|
Liquidação 00011/2021 - 19/01/2021
|
Processo:
|
46209/2020
|
| Data:
|
19/01/2021
|
Empenho:
|
114/2020
|
Licitação:
|
46/2020
|
Valor:
|
R$ 3.025,00
|
| Beneficiário:
|
EDES SPERIDON INDUSTRIA E COMERCIO DE PLACAS LTDA - ME
|
Pago:
|
R$ 3.025,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GOVERNO
|
| Natureza:
|
MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 114
AQUISIÇÃO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO EM AÇO INOX ESCOVADO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA GERÊNCIA DE CERIMONIAL DA SECRETARIA. EXERCÍCIO 2020. PROC. 881977/2020
|
|
|
Liquidação 00378/2021 - 29/01/2021
|
Processo:
|
42669/2020
|
| Data:
|
29/01/2021
|
Empenho:
|
1724/2020
|
Licitação:
|
122/2019
|
Valor:
|
R$ 199,00
|
| Beneficiário:
|
ENGEMONT EXTINTORES & SERVICOS LTDA
|
Pago:
|
R$ 199,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS
|
| Descrição:
|
REF. CONTRATO Nº 224/2019 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS PARA PROTEÇÃO E COMBATE À INCÊNDIO. PERÍODO: NOVEMBRO/2020.
|
|
|
Liquidação 00380/2021 - 29/01/2021
|
Processo:
|
42669/2020
|
| Data:
|
29/01/2021
|
Empenho:
|
1724/2020
|
Licitação:
|
122/2019
|
Valor:
|
R$ 199,50
|
| Beneficiário:
|
ENGEMONT EXTINTORES & SERVICOS LTDA
|
Pago:
|
R$ 199,50
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS
|
| Descrição:
|
REF. CONTRATO Nº 224/2019 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS PARA PROTEÇÃO E COMBATE À INCÊNDIO. PERÍODO: NOVEMBRO/2020.
|
|
|
Liquidação 00079/2021 - 24/02/2021
|
Processo:
|
45423/2020
|
| Data:
|
24/02/2021
|
Empenho:
|
437/2020
|
Licitação:
|
23/2018
|
Valor:
|
R$ 12.980,87
|
| Beneficiário:
|
CONSORCIO ILHA DE VITORIA
|
Pago:
|
R$ 12.980,87
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
|
| Natureza:
|
MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS
|
| Descrição:
|
Ref. dezembro/20
SALDO ADITIVO Nº 4 AO CT 217/2018, REF. À PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO/REMOÇÃO/MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL/HORIZONTAL/BEM COMO DE DISPOSITIVOS AUXILIARES NO SISTEMA VIÁRIO NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA_AF 518/2018_PROC
|
|
|
Liquidação 00080/2021 - 24/02/2021
|
Processo:
|
45423/2020
|
| Data:
|
24/02/2021
|
Empenho:
|
437/2020
|
Licitação:
|
23/2018
|
Valor:
|
R$ 519,77
|
| Beneficiário:
|
CONSORCIO ILHA DE VITORIA
|
Pago:
|
R$ 519,77
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
|
| Natureza:
|
MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 437
|
|
|
Liquidação 00085/2021 - 24/02/2021
|
Processo:
|
45423/2020
|
| Data:
|
24/02/2021
|
Empenho:
|
437/2020
|
Licitação:
|
23/2018
|
Valor:
|
R$ 113.830,97
|
| Beneficiário:
|
CONSORCIO ILHA DE VITORIA
|
Pago:
|
R$ 113.830,97
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
|
| Natureza:
|
MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS
|
| Descrição:
|
Ref. dez/20
SALDO ADITIVO Nº 4 AO CT 217/2018, REF. À PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO/REMOÇÃO/MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL/HORIZONTAL/BEM COMO DE DISPOSITIVOS AUXILIARES NO SISTEMA VIÁRIO NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA_AF 518/2018_PROC
|
|
|
Liquidação 00086/2021 - 24/02/2021
|
Processo:
|
45423/2020
|
| Data:
|
24/02/2021
|
Empenho:
|
437/2020
|
Licitação:
|
23/2018
|
Valor:
|
R$ 4.557,97
|
| Beneficiário:
|
CONSORCIO ILHA DE VITORIA
|
Pago:
|
R$ 4.557,97
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
|
| Natureza:
|
MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 437
|
|
|
Liquidação 00091/2021 - 24/02/2021
|
Processo:
|
45423/2020
|
| Data:
|
24/02/2021
|
Empenho:
|
436/2020
|
Licitação:
|
23/2018
|
Valor:
|
R$ 13.737,40
|
| Beneficiário:
|
CONSORCIO ILHA DE VITORIA
|
Pago:
|
R$ 13.737,40
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
|
| Natureza:
|
MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS
|
| Descrição:
|
Ref. dez/20
SALDO ADITIVO Nº 4 AO CT 217/2018, REF. À PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO/REMOÇÃO/MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL/HORIZONTAL/BEM COMO DE DISPOSITIVOS AUXILIARES NO SISTEMA VIÁRIO NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA_AF 517/2018_PROC
|
|
|
Liquidação 00089/2021 - 24/02/2021
|
Processo:
|
45423/2020
|
| Data:
|
24/02/2021
|
Empenho:
|
253/2020
|
Licitação:
|
23/2018
|
Valor:
|
R$ 4,15
|
| Beneficiário:
|
CONSORCIO ILHA DE VITORIA
|
Pago:
|
R$ 4,15
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
|
| Natureza:
|
MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS
|
| Descrição:
|
Ref. dez/20
SALDO ADITIVO 4 CONTRATO 217/2018 REF PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, REMOÇÃO E MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL, BEM COMO DE DISPOSITIVOS AUXILIARES NO SISTEMA VIÁRIO NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA - EXERCÍCIO/202
|
|
|
Liquidação 00092/2021 - 24/02/2021
|
Processo:
|
45423/2020
|
| Data:
|
24/02/2021
|
Empenho:
|
436/2020
|
Licitação:
|
23/2018
|
Valor:
|
R$ 550,23
|
| Beneficiário:
|
CONSORCIO ILHA DE VITORIA
|
Pago:
|
R$ 550,23
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
|
| Natureza:
|
MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 436
|
|
|
Liquidação 00656/2021 - 03/03/2021
|
Processo:
|
32805/2020
|
| Data:
|
03/03/2021
|
Empenho:
|
1052/2020
|
Licitação:
|
100/2019
|
Valor:
|
R$ 9.600,00
|
| Beneficiário:
|
KARISTEN COMÉRCIO E SERVIÇOS MECÂNICOS E ELETRICOS LTDA - ME
|
Pago:
|
R$ 9.600,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 1052
ADITIVO 01 CONTRATO 185/2019 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTOS DA PRAÇA DA CIÊNCIA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E MATERIAIS - PRORROGAÇÃO PERÍODO 26/04/2020 A 25/04/202
|
|
|
Liquidação 00681/2021 - 04/03/2021
|
Processo:
|
926/2021
|
| Data:
|
04/03/2021
|
Empenho:
|
1052/2020
|
Licitação:
|
100/2019
|
Valor:
|
R$ 5.000,00
|
| Beneficiário:
|
KARISTEN COMÉRCIO E SERVIÇOS MECÂNICOS E ELETRICOS LTDA - ME
|
Pago:
|
R$ 5.000,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 1052
ADITIVO 01 CONTRATO 185/2019 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTOS DA PRAÇA DA CIÊNCIA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E MATERIAIS - PRORROGAÇÃO PERÍODO 26/04/2020 A 25/04/202
|
|
|
Liquidação 00682/2021 - 04/03/2021
|
Processo:
|
926/2021
|
| Data:
|
04/03/2021
|
Empenho:
|
1726/2020
|
Licitação:
|
100/2019
|
Valor:
|
R$ 600,00
|
| Beneficiário:
|
KARISTEN COMÉRCIO E SERVIÇOS MECÂNICOS E ELETRICOS LTDA - ME
|
Pago:
|
R$ 600,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 1726
ADITIVO 01 CONTRATO 185/2019 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTOS DA PRAÇA DA CIÊNCIA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E MATERIAIS - PRORROGAÇÃO PERÍODO 26/04/2020 A 25/04/202
|
|
|
Liquidação 00127/2021 - 17/03/2021
|
Processo:
|
43966/2020
|
| Data:
|
17/03/2021
|
Empenho:
|
91/2020
|
Licitação:
|
386/2019
|
Valor:
|
