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Liquidação 0032/2021 - 01/02/2021
|
Processo:
|
5336/2021
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| Data:
|
01/02/2021
|
Empenho:
|
0258/2020
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Licitação:
|
28/2020
|
Valor:
|
R$ 640,00
|
| Beneficiário:
|
RIO MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL EIRELI
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Pago:
|
R$ 640,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
| Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TIC
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| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 258
CONTRATO 249/2020 - UTILIZAÇÃO DA ATA: 72/2020, MEDIANTE REMANEJAMENTO DE SALDO (LEI 9148/2017), SC: 624/2020, RRP: 003/2020. REF. AQUISIÇÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS E TOKENS. PROCESSO 2015470/2020, EXERCÍCIO 2020.
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Liquidação 0039/2021 - 02/02/2021
|
Processo:
|
5180/2021
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| Data:
|
02/02/2021
|
Empenho:
|
0013/2020
|
Licitação:
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2/2017
|
Valor:
|
R$ 77,00
|
| Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Pago:
|
R$ 77,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
| Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
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| Descrição:
|
REF. CONTRATO Nº 165/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. PERÍODO: DEZEMBRO/2020.
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Liquidação 0040/2021 - 02/02/2021
|
Processo:
|
5180/2021
|
| Data:
|
02/02/2021
|
Empenho:
|
0013/2020
|
Licitação:
|
2/2017
|
Valor:
|
R$ 9,52
|
| Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Pago:
|
R$ 9,52
|
| Unidade Orçamentária:
|
23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
| Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 13
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Liquidação 0103/2021 - 01/03/2021
|
Processo:
|
45421/2020
|
| Data:
|
01/03/2021
|
Empenho:
|
0388/2020
|
Licitação:
|
263/2019
|
Valor:
|
R$ 5.288,25
|
| Beneficiário:
|
CONSORCIO SINALIZACAO VITORIA
|
Pago:
|
R$ 5.288,25
|
| Unidade Orçamentária:
|
23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
| Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TIC
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 388
ADITIVO 02, CT 418/2019 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, REFORMA, OPERAÇÃO DE TRANSITO, IMPLANTAÇÃO E EXPANSÃO DOS SISTEMAS E OPERAÇÃO DAS CENTRAIS DE SINALIZAÇÃO SEMAFORICA, 13ª MEDIÇÃO, PERÍODO 12/2020. SINALES
|
|
|
Liquidação 0104/2021 - 01/03/2021
|
Processo:
|
45421/2020
|
| Data:
|
01/03/2021
|
Empenho:
|
0388/2020
|
Licitação:
|
263/2019
|
Valor:
|
R$ 211,75
|
| Beneficiário:
|
CONSORCIO SINALIZACAO VITORIA
|
Pago:
|
R$ 211,75
|
| Unidade Orçamentária:
|
23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
| Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TIC
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 388
|
|
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Liquidação 0109/2021 - 01/03/2021
|
Processo:
|
45421/2020
|
| Data:
|
01/03/2021
|
Empenho:
|
0388/2020
|
Licitação:
|
263/2019
|
Valor:
|
R$ 5.288,25
|
| Beneficiário:
|
CONSORCIO SINALIZACAO VITORIA
|
Pago:
|
R$ 5.288,25
|
| Unidade Orçamentária:
|
23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
| Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TIC
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 388
ADITIVO 02, CT 418/2019 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, REFORMA, OPERAÇÃO DE TRANSITO, IMPLANTAÇÃO E EXPANSÃO DOS SISTEMAS E OPERAÇÃO DAS CENTRAIS DE SINALIZAÇÃO SEMAFORICA, 13ª MEDIÇÃO, PERÍODO 12/2020. ROTA
|
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Liquidação 0110/2021 - 01/03/2021
|
Processo:
|
45421/2020
|
| Data:
|
01/03/2021
|
Empenho:
|
0388/2020
|
Licitação:
|
263/2019
|
Valor:
|
R$ 211,75
|
| Beneficiário:
|
CONSORCIO SINALIZACAO VITORIA
|
Pago:
|
R$ 211,75
|
| Unidade Orçamentária:
|
23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
| Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TIC
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 388
|
|
|
Liquidação 0115/2021 - 05/03/2021
|
Processo:
|
11654/2021
|
| Data:
|
05/03/2021
|
Empenho:
|
0002/2021
|
Licitação:
|
2/2017
|
Valor:
|
R$ 77,00
|
| Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Pago:
|
R$ 77,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
| Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 2
SALDO ADITIVO Nº 02 CONTRATO 165/2017 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO - PROCESSO 1450508/2017. REF. JANEIRO/2021.
