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Liquidação 00001/2021 - 25/01/2021
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Processo:
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971/2020
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| Data:
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25/01/2021
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Empenho:
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23/2020
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Licitação:
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50/2017
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Valor:
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R$ 314,32
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| Beneficiário:
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AUTO POSTO BEIRA MAR LTDA
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Pago:
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R$ 314,32
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| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
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| Unidade Orçamentária:
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INST PREV ASS SERV MUN VITORIA
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| Natureza:
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COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
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| Descrição:
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Liquidação do Empenho Nro: 23
Reserva originária da requisição 40300005 referente a fornecimento de gasolina para abastecimento do veículo do Ipamv, conforme 2º termo de aditamento ao contrato nº 02/2018. Vigência 01/01/2020 a 31/12/2020.
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Liquidação 00322/2021 - 16/02/2021
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Processo:
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45616/2020
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| Data:
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16/02/2021
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Empenho:
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420/2020
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Licitação:
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206/2019
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Valor:
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R$ 65,00
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| Beneficiário:
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SERTEL SERVICOS TECNICOS LTDA
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Pago:
|
R$ 65,00
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| Cargo do beneficiário:
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Não definido
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| Unidade Orçamentária:
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SECRETARIA DE FAZENDA
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| Natureza:
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COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
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| Descrição:
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Liquidação do Empenho Nro: 420
SALDO CT425/19 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM GRUPOS GERADORES COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E INSUMOS E LOCAÇÃO DE GRUPO GERADOR. PROCESSO Nº505290/19. EXERCÍCIO/2020.
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Liquidação 00101/2021 - 25/02/2021
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Processo:
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9560/2021
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| Data:
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25/02/2021
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Empenho:
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48/2021
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Licitação:
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1/2019
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Valor:
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R$ 241,98
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| Beneficiário:
|
COMERCIAL NORTE SUL LTDA
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Pago:
|
R$ 0,00
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| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
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| Unidade Orçamentária:
|
CDTIV - Cia de Desenvolvimento, Turismo e Inovação de Vitória
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| Natureza:
|
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
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| Descrição:
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Liquidação do Empenho Nro: 48
SALDO ADITIVO 01 CONTRATO 03/2019 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA, DIESEL E ETANOL) PARA OS VEÍCULOS DA CDTIV. EXERCÍCIO 2021.
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Liquidação 00000/2021 - 25/02/2021
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Processo:
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9560/2021
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| Data:
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25/02/2021
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Empenho:
|
48/2021
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Licitação:
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1/2019
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Valor:
|
-R$241,98
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| Beneficiário:
|
COMERCIAL NORTE SUL LTDA
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Pago:
|
R$ 0,00
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| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
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| Unidade Orçamentária:
|
CDTIV - Cia de Desenvolvimento, Turismo e Inovação de Vitória
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| Natureza:
|
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
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| Descrição:
|
Anulação da Liquidação Nro: 101 do Empenho Nro: 48
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Liquidação 00758/2021 - 05/08/2021
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Processo:
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766/2021
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| Data:
|
05/08/2021
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Empenho:
|
408/2021
|
Licitação:
|
15/2021
|
Valor:
|
R$ 266,02
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| Beneficiário:
|
UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.
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Pago:
|
R$ 266,02
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
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| Unidade Orçamentária:
|
INST PREV ASS SERV MUN VITORIA
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| Natureza:
|
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
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| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 408
Reserva originária da requisição 10300025 Referente prestação de serviço de administração e emissão de cartão magnético de combustível, com disponibilização de créditos mensais conforme contrato 03/2021.
