|
Liquidação 00088/2021 - 08/02/2021
|
Processo:
|
1452/2021
|
| Data:
|
08/02/2021
|
Empenho:
|
622/2020
|
Licitação:
|
77/2019
|
Valor:
|
R$ 58.915,89
|
| Beneficiário:
|
CONSORCIO UNIAO/AMF
|
Pago:
|
R$ 58.915,89
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
CENTRAL DE SERVIÇOS
|
| Natureza:
|
MATERIAL DE CONSTRUCAO
|
| Descrição:
|
Ref. dezembro/20
ADITIVO 02 DE PRORROGAÇÃO DO PRAZO DO CT 361/2019 POR MAIS 12 MESES, REF. À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DOS DECKS E PÍERES DE VITÓRIA/ES_PROCESSO 4034470/2019. EXERCÍCIO 2020.
|
|
|
Liquidação 00251/2021 - 10/02/2021
|
Processo:
|
35933/2020
|
| Data:
|
10/02/2021
|
Empenho:
|
1140/2020
|
Licitação:
|
440/2019
|
Valor:
|
R$ 13.960,00
|
| Beneficiário:
|
SELF TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME
|
Pago:
|
R$ 13.960,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Natureza:
|
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 1140
ATA DE REGISTRO DE PREÇO 117/2020 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE VIDEOWALL PARA ATENDER À DEFESA CIVIL (SEGOV). PROCESSO SEMFA 3593370/2020.
|
|
|
Liquidação 00254/2021 - 10/02/2021
|
Processo:
|
35933/2020
|
| Data:
|
10/02/2021
|
Empenho:
|
1141/2020
|
Licitação:
|
440/2019
|
Valor:
|
R$ 98,00
|
| Beneficiário:
|
SELF TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME
|
Pago:
|
R$ 98,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Natureza:
|
MATERIAL ELETRICO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 1141
ATA DE REGISTRO DE PREÇO 117/2020 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE VIDEOWALL PARA ATENDER À DEFESA CIVIL (SEGOV). MATERIAL ELÉTRICO. PROCESSO SEMFA 3593370/2020.
|
|
|
Liquidação 00180/2021 - 25/03/2021
|
Processo:
|
13045/2021
|
| Data:
|
25/03/2021
|
Empenho:
|
37/2021
|
Licitação:
|
263/2019
|
Valor:
|
R$ 3.461,40
|
| Beneficiário:
|
CONSORCIO SINALIZACAO VITORIA
|
Pago:
|
R$ 3.461,40
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
|
| Natureza:
|
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 37
SALDO ADIT02 AO CT418/19 - MANUTENÇÃO/REFORMA/OPERAÇÃO DE TRÂNSITO/IMPLANTAÇÃO/EXPANSÃO DOS SISTEMAS E OPERAÇÃO DAS CENTRAIS DE SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA C/ UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÕES INTEGRADAS, 14ª MEDIÇÃO, PERÍODO 01/2021.SINALES
|
|
|
Liquidação 00181/2021 - 25/03/2021
|
Processo:
|
13045/2021
|
| Data:
|
25/03/2021
|
Empenho:
|
37/2021
|
Licitação:
|
263/2019
|
Valor:
|
R$ 138,60
|
| Beneficiário:
|
CONSORCIO SINALIZACAO VITORIA
|
Pago:
|
R$ 138,60
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
|
| Natureza:
|
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 37
|
|
|
Liquidação 00195/2021 - 29/03/2021
|
Processo:
|
13395/2021
|
| Data:
|
29/03/2021
|
Empenho:
|
37/2021
|
Licitação:
|
263/2019
|
Valor:
|
R$ 14.999,40
|
| Beneficiário:
|
CONSORCIO SINALIZACAO VITORIA
|
Pago:
|
R$ 14.999,40
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
|
| Natureza:
|
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
|
| Descrição:
|
Ref.fev/21
SALDO ADITIVO 02 DE PRAZO AO CT 418/19_SERVIÇOS MANUTENÇÃO/REFORMA/OPERAÇÃO DE TRÂNSITO/IMPLANTAÇÃO/EXPANSÃO DOS SISTEMAS E OPERAÇÃO DAS CENTRAIS DE SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA C/ UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÕES INTEGRADAS NAS VIAS DO MUNI
|
|
|
Liquidação 01008/2021 - 28/05/2021
|
Processo:
|
34978/2020
|
| Data:
|
28/05/2021
|
Empenho:
|
1156/2020
|
Licitação:
|
440/2019
|
Valor:
|
R$ 2.600,00
|
| Beneficiário:
|
SELF TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME
|
Pago:
|
R$ 2.600,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Natureza:
|
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 1156
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE VIDEOWALL PARA A ATENDER A ESCOLA DE GOVERNO(SEGES) - PARTE 2. PROCESSO 3497827/2020
|
|
|
Liquidação 01009/2021 - 28/05/2021
|
Processo:
|
34978/2020
|
| Data:
|
28/05/2021
|
Empenho:
|
1157/2020
|
Licitação:
|
440/2019
|
Valor:
|
R$ 98,00
|
| Beneficiário:
|
SELF TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME
|
Pago:
|
R$ 98,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Natureza:
|
MATERIAL ELETRICO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 1157
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE VIDEOWALL PARA A ATENDER A ESCOLA DE GOVERNO(SEGES) - PARTE 2. PROCESSO 3497827/2020.
