|
Liquidação 00096/2021 - 25/02/2021
|
Processo:
|
2380/2021
|
| Data:
|
25/02/2021
|
Empenho:
|
9/2020
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 8.766,98
|
| Beneficiário:
|
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
|
Pago:
|
R$ 8.766,98
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
|
| Descrição:
|
ESTIMATIVA DE VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA RELATIVO AOS SEMÁFOROS DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA PARA O EXERCÍCIO 2020. REF. DEZEMBRO/2020.
|
|
|
Liquidação 00001/2021 - 19/01/2021
|
Processo:
|
2377/2021
|
| Data:
|
19/01/2021
|
Empenho:
|
10/2020
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 954.637,28
|
| Beneficiário:
|
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
|
Pago:
|
R$ 946.139,01
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
|
| Descrição:
|
ESTIMATIVA DE VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA RELATIVO AO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA PARA O EXERCÍCIO 2020. REF. DEZEMBRO/2020.
|
|
|
Liquidação 00000/2021 - 12/02/2021
|
Processo:
|
2377/2021
|
| Data:
|
12/02/2021
|
Empenho:
|
10/2020
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
-R$8.498,27
|
| Beneficiário:
|
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA
|
| Descrição:
|
Anulação da Liquidação Nro: 1 do Empenho Nro: 10
|
|
|
Liquidação 00227/2021 - 23/04/2021
|
Processo:
|
19010/2021
|
| Data:
|
23/04/2021
|
Empenho:
|
28/2020
|
Licitação:
|
2/2020
|
Valor:
|
R$ 59.326,08
|
| Beneficiário:
|
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
|
Pago:
|
R$ 59.326,08
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
|
| Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 28
PROC 6721907/2019. CT 08/2020. CONTRATAÇÃO PARA FAT E ARRECADAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DOS SERV DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP EM NOTA FISCAL/FATURA DE ENERGIA ELETRICA DOS CLIENTES E REPASSE AO MUNICIPIO. REF. DEZ/20.
|
|
|
Liquidação 00081/2021 - 24/02/2021
|
Processo:
|
45423/2020
|
| Data:
|
24/02/2021
|
Empenho:
|
185/2020
|
Licitação:
|
23/2018
|
Valor:
|
R$ 10.229,85
|
| Beneficiário:
|
CONSORCIO ILHA DE VITORIA
|
Pago:
|
R$ 10.229,85
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
|
| Natureza:
|
LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
|
| Descrição:
|
Ref. dezembro/20
ADITIVO 04 PRORROGA PRAZO POR 12 MESES DO CT 217/2018, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO/REMOÇÃO/MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL/HORIZONTAL/BEM COMO DISPOSITIVOS AUXILIARES NO SISTEMA VIÁRIO DO MUNICÍPIO. EX 2020.
|
|
|
Liquidação 00082/2021 - 24/02/2021
|
Processo:
|
45423/2020
|
| Data:
|
24/02/2021
|
Empenho:
|
185/2020
|
Licitação:
|
23/2018
|
Valor:
|
R$ 409,62
|
| Beneficiário:
|
CONSORCIO ILHA DE VITORIA
|
Pago:
|
R$ 409,62
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
|
| Natureza:
|
LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 185
|
|
|
Liquidação 00087/2021 - 24/02/2021
|
Processo:
|
45423/2020
|
| Data:
|
24/02/2021
|
Empenho:
|
185/2020
|
Licitação:
|
23/2018
|
Valor:
|
R$ 19.430,08
|
| Beneficiário:
|
CONSORCIO ILHA DE VITORIA
|
Pago:
|
R$ 19.430,08
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
|
| Natureza:
|
LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
|
| Descrição:
|
Ref. dez/20
ADITIVO 04 PRORROGA PRAZO POR 12 MESES DO CT 217/2018, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO/REMOÇÃO/MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL/HORIZONTAL/BEM COMO DISPOSITIVOS AUXILIARES NO SISTEMA VIÁRIO DO MUNICÍPIO. EX 2020.
