|
Liquidação 00083/2021 - 24/02/2021
|
Processo:
|
45423/2020
|
| Data:
|
24/02/2021
|
Empenho:
|
183/2020
|
Licitação:
|
23/2018
|
Valor:
|
R$ 1.816,27
|
| Beneficiário:
|
CONSORCIO ILHA DE VITORIA
|
Pago:
|
R$ 1.816,27
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
|
| Natureza:
|
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
|
| Descrição:
|
Ref. dezembro/20
ADITIVO 04 PRORROGA PRAZO POR 12 MESES DO CT 217/2018, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO/REMOÇÃO/MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL/HORIZONTAL/BEM COMO DISPOSITIVOS AUXILIARES NO SISTEMA VIÁRIO DO MUNICÍPIO. EX 2020.
|
|
|
Liquidação 00084/2021 - 24/02/2021
|
Processo:
|
45423/2020
|
| Data:
|
24/02/2021
|
Empenho:
|
183/2020
|
Licitação:
|
23/2018
|
Valor:
|
R$ 72,73
|
| Beneficiário:
|
CONSORCIO ILHA DE VITORIA
|
Pago:
|
R$ 72,73
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
|
| Natureza:
|
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 183
|
|
|
Liquidação 00089/2021 - 24/02/2021
|
Processo:
|
45423/2020
|
| Data:
|
24/02/2021
|
Empenho:
|
253/2020
|
Licitação:
|
23/2018
|
Valor:
|
R$ 4,15
|
| Beneficiário:
|
CONSORCIO ILHA DE VITORIA
|
Pago:
|
R$ 4,15
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
|
| Natureza:
|
MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS
|
| Descrição:
|
Ref. dez/20
SALDO ADITIVO 4 CONTRATO 217/2018 REF PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, REMOÇÃO E MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL, BEM COMO DE DISPOSITIVOS AUXILIARES NO SISTEMA VIÁRIO NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA - EXERCÍCIO/202
|
|
|
Liquidação 00033/2021 - 01/02/2021
|
Processo:
|
5336/2021
|
| Data:
|
01/02/2021
|
Empenho:
|
257/2020
|
Licitação:
|
28/2020
|
Valor:
|
R$ 800,00
|
| Beneficiário:
|
RIO MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL EIRELI
|
Pago:
|
R$ 800,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
|
| Natureza:
|
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 257
CONTRATO 249/2020 - UTILIZAÇÃO DA ATA: 72/2020, MEDIANTE REMANEJAMENTO DE SALDO (LEI 9148/2017), SC: 624/2020, RRP: 003/2020. REF. AQUISIÇÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS E TOKENS. PROCESSO 2015470/2020, EXERCÍCIO 2020.
|
|
|
Liquidação 00101/2021 - 01/03/2021
|
Processo:
|
45421/2020
|
| Data:
|
01/03/2021
|
Empenho:
|
384/2020
|
Licitação:
|
263/2019
|
Valor:
|
R$ 1.514,36
|
| Beneficiário:
|
CONSORCIO SINALIZACAO VITORIA
|
Pago:
|
R$ 1.514,36
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
|
| Natureza:
|
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 384
ADITIVO 02, CT 418/2019 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, REFORMA, OPERAÇÃO DE TRANSITO, IMPLANTAÇÃO E EXPANSÃO DOS SISTEMAS E OPERAÇÃO DAS CENTRAIS DE SINALIZAÇÃO SEMAFORICA, 13ª MEDIÇÃO, PERÍODO 12/2020. SINALES
|
|
|
Liquidação 00102/2021 - 01/03/2021
|
Processo:
|
45421/2020
|
| Data:
|
01/03/2021
|
Empenho:
|
384/2020
|
Licitação:
|
263/2019
|
Valor:
|
R$ 60,64
|
| Beneficiário:
|
CONSORCIO SINALIZACAO VITORIA
|
Pago:
|
R$ 60,64
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
|
| Natureza:
|
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 384
|
|
|
Liquidação 00111/2021 - 01/03/2021
|
Processo:
|
45421/2020
|
| Data:
|
01/03/2021
|
Empenho:
|
384/2020
|
Licitação:
|
263/2019
|
Valor:
|
R$ 4.951,72
|
| Beneficiário:
|
CONSORCIO SINALIZACAO VITORIA
|
Pago:
|
R$ 4.951,72
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
|
| Natureza:
|