|
|
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Liquidação 0116/2021 - 05/03/2021
|
Processo:
|
11654/2021
|
| Data:
|
05/03/2021
|
Empenho:
|
0002/2021
|
Licitação:
|
2/2017
|
Valor:
|
R$ 9,52
|
| Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Pago:
|
R$ 9,52
|
| Unidade Orçamentária:
|
23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
| Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 2
|
|
|
Liquidação 0128/2021 - 15/03/2021
|
Processo:
|
2095/2021
|
| Data:
|
15/03/2021
|
Empenho:
|
0324/2020
|
Licitação:
|
38/2018
|
Valor:
|
R$ 12.499,20
|
| Beneficiário:
|
GCT - GERENCIAMENTO E CONTROLE DE TRANSITO S/A
|
Pago:
|
R$ 12.499,20
|
| Unidade Orçamentária:
|
23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
| Natureza:
|
LOCACAO DE SOFTWARE
|
| Descrição:
|
REF. CONTRATO Nº 359/2018 - AQUISIÇÕES DE SOLUÇÃO DE SOFTWARE PARA GESTÃO E OPERAÇÃO DE TRÂNSITO, INCLUINDO INSTALAÇÃO, TREINAMENTO E SUPORTE TÉCNICO. LICENÇA DE SOFTWARE NO PERÍDO DE DEZEMBRO/2020. PROCESSO 4212888/2018.
|
|
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Liquidação 0127/2021 - 15/03/2021
|
Processo:
|
8519/2021
|
| Data:
|
15/03/2021
|
Empenho:
|
0389/2020
|
Licitação:
|
38/2018
|
Valor:
|
R$ 2.201,00
|
| Beneficiário:
|
GCT - GERENCIAMENTO E CONTROLE DE TRANSITO S/A
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
| Natureza:
|
LOCACAO DE SOFTWARE
|
| Descrição:
|
REF. CONTRATO Nº 359/2018 - AQUISIÇÕES DE SOLUÇÃO DE SOFTWARE PARA GESTÃO E OPERAÇÃO DE TRÂNSITO, INCLUINDO INSTALAÇÃO, TREINAMENTO E SUPORTE TÉCNICO. LICENÇA DE SOFTWARE NO PERÍDO DE DEZEMBRO/2020. PROCESSO 4212888/2018.
|
|
|
[n/d] - 15/03/2021
|
Processo:
|
8519/2021
|
| Data:
|
15/03/2021
|
Empenho:
|
0389/2020
|
Licitação:
|
38/2018
|
Valor:
|
-R$2.201,00
|
| Beneficiário:
|
GCT - GERENCIAMENTO E CONTROLE DE TRANSITO S/A
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
| Natureza:
|
LOCACAO DE SOFTWARE
|
| Descrição:
|
Anulação da Liquidação Nro: 127 do Empenho Nro: 389
|
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Liquidação 0129/2021 - 15/03/2021
|
Processo:
|
2095/2021
|
| Data:
|
15/03/2021
|
Empenho:
|
0389/2020
|
Licitação:
|
38/2018
|
Valor:
|
R$ 2.201,00
|
| Beneficiário:
|
GCT - GERENCIAMENTO E CONTROLE DE TRANSITO S/A
|
Pago:
|
R$ 2.201,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
| Natureza:
|
LOCACAO DE SOFTWARE
|
| Descrição:
|
REF. CONTRATO Nº 359/2018 - AQUISIÇÕES DE SOLUÇÃO DE SOFTWARE PARA GESTÃO E OPERAÇÃO DE TRÂNSITO, INCLUINDO INSTALAÇÃO, TREINAMENTO E SUPORTE TÉCNICO. LICENÇA DE SOFTWARE NO PERÍDO DE DEZEMBRO/2020. PROCESSO 4212888/2018.