MATERIAL ELÉTRICO.
|
|
|
Liquidação 01007/2021 - 28/05/2021
|
Processo:
|
34978/2020
|
| Data:
|
28/05/2021
|
Empenho:
|
1160/2020
|
Licitação:
|
440/2019
|
Valor:
|
R$ 1.850,00
|
| Beneficiário:
|
SELF TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME
|
Pago:
|
R$ 1.850,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Natureza:
|
MATERIAL P/ AUDIO, VIDEO E FOTO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 1160
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE VIDEOWALL PARA A ATENDER A ESCOLA DE GOVERNO(SEGES) - PARTE 2. PROCESSO 3497827/2020.
MAT.AUD,VID,FOT
|
|
|
Liquidação 00196/2021 - 29/03/2021
|
Processo:
|
13395/2021
|
| Data:
|
29/03/2021
|
Empenho:
|
37/2021
|
Licitação:
|
263/2019
|
Valor:
|
R$ 600,60
|
| Beneficiário:
|
CONSORCIO SINALIZACAO VITORIA
|
Pago:
|
R$ 600,60
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
|
| Natureza:
|
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 37
|
|
|
Liquidação 00212/2021 - 29/03/2021
|
Processo:
|
13395/2021
|
| Data:
|
29/03/2021
|
Empenho:
|
37/2021
|
Licitação:
|
263/2019
|
Valor:
|
R$ 11.538,00
|
| Beneficiário:
|
CONSORCIO SINALIZACAO VITORIA
|
Pago:
|
R$ 11.538,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
|
| Natureza:
|
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
|
| Descrição:
|
Ref. fevereiro/21
SALDO ADITIVO 02 DE PRAZO AO CT 418/19_SERVIÇOS MANUTENÇÃO/REFORMA/OPERAÇÃO DE TRÂNSITO/IMPLANTAÇÃO/EXPANSÃO DOS SISTEMAS E OPERAÇÃO DAS CENTRAIS DE SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA C/ UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÕES INTEGRADAS NAS VIAS DO MUNI
|
|
|
Liquidação 00213/2021 - 29/03/2021
|
Processo:
|
13395/2021
|
| Data:
|
29/03/2021
|
Empenho:
|
37/2021
|
Licitação:
|
263/2019
|
Valor:
|
R$ 462,00
|
| Beneficiário:
|
CONSORCIO SINALIZACAO VITORIA
|
Pago:
|
R$ 462,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
|
| Natureza:
|
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 37
|
|
|
Liquidação 00271/2021 - 04/05/2021
|
Processo:
|
19204/2021
|
| Data:
|
04/05/2021
|
Empenho:
|
37/2021
|
Licitação:
|
263/2019
|
Valor:
|
R$ 104.707,35
|
| Beneficiário:
|
CONSORCIO SINALIZACAO VITORIA
|
Pago:
|
R$ 104.707,35
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
|
| Natureza:
|
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 37
SALDO ADITIVO 02 AO CT 418/2019 - MANUTENÇÃO/REFORMA/OPERAÇÃO DE TRÂNSITO/IMPLANTAÇÃO/EXPANSÃO DOS SISTEMAS E OPERAÇÃO DAS CENTRAIS DE SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA C/ SOLUÇÕES INTEGRADAS NAS VIAS, 16ª MEDIÇÃO, PERÍODO 03/2021.