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 384
ADITIVO 02, CT 418/2019 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, REFORMA, OPERAÇÃO DE TRANSITO, IMPLANTAÇÃO E EXPANSÃO DOS SISTEMAS E OPERAÇÃO DAS CENTRAIS DE SINALIZAÇÃO SEMAFORICA, 13ª MEDIÇÃO, PERÍODO 12/2020. ROTA
|
|
|
Liquidação 00112/2021 - 01/03/2021
|
Processo:
|
45421/2020
|
| Data:
|
01/03/2021
|
Empenho:
|
384/2020
|
Licitação:
|
263/2019
|
Valor:
|
R$ 198,28
|
| Beneficiário:
|
CONSORCIO SINALIZACAO VITORIA
|
Pago:
|
R$ 198,28
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
|
| Natureza:
|
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 384
|
|
|
Liquidação 00099/2021 - 01/03/2021
|
Processo:
|
45421/2020
|
| Data:
|
01/03/2021
|
Empenho:
|
385/2020
|
Licitação:
|
263/2019
|
Valor:
|
R$ 274,99
|
| Beneficiário:
|
CONSORCIO SINALIZACAO VITORIA
|
Pago:
|
R$ 274,99
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
|
| Natureza:
|
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 385
ADITIVO 02, CT 418/2019 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, REFORMA, OPERAÇÃO DE TRANSITO, IMPLANTAÇÃO E EXPANSÃO DOS SISTEMAS E OPERAÇÃO DAS CENTRAIS DE SINALIZAÇÃO SEMAFORICA, 13ª MEDIÇÃO, PERÍODO 12/2020. SINALES
|
|
|
Liquidação 00100/2021 - 01/03/2021
|
Processo:
|
45421/2020
|
| Data:
|
01/03/2021
|
Empenho:
|
385/2020
|
Licitação:
|
263/2019
|
Valor:
|
R$ 11,01
|
| Beneficiário:
|
CONSORCIO SINALIZACAO VITORIA
|
Pago:
|
R$ 11,01
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
|
| Natureza:
|
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 385
|
|
|
Liquidação 00091/2021 - 24/02/2021
|
Processo:
|
45423/2020
|
| Data:
|
24/02/2021
|
Empenho:
|
436/2020
|
Licitação:
|
23/2018
|
Valor:
|
R$ 13.737,40
|
| Beneficiário:
|
CONSORCIO ILHA DE VITORIA
|
Pago:
|
R$ 13.737,40
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
|
| Natureza:
|
MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS
|
| Descrição:
|
Ref. dez/20
SALDO ADITIVO Nº 4 AO CT 217/2018, REF. À PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO/REMOÇÃO/MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL/HORIZONTAL/BEM COMO DE DISPOSITIVOS AUXILIARES NO SISTEMA VIÁRIO NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA_AF 517/2018_PROC
|
|
|
Liquidação 00092/2021 - 24/02/2021
|
Processo:
|
45423/2020
|
| Data:
|
24/02/2021
|
Empenho:
|
436/2020
|
Licitação:
|
23/2018
|
Valor:
|
R$ 550,23
|
| Beneficiário:
|
CONSORCIO ILHA DE VITORIA
|
Pago:
|
R$ 550,23
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
|
| Natureza:
|
MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 436
|
|
|
Liquidação 00079/2021 - 24/02/2021
|
Processo:
|
45423/2020
|
| Data:
|
24/02/2021
|
Empenho:
|
437/2020
|
Licitação:
|
23/2018
|
Valor:
|
R$ 12.980,87
|
| Beneficiário:
|
CONSORCIO ILHA DE VITORIA
|
Pago:
|
R$ 12.980,87
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
|
| Natureza:
|
MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS
|
| Descrição:
|
Ref. dezembro/20
SALDO ADITIVO Nº 4 AO CT 217/2018, REF. À PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO/REMOÇÃO/MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL/HORIZONTAL/BEM COMO DE DISPOSITIVOS AUXILIARES NO SISTEMA VIÁRIO NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA_AF 518/2018_PROC
|
|
|
Liquidação 00080/2021 - 24/02/2021
|
Processo:
|
45423/2020
|
| Data:
|
24/02/2021
|
Empenho:
|
437/2020
|
Licitação:
|
23/2018
|
Valor:
|
R$ 519,77
|
| Beneficiário:
|
CONSORCIO ILHA DE VITORIA
|
Pago:
|
R$ 519,77
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
