Periodicidade:
Liquidações Filtro: com Exercício 2021, Natureza 3.3.90.30.23 - MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
Das Liquidações:
Total Empenhado: R$ 381.692,12 Total Liquidado: R$ 360.473,12 Total Pago: R$ 360.473,12
Do Período:
Total Empenhado: R$ 3.724,50 Total Liquidado: R$ 0,00 Total Pago: R$ 0,00
Legenda
  • 1 - Das Liquidações
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

19 Liquidações encontradas
Itens:
Liquidação 00003/2021 - 14/01/2021 Processo: 36837/2020
Data: 14/01/2021 Empenho: 417/2020 Licitação: 103/2020 Valor: R$ 980,88
Beneficiário: J.R MEIAS LTDA Pago: R$ 980,88
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
Natureza: MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 417 AQUISIÇÃO DE MEIAS TIPO SOQUETE CANO LONGO PARA A GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE VITÓRIA. ATA: 242/2020, SC: 942/2020, RRP: 42/2020. PROCESSO Nº 3683749/2020. EXERCÍCIO 2020.

Liquidação 00011/2021 - 14/01/2021 Processo: 36837/2020
Data: 14/01/2021 Empenho: 53/2020 Licitação: 103/2020 Valor: R$ 1.069,32
Beneficiário: J.R MEIAS LTDA Pago: R$ 1.069,32
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
Natureza: MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 53 AQUISIÇÃO DE MEIAS TIPO SOQUETE CANO LONGO PARA A GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE VITÓRIA. UTILIZAÇÃO DA ATA: 242/2020, MEDIANTE REMANEJAMENTO DE SALDO (LEI 9148/2017), SC: 941/2020, RRP: 42/2020. PROCESSO Nº 3683749/2020. EXERCÍCI

Liquidação 01142/2021 - 12/03/2021 Processo: 61211/2019
Data: 12/03/2021 Empenho: 2461/2020 Licitação: 380/2019 Valor: R$ 5.513,75
Beneficiário: LUMEN COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP Pago: R$ 5.513,75
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 2461 AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA SERVIDORES DA CENTRAL DE TRANSPORTE SANITÁRIO DA SEMUS. PROCESSO 6121137/2019.

Liquidação 01143/2021 - 12/03/2021 Processo: 61211/2019
Data: 12/03/2021 Empenho: 2461/2020 Licitação: 380/2019 Valor: R$ 7.418,50
Beneficiário: LUMEN COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP Pago: R$ 7.418,50
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 2461 AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA SERVIDORES DA CENTRAL DE TRANSPORTE SANITÁRIO DA SEMUS. PROCESSO 6121137/2019.

Liquidação 01144/2021 - 12/03/2021 Processo: 61211/2019
Data: 12/03/2021 Empenho: 2461/2020 Licitação: 380/2019 Valor: R$ 7.348,75
Beneficiário: LUMEN COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP Pago: R$ 7.348,75
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 2461 AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA SERVIDORES DA CENTRAL DE TRANSPORTE SANITÁRIO DA SEMUS. PROCESSO 6121137/2019.

Liquidação 00019/2021 - 26/02/2021 Processo: 33323/2020
Data: 26/02/2021 Empenho: 54/2020 Licitação: 137/2020 Valor: R$ 17.450,00
Beneficiário: REIS INDUSTRIA E COMERCIO DE BOLSAS E PROMOCIONAIS EIRELI Pago: R$ 17.450,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
Natureza: MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 54 AQUISIÇÃO DE CAMISAS DE UNIFORMES BRANCAS PARA UTILIZAÇÃO NO VERÃO PELA GUARDA CIVIL MUNICIPAL. EXERCÍCIO 2020. Processo Virtual 3332331/2020.

Liquidação 00023/2021 - 29/04/2021 Processo: 32446/2020
Data: 29/04/2021 Empenho: 52/2020 Licitação: 32/2020 Valor: R$ 11.844,00
Beneficiário: WR LICITACOES INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA Pago: R$ 11.844,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
Natureza: MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 52 PROC: 3244655/2020. REF. AQUISIÇÕES DE CALÇAS DE UNIFORME PARA MOTOCICLISTAS DA GUARDA CIVIL. EXERCÍCIO 2020.

Liquidação 00256/2021 - 29/04/2021 Processo: 32446/2020
Data: 29/04/2021 Empenho: 411/2020 Licitação: 32/2020 Valor: R$ 2.155,52
Beneficiário: WR LICITACOES INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA Pago: R$ 2.155,52
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
Natureza: MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 411 PROC: 3244655/2020. REF. AQUISIÇÕES DE CALÇAS DE UNIFORME PARA MOTOCICLISTAS DA GUARDA CIVIL. EXERCÍCIO 2020.

Liquidação 00149/2021 - 17/03/2021 Processo: 37094/2020
Data: 17/03/2021 Empenho: 418/2020 Licitação: 35/2020 Valor: R$ 9.272,00
Beneficiário: VERA LUCIA FRANCISCA DOS SANTOS Pago: R$ 9.272,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
Natureza: MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 418 AQUISIÇÃO DE CAMISAS DE UNIFORME NA COR AZUL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE VITÓRIA. ATA REGISTRO DE PREÇO 215/2020 RRP 02/2020, PREGÃO 35/2020, SC 940/2020. PROCESSO Nº 3709424/2020 - EXERCÍCIO/2020.

