/2021
|
Empenho:
|
34/2020
|
Licitação:
|
14/2019
|
Valor:
|
R$ 50.378,05
|
| Beneficiário:
|
ENGESAN CONSTRUCOES, SERVICOS E SANEAMENTO LTDA
|
Pago:
|
R$ 50.378,05
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE OBRAS
|
| Natureza:
|
OUTRAS OBRAS E INSTALACOES
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 34
CT 03/2020 - REFORMA DO EDIFÍCIO SANTA CECÍLIA, PARA ADAPTAÇÃO DE 05(CINCO) PAVIMENTOS (2º AO 6º PAVIMENTOS), TOTALIZANDO 35 UNIDS HABITACIONAIS, 8ª MEDIÇÃO, PERÍODO 09/2020.
|
|
|
Liquidação 00020/2021 - 21/01/2021
|
Processo:
|
44646/2020
|
| Data:
|
21/01/2021
|
Empenho:
|
728/2020
|
Licitação:
|
14/2020
|
Valor:
|
R$ 21.694,04
|
| Beneficiário:
|
SANTA MARIA ENGENHARIA EIRELI - EPP
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
CENTRAL DE SERVIÇOS
|
| Natureza:
|
OUTRAS OBRAS E INSTALACOES
|
| Descrição:
|
Ref. 01 a 20/12/20-Última medição
SALDO CT 299/2020 - REFORMA DA RAMPA DE ACESSO MARÍTIMO, LOCALIZADA PRÓXIMO A CURVA DO SALDANHA. PROCESSO 3395183/2019. EX/20.
|
|
|
Liquidação 00000/2021 - 21/01/2021
|
Processo:
|
44646/2020
|
| Data:
|
21/01/2021
|
Empenho:
|
728/2020
|
Licitação:
|
14/2020
|
Valor:
|
-R$21.694,04
|
| Beneficiário:
|
SANTA MARIA ENGENHARIA EIRELI - EPP
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
CENTRAL DE SERVIÇOS
|
| Natureza:
|
OUTRAS OBRAS E INSTALACOES
|
| Descrição:
|
Anulação da Liquidação Nro: 20 do Empenho Nro: 728
|
|
|
Liquidação 00021/2021 - 21/01/2021
|
Processo:
|
44646/2020
|
| Data:
|
21/01/2021
|
Empenho:
|
728/2020
|
Licitação:
|
14/2020
|
Valor:
|
R$ 21.694,04
|
| Beneficiário:
|
SANTA MARIA ENGENHARIA EIRELI - EPP
|
Pago:
|
R$ 21.694,04
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
CENTRAL DE SERVIÇOS
|
| Natureza:
|
OUTRAS OBRAS E INSTALACOES
|
| Descrição:
|
REF. [ULTIMA MEDIÇÃO-01 A 22/12/20
SALDO CT 299/2020 - REFORMA DA RAMPA DE ACESSO MARÍTIMO, LOCALIZADA PRÓXIMO A CURVA DO SALDANHA. PROCESSO 3395183/2019. EX/20.
|
|
|
Liquidação 00022/2021 - 21/01/2021
|
Processo:
|
44417/2020
|
| Data:
|
21/01/2021
|
Empenho:
|
495/2020
|
Licitação:
|
15/2020
|
Valor:
|
R$ 1.637,22
|
| Beneficiário:
|
SANTA MARIA ENGENHARIA EIRELI - EPP
|
Pago:
|
R$ 1.637,22
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
CENTRAL DE SERVIÇOS
|
| Natureza:
|
OUTRAS OBRAS E INSTALACOES
|
| Descrição:
|
Última medição- 01 a 22/12/20
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DA RAMPA DE ACESSO DOS BARCOS A REMO, LOCALIZADA PRÓXIMO AO SAMBÃO DO POVO, NA AVENIDA DÁRIO LOURENÇO DE SOUZA, BAIRRO MÁRIO CYPRESTE - VIÓRIA/ES. CT 325/2020. PROC 2897287/2
|
|