|
|
|
Liquidação 00088/2021 - 24/02/2021
|
Processo:
|
45423/2020
|
| Data:
|
24/02/2021
|
Empenho:
|
185/2020
|
Licitação:
|
23/2018
|
Valor:
|
R$ 778,01
|
| Beneficiário:
|
CONSORCIO ILHA DE VITORIA
|
Pago:
|
R$ 778,01
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
|
| Natureza:
|
LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 185
|
|
|
Liquidação 00370/2021 - 02/06/2021
|
Processo:
|
53/2021
|
| Data:
|
02/06/2021
|
Empenho:
|
297/2020
|
Licitação:
|
63/2020
|
Valor:
|
R$ 158.369,12
|
| Beneficiário:
|
ATIVE ENGENHARIA LTDA
|
Pago:
|
R$ 158.369,12
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
|
| Natureza:
|
SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 297
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA. CONTRATO 285/2020. PROCESSO 7407734/2019 - EXERCÍCIO/2020.REF. PER 01/12/2020 A 31/12/2020.
|
|
|
Liquidação 00371/2021 - 02/06/2021
|
Processo:
|
53/2021
|
| Data:
|
02/06/2021
|
Empenho:
|
297/2020
|
Licitação:
|
63/2020
|
Valor:
|
R$ 4.478,30
|
| Beneficiário:
|
ATIVE ENGENHARIA LTDA
|
Pago:
|
R$ 4.478,30
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
|
| Natureza:
|
SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 297
|
|
|
Liquidação 00045/2021 - 03/02/2021
|
Processo:
|
3441/2021
|
| Data:
|
03/02/2021
|
Empenho:
|
356/2020
|
Licitação:
|
271/2017
|
Valor:
|
R$ 3.506,25
|
| Beneficiário:
|
NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA
|
Pago:
|
R$ 3.506,25
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
|
| Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 356
TERMO ADITIVO Nº 01 AO CONTRATO 470/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CABEAMENTO ÓPTICO, PERÍODO 12/2020.
|
|
|
Liquidação 00046/2021 - 03/02/2021
|
Processo:
|
3441/2021
|
| Data:
|
03/02/2021
|
Empenho:
|
356/2020
|
Licitação:
|
271/2017
|
Valor:
|
R$ 433,36
|
| Beneficiário:
|
NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA
|
Pago:
|
R$ 433,36
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
|
| Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 356
|
|
|
Liquidação 00124/2021 - 15/03/2021
|
Processo:
|
6848/2021
|
| Data:
|
15/03/2021
|
Empenho:
|
356/2020
|
Licitação:
|
271/2017
|
Valor:
|
R$ 1.815,40
|
| Beneficiário:
|
NET SERVICE TECNOLOGIA LTDA
|
Pago:
|
R$ 1.815,40
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
|
| Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
|
| Descrição:
|
TERMO ADITIVO Nº 01 CONCEDE ACRÉSCIMO 24,64% AO CONTRATO 470/2017 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CABEAMENTO ÓPTICO - EXERCÍCIO/2020. PROCESSO 5138485/2017. REF. DEZEMBRO/2020.
|
|
|
Liquidação 00000/2021 - 04/02/2021
|
Processo:
|
45924/2020
|
| Data:
|
04/02/2021
|
Empenho:
|
357/2020
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
-R$88,78
|
| Beneficiário:
|
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ES
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
|
| Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
|
| Descrição:
|
Anulação da Liquidação Nro: 1249 do Empenho Nro: 357
|
|
|
Liquidação 00003/2021 - 19/01/2021
|
Processo:
|
3081/2021
|
| Data:
|
19/01/2021
|
Empenho:
|
361/2020
|
Licitação:
|
118/2020
|
Valor:
|
R$ 5.932,35
|
| Beneficiário:
|
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
|
Pago:
|
R$ 5.932,35
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
|
| Natureza:
|
SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
|
| Descrição:
|
CT 9912504724 EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS E TELÉGRAFOS_ECT. PRESTAÇÃO SERVIÇOS/VENDAS DE PRODUTOS POR MEIO DE PACOTE DE SERVIÇOS DOS CORREIOS POR MEIO DE ADESÃO AO TERMO DE CONDIÇÕES COMERCIAIS E ANEXOS. REF. DEZEMBRO/2020.
