|
Liquidação 00001/2021 - 11/01/2021
|
Processo:
|
29432/2020
|
| Data:
|
11/01/2021
|
Empenho:
|
715/2020
|
Licitação:
|
14/2019
|
Valor:
|
R$ 2.036,05
|
| Beneficiário:
|
FONTEC ENGENHARIA & CONSTRUCOES LTDA
|
Pago:
|
R$ 2.036,05
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
CENTRAL DE SERVIÇOS
|
| Natureza:
|
OUTRAS OBRAS E INSTALACOES
|
| Descrição:
|
REF. REAJUSTE DA 3ª MEDIÇÃO (PERÍODO: AGOSTO/2020) DO CONTRATO Nº 39/2020 - EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA DA ÁREA PARA PRÁTICA DE SKATE NO BAIRRO SÃO JOSÉ, NESTA CAPITAL.
|
|
|
Liquidação 00001/2021 - 11/01/2021
|
Processo:
|
43395/2020
|
| Data:
|
11/01/2021
|
Empenho:
|
5236/2020
|
Licitação:
|
1/2020
|
Valor:
|
R$ 137.749,27
|
| Beneficiário:
|
ARTT ENGENHARIA EPP
|
Pago:
|
R$ 137.749,27
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE OBRAS
|
| Natureza:
|
OUTRAS OBRAS E INSTALACOES
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 5236
CONTRATO 3044/2020 - EXECUÇÃO DE CONTENÇÃO DE BLOCOS ROCHOSOS SITUADO NA RUA DESEMBARGADOR SAMPAIO, 389 - CONDOMÍNIO DAS PEDRAS, PRAIA DO CANTO, 2ª MEDIÇÃO, PERÍODO 01 A 16/12/2020.
|
|
|
Liquidação 00002/2021 - 11/01/2021
|
Processo:
|
32748/2020
|
| Data:
|
11/01/2021
|
Empenho:
|
715/2020
|
Licitação:
|
14/2019
|
Valor:
|
R$ 1.269,27
|
| Beneficiário:
|
FONTEC ENGENHARIA & CONSTRUCOES LTDA
|
Pago:
|
R$ 1.269,27
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
CENTRAL DE SERVIÇOS
|
| Natureza:
|
OUTRAS OBRAS E INSTALACOES
|
| Descrição:
|
REF. REAJUSTE DA 4ª MEDIÇÃO (PERÍODO: 01 A 24/09/2020) DO CONTRATO Nº 39/2020 - EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA DA ÁREA PARA PRÁTICA DE SKATE NO BAIRRO SÃO JOSÉ, NESTA CAPITAL.
|
|
|
Liquidação 00003/2021 - 12/01/2021
|
Processo:
|
38062/2020
|
| Data:
|
12/01/2021
|
Empenho:
|
316/2020
|
Licitação:
|
3/2016
|
Valor:
|
R$ 65.269,24
|
| Beneficiário:
|
ENGENHARIA E CONSTRUTORA ARARIBOIA LTDA
|
Pago:
|
R$ 65.269,24
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
CENTRAL DE SERVIÇOS
|
| Natureza:
|
OUTRAS OBRAS E INSTALACOES
|
| Descrição:
|
ADITIVO 09 DE PRORROGAÇÃO DO CT 275/2016 POR 365 DIAS, REF. À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NAS VIAS, CALÇADAS, ESCADARIAS, DRENAGEM PLUVIAL NO ÂMBITO DA REGIONAL 1_PROCESSO 1578800/2020. EXERCÍCIO 2020. REF. OUT/2020.