|
|
|
Liquidação 0130/2021 - 15/03/2021
|
Processo:
|
7996/2021
|
| Data:
|
15/03/2021
|
Empenho:
|
0014/2021
|
Licitação:
|
38/2018
|
Valor:
|
R$ 14.700,20
|
| Beneficiário:
|
GCT - GERENCIAMENTO E CONTROLE DE TRANSITO S/A
|
Pago:
|
R$ 14.700,20
|
| Unidade Orçamentária:
|
23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
| Natureza:
|
LOCACAO DE SOFTWARE
|
| Descrição:
|
REF. JANEIRO/21
SALDO CONTRATO 359/2018 AQUISIÇÕES DE SOLUÇÃO DE SOFTWARE PARA GESTÃO E OPERAÇÃO DE TRÂNSITO, INCLUINDO INSTALAÇÃO, TREINAMENTO E SUPORTE TÉCNICO. PROCESSO 4212888/2018 - EXERCÍCIO/2021.
|
|
|
Liquidação 0200/2021 - 29/03/2021
|
Processo:
|
15924/2021
|
| Data:
|
29/03/2021
|
Empenho:
|
0002/2021
|
Licitação:
|
2/2017
|
Valor:
|
R$ 77,00
|
| Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Pago:
|
R$ 77,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
| Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
|
| Descrição:
|
REF. CONTRATO Nº 165/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. PERÍODO: FEVEREIRO/2021.
|
|
|
Liquidação 0201/2021 - 29/03/2021
|
Processo:
|
15924/2021
|
| Data:
|
29/03/2021
|
Empenho:
|
0002/2021
|
Licitação:
|
2/2017
|
Valor:
|
R$ 9,52
|
| Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Pago:
|
R$ 9,52
|
| Unidade Orçamentária:
|
23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
| Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 2
|
|
|
Liquidação 0259/2021 - 27/04/2021
|
Processo:
|
19659/2021
|
| Data:
|
27/04/2021
|
Empenho:
|
0002/2021
|
Licitação:
|
2/2017
|
Valor:
|
R$ 77,00
|
| Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Pago:
|
R$ 77,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
| Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
|
| Descrição:
|
REF. CONTRATO Nº 165/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. PERÍODO: MARÇO/2021.
|
|
|
Liquidação 0260/2021 - 27/04/2021
|
Processo:
|
19659/2021
|
| Data:
|
27/04/2021
|
Empenho:
|
0002/2021
|
Licitação:
|
2/2017
|
Valor:
|
R$ 9,52
|
| Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Pago:
|
R$ 9,52
|
| Unidade Orçamentária:
|
23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
| Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 2
|
|
|
Liquidação 0304/2021 - 17/05/2021
|
Processo:
|
23859/2021
|
| Data:
|
17/05/2021
|
Empenho:
|
0107/2021
|
Licitação:
|
2/2017
|
Valor:
|
R$ 59,71
|
| Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Pago:
|
R$ 59,71
|
| Unidade Orçamentária:
|
23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
| Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
|
| Descrição:
|
REF. CONTRATO Nº 165/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. PERÍODO: ABRIL/2021.
|
|
|
Liquidação 0303/2021 - 17/05/2021
|
Processo:
|
23859/2021
|
| Data:
|
17/05/2021
|
Empenho:
|
0002/2021
|
Licitação:
|
2/2017
|
Valor:
|
R$ 17,30
|
| Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Pago:
|
R$ 17,30
|
| Unidade Orçamentária:
|
23.00.00 - SECRET.DE TRANSPORTES E INFRAESTRUTURA URBANA
|
| Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
|
| Descrição:
|
REF. CONTRATO Nº 165/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. PERÍODO: ABRIL/2021.
|
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