Liquidação 00048/2021 - 18/01/2021
|
Processo:
|
41385/2020
|
Data:
|
18/01/2021
|
Empenho:
|
17/2020
|
Licitação:
|
206/2019
|
Valor:
|
R$ 7.080,00
|
Beneficiário:
|
SERTEL SERVICOS TECNICOS LTDA
|
Pago:
|
R$ 7.080,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
Natureza:
|
MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
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Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 17
SALDO DO CT425/19 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM GRUPOS GERADORES COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E INSUMOS E LOCAÇÃO DE GRUPO GERADOR. PROCESSO Nº 505290/19 - EXERCÍCIO/2020.
|
|
Liquidação 00045/2021 - 29/01/2021
|
Processo:
|
39371/2020
|
Data:
|
29/01/2021
|
Empenho:
|
384/2020
|
Licitação:
|
216/2019
|
Valor:
|
R$ 497,75
|
Beneficiário:
|
MAXIMA MANUTENCAO E SERVICOS LTDA - ME
|
Pago:
|
R$ 497,75
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
|
Natureza:
|
MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
|
Descrição:
|
ADITIVO 2_PRAZO/REAJUSTE 2,30545% CT 367/2019, REF. PRESTAÇÃO SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA, C/ FORNECIMENTO DE MATERIAIS/ EQUIPAMENTOS/DEMAIS PEÇAS NECESSÁRIAS, DAS UNIDADES DE ACADEMIAS POPULARES E BRINQUEDOS. REF. 16/05 à SET/2020.
|
|
Liquidação 00046/2021 - 01/02/2021
|
Processo:
|
41219/2020
|
Data:
|
01/02/2021
|
Empenho:
|
384/2020
|
Licitação:
|
216/2019
|
Valor:
|
R$ 11.241,72
|
Beneficiário:
|
MAXIMA MANUTENCAO E SERVICOS LTDA - ME
|
Pago:
|
R$ 11.241,72
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
|
Natureza:
|
MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
|
Descrição:
|
ADITIVO 2_PRAZO/REAJUSTE 2,30545% CT 367/2019, REF. PRESTAÇÃO SERVIÇOS MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA, C/ FORNECIMENTO DE MATERIAIS/ EQUIPAMENTOS/DEMAIS PEÇAS NECESSÁRIAS, DAS UNIDADES DE ACADEMIAS POPULARES E BRINQUEDOS. REF. NOV/2020.
|
|
Liquidação 00324/2021 - 16/02/2021
|
Processo:
|
45622/2020
|
Data:
|
16/02/2021
|
Empenho:
|
17/2020
|
Licitação:
|
206/2019
|
Valor:
|
R$ 7.610,00
|
Beneficiário:
|
SERTEL SERVICOS TECNICOS LTDA
|
Pago:
|
R$ 7.610,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
Natureza:
|
MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 17
SALDO DO CT425/19 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM GRUPOS GERADORES COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E INSUMOS E LOCAÇÃO DE GRUPO GERADOR. PROCESSO Nº 505290/19 - EXERCÍCIO/2020.
|
|
Liquidação 00652/2021 - 03/03/2021
|
Processo:
|
32805/2020
|
Data:
|
03/03/2021
|
Empenho:
|
1048/2020
|
Licitação:
|
100/2019
|
Valor:
|
R$ 4.969,00
|
Beneficiário:
|
KARISTEN COMÉRCIO E SERVIÇOS MECÂNICOS E ELETRICOS LTDA - ME
|
Pago:
|
R$ 4.969,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Natureza:
|
MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 1048
ADITIVO 01 CONTRATO 185/2019 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTOS DA PRAÇA DA CIÊNCIA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E MATERIAIS - PRORROGAÇÃO PERÍODO 26/04/2020 A 25/04/202
|
|
Liquidação 00678/2021 - 04/03/2021
|
Processo:
|
926/2021
|
Data:
|
04/03/2021
|
Empenho:
|
1048/2020
|
Licitação:
|
100/2019
|
Valor:
|
R$ 17.633,00
|
Beneficiário:
|
KARISTEN COMÉRCIO E SERVIÇOS MECÂNICOS E ELETRICOS LTDA - ME
|
Pago:
|
R$ 17.633,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Natureza:
|
MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 1048
ADITIVO 01 CONTRATO 185/2019 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTOS DA PRAÇA DA CIÊNCIA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E MATERIAIS - PRORROGAÇÃO PERÍODO 26/04/2020 A 25/04/202
|
|
Liquidação 00834/2021 - 12/03/2021
|
Processo:
|
28866/2020
|
Data:
|
12/03/2021
|
Empenho:
|
1048/2020
|
Licitação:
|
100/2019
|
Valor:
|
R$ 5.250,00
|
Beneficiário:
|
KARISTEN COMÉRCIO E SERVIÇOS MECÂNICOS E ELETRICOS LTDA - ME
|
Pago:
|
R$ 5.250,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Natureza:
|
MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 1048
ADITIVO 01 CONTRATO 185/2019 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTOS DA PRAÇA DA CIÊNCIA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E MATERIAIS - PRORROGAÇÃO PERÍODO 26/04/2020 A 25/04/202
|
|
Liquidação 00835/2021 - 12/03/2021
|
Processo:
|
28866/2020
|
Data:
|
12/03/2021
|
Empenho:
|
1724/2020
|
Licitação:
|
100/2019
|
Valor:
|
R$ 140,00
|
Beneficiário:
|
KARISTEN COMÉRCIO E SERVIÇOS MECÂNICOS E ELETRICOS LTDA - ME
|
Pago:
|
R$ 140,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Natureza:
|
MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 1724
ADITIVO 01 CONTRATO 185/2019 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTOS DA PRAÇA DA CIÊNCIA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E MATERIAIS - PRORROGAÇÃO PERÍODO 26/04/2020 A 25/04/202
|
|
Liquidação 00070/2021 - 17/02/2021
|
Processo:
|
6365/2021
|
Data:
|
17/02/2021
|
Empenho:
|
10/2021
|
Licitação:
|
216/2019
|
Valor:
|
R$ 11.821,96
|
Beneficiário:
|
MAXIMA MANUTENCAO E SERVICOS LTDA - ME
|
Pago:
|
R$ 11.821,96
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
|
Natureza:
|
MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 10
SD AD Nº02 CONTRATO 367/2019 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E DEMAIS PEÇAS NECESSÁRIAS, DAS UNIDADES DE ACADEMIAS POPULARES E BRINQUEDOS ADAPTADOS. REF. JANEIRO/2021
|
|
Liquidação 00138/2021 - 15/03/2021
|
Processo:
|
13201/2021
|
Data:
|
15/03/2021
|
Empenho:
|
10/2021
|
Licitação:
|
216/2019
|
Valor:
|
R$ 10.073,55
|
Beneficiário:
|
MAXIMA MANUTENCAO E SERVICOS LTDA - ME
|
Pago:
|
R$ 10.073,55
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
|
Natureza:
|
MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 10
SD AD Nº02 CONTRATO 367/2019 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E DEMAIS PEÇAS NECESSÁRIAS, DAS UNIDADES DE ACADEMIAS POPULARES E BRINQUEDOS ADAPTADOS. REF. FEVEREIRO/21
|
|
Liquidação 00182/2021 - 09/04/2021
|
Processo:
|
17759/2021
|
Data:
|
09/04/2021
|
Empenho:
|
10/2021
|
Licitação:
|
216/2019
|
Valor:
|
R$ 11.016,56
|
Beneficiário:
|
MAXIMA MANUTENCAO E SERVICOS LTDA - ME
|
Pago:
|
R$ 11.016,56
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
|
Natureza:
|
MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 10
SALDO ADIT Nº02 CT 367/2019 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E DEMAIS PEÇAS NECESSÁRIAS, DAS UNIDADES DE ACADEMIAS POPULARES E BRINQUEDOS ADAPTADOS, PERÍODO 03/2021.
|
|
Liquidação 00228/2021 - 14/05/2021
|
Processo:
|
21945/2021
|
Data:
|
14/05/2021
|
Empenho:
|
10/2021
|
Licitação:
|
216/2019
|
Valor:
|
R$ 11.986,17
|
Beneficiário:
|
MAXIMA MANUTENCAO E SERVICOS LTDA - ME
|
Pago:
|
R$ 11.986,17
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
|
Natureza:
|
MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
|
Descrição:
|
Ref. abril/21
SALDO ADITIVO Nº02 CONTRATO 367/2019 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E DEMAIS PEÇAS NECESSÁRIAS, DAS UNIDADES DE ACADEMIAS POPULARES E BRINQUEDOS ADAPTADOS. PROCESSO
|
|
Liquidação 00277/2021 - 14/06/2021
|
Processo:
|
30743/2021
|
Data:
|
14/06/2021
|
Empenho:
|
10/2021
|
Licitação:
|
216/2019
|
Valor:
|
R$ 7.044,43
|
Beneficiário:
|
MAXIMA MANUTENCAO E SERVICOS LTDA - ME
|
Pago:
|
R$ 7.044,43
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
|
Natureza:
|
MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
|
Descrição:
|
Ref. maio/21
SALDO ADITIVO Nº02 CONTRATO 367/2019 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E DEMAIS PEÇAS NECESSÁRIAS, DAS UNIDADES DE ACADEMIAS POPULARES E BRINQUEDOS ADAPTADOS. PROCESSO
|
|
Liquidação 00334/2021 - 13/07/2021
|
Processo:
|
37534/2021
|
Data:
|
13/07/2021
|
Empenho:
|
10/2021
|
Licitação:
|
216/2019
|
Valor:
|
R$ 3.057,33
|
Beneficiário:
|
MAXIMA MANUTENCAO E SERVICOS LTDA - ME
|
Pago:
|
R$ 3.057,33
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
|
Natureza:
|
MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
|
Descrição:
|
Ref. junho/21
SALDO ADITIVO Nº02 CONTRATO 367/2019 SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E DEMAIS PEÇAS NECESSÁRIAS, DAS UNIDADES DE ACADEMIAS POPULARES E BRINQUEDOS ADAPTADOS. PROCESSO
|
|
Liquidação 01676/2021 - 02/09/2021
|
Processo:
|
45277/2021
|
Data:
|
02/09/2021
|
Empenho:
|
180/2021
|
Licitação:
|
206/2019
|
Valor:
|
R$ 230,00
|
Beneficiário:
|
SERTEL SERVICOS TECNICOS LTDA
|
Pago:
|
R$ 230,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
Natureza:
|
MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 180
SALDO CONTRATO 425/2019 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM GRUPOS GERADORES COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E INSUMOS E LOCAÇÃO DE GRUPO GERADOR. PROCESSO 505290/2019 - EXERCÍCIO/2021.