|
|
|
Liquidação 00272/2021 - 04/05/2021
|
Processo:
|
19204/2021
|
| Data:
|
04/05/2021
|
Empenho:
|
37/2021
|
Licitação:
|
263/2019
|
Valor:
|
R$ 4.192,65
|
| Beneficiário:
|
CONSORCIO SINALIZACAO VITORIA
|
Pago:
|
R$ 4.192,65
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
|
| Natureza:
|
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 37
|
|
|
Liquidação 00275/2021 - 04/05/2021
|
Processo:
|
19204/2021
|
| Data:
|
04/05/2021
|
Empenho:
|
37/2021
|
Licitação:
|
263/2019
|
Valor:
|
R$ 133.263,90
|
| Beneficiário:
|
CONSORCIO SINALIZACAO VITORIA
|
Pago:
|
R$ 133.263,90
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
|
| Natureza:
|
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 37
SALDO ADITIVO 02 AO CT 418/2019 - MANUTENÇÃO/REFORMA/OPERAÇÃO DE TRÂNSITO/IMPLANTAÇÃO/EXPANSÃO DOS SISTEMAS E OPERAÇÃO DAS CENTRAIS DE SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA C/ SOLUÇÕES INTEGRADAS NAS VIAS, 16ª MEDIÇÃO, PERÍODO 03/2021.
|
|
|
Liquidação 00276/2021 - 04/05/2021
|
Processo:
|
19204/2021
|
| Data:
|
04/05/2021
|
Empenho:
|
37/2021
|
Licitação:
|
263/2019
|
Valor:
|
R$ 5.336,10
|
| Beneficiário:
|
CONSORCIO SINALIZACAO VITORIA
|
Pago:
|
R$ 5.336,10
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
|
| Natureza:
|
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 37
|
|
|
Liquidação 00339/2021 - 26/05/2021
|
Processo:
|
22236/2021
|
| Data:
|
26/05/2021
|
Empenho:
|
37/2021
|
Licitação:
|
263/2019
|
Valor:
|
R$ 142.878,90
|
| Beneficiário:
|
CONSORCIO SINALIZACAO VITORIA
|
Pago:
|
R$ 142.878,90
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
|
| Natureza:
|
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
|
| Descrição:
|
REF. CONTRATO Nº 418/2019 - SERVIÇOS MANUTENÇÃO/REFORMA/OPERAÇÃO DE TRÂNSITO/IMPLANTAÇÃO/EXPANSÃO DOS SISTEMAS E OPERAÇÃO DAS CENTRAIS DE SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA C/ UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÕES INTEGRADAS NAS VIAS. PERÍODO: ABRIL/2021. SINALES.
|
|
|
Liquidação 00340/2021 - 26/05/2021
|
Processo:
|
22236/2021
|
| Data:
|
26/05/2021
|
Empenho:
|
37/2021
|
Licitação:
|
263/2019
|
Valor:
|
R$ 5.721,10
|
| Beneficiário:
|
CONSORCIO SINALIZACAO VITORIA
|
Pago:
|
R$ 5.721,10
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
|
| Natureza:
|
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 37
|
|
|
Liquidação 01671/2021 - 30/08/2021
|
Processo:
|
32666/2020
|
| Data:
|
30/08/2021
|
Empenho:
|
1145/2020
|
Licitação:
|
440/2019
|
Valor:
|
R$ 98,00
|
| Beneficiário:
|
SELF TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME
|
Pago:
|
R$ 98,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Natureza:
|
MATERIAL ELETRICO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 1145
ATA REGISTRO DE PREÇO 117/2020 SC 907/2020 RRP 187/2019 PREGÃO 440/2019 PROCESSO 3266689/2020 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA VIDEOWALL (CABOS) - EXERCÍCIO/2020.
|
|
|
Liquidação 01670/2021 - 30/08/2021
|
Processo:
|
32666/2020
|
| Data:
|
30/08/2021
|
Empenho:
|
1146/2020
|
Licitação:
|
440/2019
|
Valor:
|
R$ 1.850,00
|
| Beneficiário:
|
SELF TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME
|
Pago:
|
R$ 1.850,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Natureza:
|
MATERIAL P/ AUDIO, VIDEO E FOTO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 1146
ATA REGISTRO DE PREÇO 117/2020 SC 907/2020 RRP 187/2019 PREGÃO 440/2019 PROCESSO 3266689/2020 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA VIDEOWALL (MICROFONE) - EXERCÍCIO/2020.
|
|