|
|
|
Liquidação 00105/2021 - 01/03/2021
|
Processo:
|
45421/2020
|
| Data:
|
01/03/2021
|
Empenho:
|
386/2020
|
Licitação:
|
263/2019
|
Valor:
|
R$ 102.831,46
|
| Beneficiário:
|
CONSORCIO SINALIZACAO VITORIA
|
Pago:
|
R$ 102.831,46
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
|
| Natureza:
|
SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 386
ADITIVO 02, CT 418/2019 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, REFORMA, OPERAÇÃO DE TRANSITO, IMPLANTAÇÃO E EXPANSÃO DOS SISTEMAS E OPERAÇÃO DAS CENTRAIS DE SINALIZAÇÃO SEMAFORICA, 13ª MEDIÇÃO, PERÍODO 12/2020. SINALES
|
|
|
Liquidação 00106/2021 - 01/03/2021
|
Processo:
|
45421/2020
|
| Data:
|
01/03/2021
|
Empenho:
|
386/2020
|
Licitação:
|
263/2019
|
Valor:
|
R$ 4.117,54
|
| Beneficiário:
|
CONSORCIO SINALIZACAO VITORIA
|
Pago:
|
R$ 4.117,54
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
|
| Natureza:
|
SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 386
|
|
|
Liquidação 00107/2021 - 01/03/2021
|
Processo:
|
45421/2020
|
| Data:
|
01/03/2021
|
Empenho:
|
386/2020
|
Licitação:
|
263/2019
|
Valor:
|
R$ 102.831,46
|
| Beneficiário:
|
CONSORCIO SINALIZACAO VITORIA
|
Pago:
|
R$ 102.831,46
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
|
| Natureza:
|
SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 386
ADITIVO 02, CT 418/2019 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, REFORMA, OPERAÇÃO DE TRANSITO, IMPLANTAÇÃO E EXPANSÃO DOS SISTEMAS E OPERAÇÃO DAS CENTRAIS DE SINALIZAÇÃO SEMAFORICA, 13ª MEDIÇÃO, PERÍODO 12/2020. ROTA
|
|
|
Liquidação 00108/2021 - 01/03/2021
|
Processo:
|
45421/2020
|
| Data:
|
01/03/2021
|
Empenho:
|
386/2020
|
Licitação:
|
263/2019
|
Valor:
|
R$ 4.117,54
|
| Beneficiário:
|
CONSORCIO SINALIZACAO VITORIA
|
Pago:
|
R$ 4.117,54
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
|
| Natureza:
|
SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 386
|
|
|
Liquidação 00047/2021 - 03/02/2021
|
Processo:
|
424/2021
|
| Data:
|
03/02/2021
|
Empenho:
|
392/2020
|
Licitação:
|
203/2018
|
Valor:
|
R$ 47.636,76
|
| Beneficiário:
|
HM TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA
|
Pago:
|
R$ 47.636,76
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
|
| Natureza:
|
LOCACAO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
|
| Descrição:
|
Ref. 01 a 31/12/20
ADITIVO Nº 05 PRORROGA PRAZO POR 12 MESES CT 433/2018 TRANSPORTE UTILIZANDO VEÍCULO DO TIPO "VANS" ACESSÍVEIS E/OU ADAPTADAS PARA DEFICIENTES FÍSICOS QUE FAZEM USO DE CADEIRA DE RODAS,COM MOTORISTA,COMBUSTÍVEL SEGURO E TOTAL
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