|
|
|
Liquidação 00003/2021 - 12/01/2021
|
Processo:
|
27373/2020
|
| Data:
|
12/01/2021
|
Empenho:
|
49/2020
|
Licitação:
|
123/2020
|
Valor:
|
R$ 398,00
|
| Beneficiário:
|
BIG MICRO PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA
|
Pago:
|
R$ 398,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA-FUNSEG
|
| Natureza:
|
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 49
AQUISIÇÃO DE GRAVADORES DE DVD PARA ATENDER DEMANDA DA CENTRAL INTEGRADA DE VIDEOMONITORAMENTO DA CIDADE. EXERCÍCIO 2020. Processo Virtual 2737380/2020
|
|
|
Liquidação 00005/2021 - 12/01/2021
|
Processo:
|
43566/2020
|
| Data:
|
12/01/2021
|
Empenho:
|
6944/2020
|
Licitação:
|
16/2019
|
Valor:
|
R$ 118.933,40
|
| Beneficiário:
|
GEOLOGUS ENGENHARIA LTDA
|
Pago:
|
R$ 118.933,40
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE OBRAS
|
| Natureza:
|
OUTRAS OBRAS E INSTALACOES
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 6944
AD Nº01 ACRÉSCIMO DE SERVIÇOS JÁ CONTRATADOS, COM ALTERAÇÃO DE VALOR EQUIVALENTE A 24% AO CT85/20 - EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONTENÇÃO NA ESCADARIA LINDAURA CORREA DA SILVA, NO BAIRRO JABURU, NESTA CAPITAL. REF. DEZEMBRO/2020.
|
|
|
Liquidação 00006/2021 - 13/01/2021
|
Processo:
|
43395/2020
|
| Data:
|
13/01/2021
|
Empenho:
|
6962/2020
|
Licitação:
|
1/2020
|
Valor:
|
R$ 37.564,07
|
| Beneficiário:
|
ARTT ENGENHARIA EPP
|
Pago:
|
R$ 37.564,07
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE OBRAS
|
| Natureza:
|
OUTRAS OBRAS E INSTALACOES
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 6962
SALDO CT 304/20 - EXECUÇÃO DE CONTENÇÃO DE BLOCOS ROCHOSOS NA RUA DESEMBARGADOR SAMPAIO, N° 389, NO CONDOMÍNIO DAS PEDRAS, NO BAIRRO PRAIA DO CANTO, 2ª MEDIÇÃO, PERÍODO 01 A 16/12/2020.
|
|
|
Liquidação 00007/2021 - 13/01/2021
|
Processo:
|
40647/2020
|
| Data:
|
13/01/2021
|
Empenho:
|
5236/2020
|
Licitação:
|
1/2020
|
Valor:
|
R$ 200.270,73
|
| Beneficiário:
|
ARTT ENGENHARIA EPP
|
Pago:
|
R$ 200.270,73
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE OBRAS
|
| Natureza:
|
OUTRAS OBRAS E INSTALACOES
|
| Descrição:
|
Ref. 23/10 a 30/11/2020
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE CONTENÇÃO DE BLOCOS ROCHOSOS SITUADO NA RUA DESEMBARGADOR SAMPAIO, 389 - CONDOMÍNIO DAS PEDRAS, PRAIA DO CANTO. CONTRATO 3044/2020. PROCESSO 3829702/2019. EXERCÍCIO 2020.
|
|
|
Liquidação 00004/2021 - 14/01/2021
|
Processo:
|
44073/2020
|
| Data:
|
14/01/2021
|
Empenho:
|
594/2020
|
Licitação:
|
1/2020
|
Valor:
|
R$ 271.330,19
|
| Beneficiário:
|
MAXPAV CONSTRUCOES LTDA
|
Pago:
|
R$ 271.330,19
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
CENTRAL DE SERVIÇOS
|
| Natureza:
|
OUTRAS OBRAS E INSTALACOES
|
| Descrição:
|
REF. 3ª MEDIÇÃO (PERÍODO: 01 A 16/12/2020) DO CONTRATO Nº 302/2020 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO E REURBANIZAÇÃO DA RUA ADELPHO POLI MONJARDIM, NESTA CAPITAL.
|
|
|
Liquidação 00027/2021 - 15/01/2021
|
Processo:
|
41127/2020
|
| Data:
|
15/01/2021
|
Empenho:
|
3272/2020
|
Licitação:
|
10/2019
|
Valor:
|
R$ 28.191,48
|
| Beneficiário:
|
C A J CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI
|
Pago:
|
R$ 28.191,48
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
OUTRAS OBRAS E INSTALACOES
|
| Descrição:
|
REF. 3ª MEDIÇÃO (NOVEMBRO/2020) DO CONTRATO Nº 22/2020 - EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE MURO DE FECHAMENTO, CALÇADA E PISO, NA ÁREA DA FUTURA EMEF SÃO VICENTE DE PAULO.