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Liquidação 00854/2021 - 09/09/2021
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Processo:
|
776/2021
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| Data:
|
09/09/2021
|
Empenho:
|
408/2021
|
Licitação:
|
15/2021
|
Valor:
|
R$ 277,03
|
| Beneficiário:
|
UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.
|
Pago:
|
R$ 277,03
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
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| Unidade Orçamentária:
|
INST PREV ASS SERV MUN VITORIA
|
| Natureza:
|
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
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| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 408
Reserva originária da requisição 10300025 Referente prestação de serviço de administração e emissão de cartão magnético de combustível, com disponibilização de créditos mensais conforme contrato 03/2021 prestados em ago/21
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Liquidação 00557/2021 - 21/09/2021
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Processo:
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8822/2018
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| Data:
|
21/09/2021
|
Empenho:
|
48/2021
|
Licitação:
|
1/2019
|
Valor:
|
R$ 241,98
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| Beneficiário:
|
COMERCIAL NORTE SUL LTDA
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
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| Unidade Orçamentária:
|
CDTIV - Cia de Desenvolvimento, Turismo e Inovação de Vitória
|
| Natureza:
|
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
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| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 48
SALDO ADITIVO 01 CONTRATO 03/2019 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA, DIESEL E ETANOL) PARA OS VEÍCULOS DA CDTIV. EXERCÍCIO 2021.
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Liquidação 00000/2021 - 22/09/2021
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Processo:
|
8822/2018
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| Data:
|
22/09/2021
|
Empenho:
|
48/2021
|
Licitação:
|
1/2019
|
Valor:
|
-R$241,98
|
| Beneficiário:
|
COMERCIAL NORTE SUL LTDA
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
CDTIV - Cia de Desenvolvimento, Turismo e Inovação de Vitória
|
| Natureza:
|
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
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| Descrição:
|
Anulação da Liquidação Nro: 557 do Empenho Nro: 48
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Liquidação 00924/2021 - 07/10/2021
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Processo:
|
776/2021
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| Data:
|
07/10/2021
|
Empenho:
|
408/2021
|
Licitação:
|
15/2021
|
Valor:
|
R$ 233,49
|
| Beneficiário:
|
UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.
|
Pago:
|
R$ 233,49
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
INST PREV ASS SERV MUN VITORIA
|
| Natureza:
|
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
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| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 408
Reserva originária da requisição 10300025 Referente prestação de serviço de administração e emissão de cartão magnético de combustível, com disponibilização de créditos mensais conforme contrato 03/2021.
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Liquidação 00970/2021 - 17/11/2021
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Processo:
|
776/2021
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| Data:
|
17/11/2021
|
Empenho:
|
408/2021
|
Licitação:
|
15/2021
|
Valor:
|
R$ 306,62
|
| Beneficiário:
|
UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.
|
Pago:
|
R$ 306,62
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
INST PREV ASS SERV MUN VITORIA
|
| Natureza:
|
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
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| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 408
Reserva originária da requisição 10300025 Referente prestação de serviço de administração e emissão de cartão magnético de combustível, com disponibilização de créditos mensais conforme contrato 03/2021, outubro/2021.
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Liquidação 01099/2021 - 03/12/2021
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Processo:
|
776/2021
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| Data:
|
03/12/2021
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Empenho:
|
408/2021
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Licitação:
|
15/2021
|
Valor:
|
R$ 271,26
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| Beneficiário:
|
UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.
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Pago:
|
R$ 271,26
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
INST PREV ASS SERV MUN VITORIA
|
| Natureza:
|
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
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| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 408
Reserva originária da requisição 10300025 Referente prestação de serviço de administração e emissão de cartão magnético de combustível, com disponibilização de créditos mensais conforme contrato 03/2021.
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Liquidação 00716/2021 - 06/12/2021
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Processo:
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8935/2019
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| Data:
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06/12/2021
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Empenho:
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275/2021
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Licitação:
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(Não Definido)
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Valor:
|
R$ 604,95
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| Beneficiário:
|
COMERCIAL NORTE SUL LTDA
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Pago:
|
R$ 604,95
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| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
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| Unidade Orçamentária:
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CDTIV - Cia de Desenvolvimento, Turismo e Inovação de Vitória
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| Natureza:
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COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
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| Descrição:
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Liquidação do Empenho Nro: 275
PAGAMENTO DE CARATER INDENIZATORIO EM FAVOR DE EMPRESA COMERCIAL NORTE SUL LTDA, PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL NO MÊS DE JANEIRO DE 2021, CONFORME PARECER JURIDICO AS FLS.897/901 DOS AUTOS.
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