Periodicidade:
Liquidações Filtro: com Exercício 2021, Natureza 3.3.90.92.30 - MATERIAL DE CONSUMO
Das Liquidações:
Total Empenhado: R$ 600,00 Total Liquidado: R$ 600,00 Total Pago: R$ 600,00
Do Período:
Total Empenhado: R$ 0,00 Total Liquidado: R$ 0,00 Total Pago: R$ 0,00
Legenda
  • 1 - Das Liquidações
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

1 Liquidação encontrada
Itens:
Liquidação 00323/2021 - 16/02/2021 Processo: 45616/2020
Data: 16/02/2021 Empenho: 217/2021 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 600,00
Beneficiário: SERTEL SERVICOS TECNICOS LTDA Pago: R$ 600,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE FAZENDA
Natureza: MATERIAL DE CONSUMO
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 217 DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR REFERENTE A SALDO CONTRATO 425/2019 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM GRUPOS GERADORES COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E INSUMOS E LOCAÇÃO DE GRUPO GERADOR - DEZEMBRO/2020.