R$ 10.243,64
|
| Beneficiário:
|
SINALES SINALIZACAO ESPIRITO SANTO LTDA
|
Pago:
|
R$ 10.243,64
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE E HABITAÇÃO
|
| Natureza:
|
MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 91
CT 129/2020- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REMOÇÃO, MANUTENÇÃO, CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACAS E LOGRADOUROS CONFORME CT. VIGÊNCIA: 12 MESES CONTADOS DA DATA DA ASSINATURA. ATA: 385/2019, SC: 249/2020, RRP: 153/2019. CONFORME PR
|
|
|
Liquidação 00128/2021 - 17/03/2021
|
Processo:
|
43966/2020
|
| Data:
|
17/03/2021
|
Empenho:
|
91/2020
|
Licitação:
|
386/2019
|
Valor:
|
R$ 420,36
|
| Beneficiário:
|
SINALES SINALIZACAO ESPIRITO SANTO LTDA
|
Pago:
|
R$ 420,36
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE E HABITAÇÃO
|
| Natureza:
|
MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 91
|
|
|
Liquidação 00135/2021 - 19/03/2021
|
Processo:
|
10171/2021
|
| Data:
|
19/03/2021
|
Empenho:
|
91/2020
|
Licitação:
|
386/2019
|
Valor:
|
R$ 14.096,42
|
| Beneficiário:
|
SINALES SINALIZACAO ESPIRITO SANTO LTDA
|
Pago:
|
R$ 14.096,42
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE E HABITAÇÃO
|
| Natureza:
|
MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS
|
| Descrição:
|
REF. CONTRATO Nº 129/2020 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REMOÇÃO, MANUTENÇÃO, CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACAS E LOGRADOUROS. PERÍODO: DEZEMBRO/2020.
|
|
|
Liquidação 00136/2021 - 19/03/2021
|
Processo:
|
10171/2021
|
| Data:
|
19/03/2021
|
Empenho:
|
91/2020
|
Licitação:
|
386/2019
|
Valor:
|
R$ 595,74
|
| Beneficiário:
|
SINALES SINALIZACAO ESPIRITO SANTO LTDA
|
Pago:
|
R$ 595,74
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE E HABITAÇÃO
|
| Natureza:
|
MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 91
|
|
|
Liquidação 00140/2021 - 19/03/2021
|
Processo:
|
13050/2021
|
| Data:
|
19/03/2021
|
Empenho:
|
27/2021
|
Licitação:
|
23/2018
|
Valor:
|
R$ 14.935,59
|
| Beneficiário:
|
CONSORCIO ILHA DE VITORIA
|
Pago:
|
R$ 14.935,59
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
|
| Natureza:
|
MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS
|
| Descrição:
|
REF. CONTRATO Nº 217/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, REMOÇÃO E MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL, BEM COMO DE DISPOSITIVOS AUXILIARES NO SISTEMA VIÁRIO NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA. PERÍDO: JANEIRO/2021. SINALES.
|
|
|
Liquidação 00141/2021 - 19/03/2021
|
Processo:
|
13050/2021
|
| Data:
|
19/03/2021
|
Empenho:
|
27/2021
|
Licitação:
|
23/2018
|
Valor:
|
R$ 598,05
|
| Beneficiário:
|
CONSORCIO ILHA DE VITORIA
|
Pago:
|
R$ 598,05
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
|
| Natureza:
|
MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 27
|
|
|
Liquidação 00283/2021 - 05/05/2021
|
Processo:
|
19203/2021
|
| Data:
|
05/05/2021
|
Empenho:
|
27/2021
|
Licitação:
|
23/2018
|
Valor:
|
R$ 23.911,36
|
| Beneficiário:
|
CONSORCIO ILHA DE VITORIA
|
Pago:
|
R$ 23.911,36
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
|
| Natureza:
|
MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 27
SD AD Nº 04 CONTRATO 217/2018 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, REMOÇÃO E MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL, BEM COMO DE DISPOSITIVOS AUXILIARES NO SISTEMA VIÁRIO NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA. REF. MARÇO/2021.
|
|