Liquidação 03158/2021 - 16/06/2021 Processo: 1621/2020
Data: 16/06/2021 Empenho: 3439/2020 Licitação: 86/2020 Valor: R$ 38.488,00
Beneficiário: PROTEVILE EQUIPAMENTOS LTDA ME Pago: R$ 38.488,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 3439 AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA OS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS. Processo Virtual 162162/2020

Liquidação 00027/2021 - 25/05/2021 Processo: 42430/2020
Data: 25/05/2021 Empenho: 55/2020 Licitação: 153/2020 Valor: R$ 45.341,00
Beneficiário: GHC UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA - EPP Pago: R$ 45.341,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
Natureza: MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 55 REMANEJAMENTO DE SALDO ATA 263/2020 PREGÃO 153/2020 RRP 87/2020 SC 985/2020 PROCESSO 4243050/2020 AQUISIÇÃO DE CALÇAS TÁTICAS DE UNIFORME PARA A GUARDA MUNICIPAL - EXERCÍCIO/2020.

Liquidação 00253/2021 - 29/04/2021 Processo: 42430/2020
Data: 29/04/2021 Empenho: 489/2020 Licitação: 153/2020 Valor: R$ 41.697,60
Beneficiário: GHC UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA - EPP Pago: R$ 41.697,60
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
Natureza: MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 489 ATA REGISTRO DE PREÇO 263/2020 PREGÃO 153/2020 RRP 87/2020 SC 986/2020 PROCESSO 4243050/2020 AQUISIÇÃO DE CALÇAS TÁTICAS DE UNIFORME PARA A GUARDA MUNICIPAL - EXERCÍCIO/2020.

Liquidação 00413/2021 - 01/07/2021 Processo: 13279/2021
Data: 01/07/2021 Empenho: 83/2021 Licitação: 237/2020 Valor: R$ 3.790,60
Beneficiário: GABRIELA PERIN MARTINS FONTES Pago: R$ 3.790,60
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
Natureza: MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 83 ATA REGISTRO DE PREÇO 17/2021 PREGÃO 237/2020 SRP 125/2020 SC 30800131/2021 AQUISIÇÃO DE UNIFORME PARA O GRUPO DE SALVAMENTO MARÍTMO (SALVAMAR) DA PREFEITURA DE VITÓRIA. PROCESSO Nº 1327924/2021 - EXERCÍCIO/2021.

Liquidação 02972/2021 - 08/10/2021 Processo: 58623/2021
Data: 08/10/2021 Empenho: 1226/2021 Licitação: 62/2021 Valor: R$ 6.810,00
Beneficiário: VALIATTI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Pago: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE E HABITAÇÃO
Natureza: MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 1226 AQUISIÇÃO DE COLETES DE IDENTIFICAÇÃO PARA A FISCALIZAÇÃO DA SEDEC. EXERCÍCIO 2021. PROCESSO 2293390/2021.

Liquidação 00000/2021 - 14/10/2021 Processo: 58623/2021
Data: 14/10/2021 Empenho: 1226/2021 Licitação: 62/2021 Valor: -R$6.810,00
Beneficiário: VALIATTI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Pago: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE E HABITAÇÃO
Natureza: MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
Descrição: Anulação da Liquidação Nro: 2972 do Empenho Nro: 1226

Liquidação 03035/2021 - 14/10/2021 Processo: 58623/2021
Data: 14/10/2021 Empenho: 1226/2021 Licitação: 62/2021 Valor: R$ 6.810,00
Beneficiário: VALIATTI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Pago: R$ 6.810,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE E HABITAÇÃO
Natureza: MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 1226 AQUISIÇÃO DE COLETES DE IDENTIFICAÇÃO PARA A FISCALIZAÇÃO DA SEDEC. EXERCÍCIO 2021. PROCESSO 2293390/2021.

Liquidação 04623/2021 - 30/11/2021 Processo: 57741/2021
Data: 30/11/2021 Empenho: 2457/2021 Licitação: 160/2021 Valor: R$ 62.877,60
Beneficiário: MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP Pago: R$ 62.877,60
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 2457 Aquisição de Material (TNT) para atendimento de demandas das Unidades de Ensino. Item Ata de Registro de Preços nº 135/2021, firmada com a empresa MIX COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP. Processo: 5774103/2021

Liquidação 04624/2021 - 30/11/2021 Processo: 57741/2021
Data: 30/11/2021 Empenho: 2458/2021 Licitação: 160/2021 Valor: R$ 94.316,40
Beneficiário: MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP Pago: R$ 94.316,40
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 2458 Aquisição de Material (TNT) para atendimento de demandas das Unidades de Ensino. Item Ata de Registro de Preços nº 135/2021, firmada com a empresa MIX COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP. Processo: 5774103/2021

Liquidação 06769/2021 - 15/12/2021 Processo: 20202/2021
Data: 15/12/2021 Empenho: 2772/2021 Licitação: 152/2021 Valor: R$ 4.099,20
Beneficiário: NATHALIA D FELIPE - MP COMERCIO DE VESTUARIO EIRELI Pago: R$ 4.099,20
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 2772 AQUISIÇÃO DE COLETES - RC 308/2021. PROCESSO 2020200/2021