|
| Natureza:
|
MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 437
|
|
|
Liquidação 00085/2021 - 24/02/2021
|
Processo:
|
45423/2020
|
| Data:
|
24/02/2021
|
Empenho:
|
437/2020
|
Licitação:
|
23/2018
|
Valor:
|
R$ 113.830,97
|
| Beneficiário:
|
CONSORCIO ILHA DE VITORIA
|
Pago:
|
R$ 113.830,97
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
|
| Natureza:
|
MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS
|
| Descrição:
|
Ref. dez/20
SALDO ADITIVO Nº 4 AO CT 217/2018, REF. À PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO/REMOÇÃO/MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL/HORIZONTAL/BEM COMO DE DISPOSITIVOS AUXILIARES NO SISTEMA VIÁRIO NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA_AF 518/2018_PROC
|
|
|
Liquidação 00086/2021 - 24/02/2021
|
Processo:
|
45423/2020
|
| Data:
|
24/02/2021
|
Empenho:
|
437/2020
|
Licitação:
|
23/2018
|
Valor:
|
R$ 4.557,97
|
| Beneficiário:
|
CONSORCIO ILHA DE VITORIA
|
Pago:
|
R$ 4.557,97
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
|
| Natureza:
|
MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 437
|
|
|
Liquidação 00266/2021 - 29/04/2021
|
Processo:
|
4180/2021
|
| Data:
|
29/04/2021
|
Empenho:
|
466/2020
|
Licitação:
|
285/2020
|
Valor:
|
R$ 1.952,86
|
| Beneficiário:
|
GRUNNER ENGENHARIA LTDA
|
Pago:
|
R$ 1.952,86
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
|
| Natureza:
|
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
|
| Descrição:
|
Ref. 1º med.
CONTRATO 363/2020 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DA USINA SOLAR FOTOVOLTAICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS (CABOS E CONECTORES). EXERCÍCIO 2020. PROCESSO 3429803/2020.
|
|
|
Liquidação 00265/2021 - 29/04/2021
|
Processo:
|
4180/2021
|
| Data:
|
29/04/2021
|
Empenho:
|
467/2020
|
Licitação:
|
285/2020
|
Valor:
|
R$ 89,70
|
| Beneficiário:
|
GRUNNER ENGENHARIA LTDA
|
Pago:
|
R$ 89,70
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
|
| Natureza:
|
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
|
| Descrição:
|
REF. 1º MED.
CONTRATO 363/2020 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DA USINA SOLAR FOTOVOLTAICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS (DATALOGGER - MONITORAMENTO). EXERCÍCIO 2020. PROCESSO 3429803/2020.
|
|
|
Liquidação 00031/2021 - 01/02/2021
|
Processo:
|
5670/2021
|
| Data:
|
01/02/2021
|
Empenho:
|
1/2021
|
Licitação:
|
351/2018
|
Valor:
|
R$ 397,50
|
| Beneficiário:
|
CATARINA MARCOLONGO PEREIRA ME
|
Pago:
|
R$ 397,50
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
|
| Natureza:
|
GENEROS DE ALIMENTACAO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 1. SALDO ADITIVO Nº 01 CONTRATO 43/2019 REFERENTE FORNECIMENTO DE 50 GALÕES DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO 20 L - EXERCÍCIO/2021. PROCESSO 333642/2019.
|
|
|
Liquidação 00136/2021 - 19/03/2021
|
Processo:
|
13050/2021
|
| Data:
|
19/03/2021
|
Empenho:
|
25/2021
|
Licitação:
|
23/2018
|
Valor:
|
R$ 3.632,55
|
| Beneficiário:
|
CONSORCIO ILHA DE VITORIA
|
Pago:
|
R$ 3.632,55
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
|
| Natureza:
|
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
|
| Descrição:
|
REF. CONTRATO Nº 217/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, REMOÇÃO E MANUTENÇÃO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL, HORIZONTAL, BEM COMO DE DISPOSITIVOS AUXILIARES NO SISTEMA VIÁRIO NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA. PERÍDO: JANEIRO/2021. SINALES.
|
|