|
|
Liquidação 01677/2021 - 02/09/2021
|
Processo:
|
45277/2021
|
Data:
|
02/09/2021
|
Empenho:
|
180/2021
|
Licitação:
|
206/2019
|
Valor:
|
R$ 265,00
|
Beneficiário:
|
SERTEL SERVICOS TECNICOS LTDA
|
Pago:
|
R$ 265,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
Natureza:
|
MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 180
SALDO CONTRATO 425/2019 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM GRUPOS GERADORES COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E INSUMOS E LOCAÇÃO DE GRUPO GERADOR. PROCESSO 505290/2019 - EXERCÍCIO/2021.
|
|
Liquidação 01678/2021 - 02/09/2021
|
Processo:
|
45277/2021
|
Data:
|
02/09/2021
|
Empenho:
|
180/2021
|
Licitação:
|
206/2019
|
Valor:
|
R$ 220,00
|
Beneficiário:
|
SERTEL SERVICOS TECNICOS LTDA
|
Pago:
|
R$ 220,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
Natureza:
|
MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 180
SALDO CONTRATO 425/2019 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM GRUPOS GERADORES COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E INSUMOS E LOCAÇÃO DE GRUPO GERADOR. PROCESSO 505290/2019 - EXERCÍCIO/2021.
|
|
Liquidação 00335/2021 - 13/07/2021
|
Processo:
|
37534/2021
|
Data:
|
13/07/2021
|
Empenho:
|
121/2021
|
Licitação:
|
216/2019
|
Valor:
|
R$ 7.379,47
|
Beneficiário:
|
MAXIMA MANUTENCAO E SERVICOS LTDA - ME
|
Pago:
|
R$ 7.379,47
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
|
Natureza:
|
MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
|
Descrição:
|
Ref. junho/21
SALDO ADITIVO Nº 02 AO CT 367/2019, REF. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E DEMAIS PEÇAS NECESSÁRIAS, DAS UNIDADES DE ACADEMIAS POPULARES E BRINQUEDOS ADAPTADOS. PROC
|
|
Liquidação 00472/2021 - 10/08/2021
|
Processo:
|
44530/2021
|
Data:
|
10/08/2021
|
Empenho:
|
121/2021
|
Licitação:
|
216/2019
|
Valor:
|
R$ 7.887,95
|
Beneficiário:
|
MAXIMA MANUTENCAO E SERVICOS LTDA - ME
|
Pago:
|
R$ 7.887,95
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
|
Natureza:
|
MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 121
SD AD Nº 02 AO CT 367/2019, REF. SERVIÇOS DE MAN PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E DEMAIS PEÇAS NECESSÁRIAS, DAS UNIDADES DE ACADEMIAS POPULARES E BRINQUEDOS ADAPTADOS. REF. JULHO/2021.
|
|
Liquidação 02214/2021 - 29/06/2021
|
Processo:
|
31002/2021
|
Data:
|
29/06/2021
|
Empenho:
|
894/2021
|
Licitação:
|
100/2019
|
Valor:
|
R$ 950,00
|
Beneficiário:
|
KARISTEN COMÉRCIO E SERVIÇOS MECÂNICOS E ELETRICOS LTDA - ME
|
Pago:
|
R$ 950,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Natureza:
|
MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 894
ADITIVO Nº02 DE PRORROGAÇÃO AO CT185/19 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTOS DA PRAÇA DA CIÊNCIA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E MATERIAIS. VIGENCIA 12 MESES. VALOR PARCIAL. PROCESSO Nº 7310092/18
|
|