|
|
|
Liquidação 00028/2021 - 15/01/2021
|
Processo:
|
41127/2020
|
| Data:
|
15/01/2021
|
Empenho:
|
3272/2020
|
Licitação:
|
10/2019
|
Valor:
|
R$ 1.640,77
|
| Beneficiário:
|
C A J CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI
|
Pago:
|
R$ 1.640,77
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
OUTRAS OBRAS E INSTALACOES
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 3272
|
|
|
Liquidação 00000/2021 - 15/01/2021
|
Processo:
|
41484/2020
|
| Data:
|
15/01/2021
|
Empenho:
|
9/2020
|
Licitação:
|
18/2016
|
Valor:
|
-R$62.010,80
|
| Beneficiário:
|
MEGA PORT CONSTRUTORA LTDA
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO AMBIENTAL
|
| Natureza:
|
OUTRAS OBRAS E INSTALACOES
|
| Descrição:
|
Anulação da Liquidação Nro: 42 do Empenho Nro: 9
|
|
|
Liquidação 00004/2021 - 15/01/2021
|
Processo:
|
41484/2020
|
| Data:
|
15/01/2021
|
Empenho:
|
9/2020
|
Licitação:
|
18/2016
|
Valor:
|
R$ 62.010,80
|
| Beneficiário:
|
MEGA PORT CONSTRUTORA LTDA
|
Pago:
|
R$ 62.010,80
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO AMBIENTAL
|
| Natureza:
|
OUTRAS OBRAS E INSTALACOES
|
| Descrição:
|
Ref. 01 a 24/11/20
ADITIVO Nº 01 DE ACRÉSCIMO DE SERVIÇOS AO CT Nº 284/17, REFERENTE À EXECUÇÃO DE OBRAS PARA A IMPLANTAÇÃO DAS INFRAESTRUTURAS DO PARQUE NATURAL MUNICIPAL VALE DO MULEMBÁ NESTA CAPITAL_PROCESSO 380/2018. EXERCÍCIO 2020.
|
|
|
Liquidação 00043/2021 - 18/01/2021
|
Processo:
|
37376/2020
|
| Data:
|
18/01/2021
|
Empenho:
|
3268/2020
|
Licitação:
|
8/2019
|
Valor:
|
R$ 55.397,53
|
| Beneficiário:
|
VX ENGENHARIA EIRELI
|
Pago:
|
R$ 55.397,53
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
OUTRAS OBRAS E INSTALACOES
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 3268
ADITIVO E RERRATIFICAÇÃO Nº 01 AO CONTRATO 320/2019 - EXECUÇÃO DE OBRAS PARA REFORMA DO CMEI GEORGINA DA TRINDADE FARIAS, 6ª MEDIÇÃO, PERÍODO 09 A 31/10/2020.
|
|
|
Liquidação 00044/2021 - 19/01/2021
|
Processo:
|
1845/2021
|
| Data:
|
19/01/2021
|
Empenho:
|
3273/2020
|
Licitação:
|
192/2020
|
Valor:
|
R$ 3.737,24
|
| Beneficiário:
|
HSF COMERCIAL LTDA
|
Pago:
|
R$ 3.737,24
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 3273
CT 362/2020 AQUISIÇÃO DE LIVROS LITERÁRIOS PARA COMPOR O ACERVO DAS BIBLIOTECAS DOS CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL – CMEI E DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL. VIGÊNCIA 18/12/2020 A 17/12/2021.CONFORME P
|
|
|
Liquidação 00045/2021 - 19/01/2021
|
Processo:
|
1845/2021
|
| Data:
|
19/01/2021
|
Empenho:
|
3274/2020
|
Licitação:
|
192/2020
|
Valor:
|
R$ 54.455,98
|
| Beneficiário:
|
HSF COMERCIAL LTDA
|
Pago:
|
R$ 54.455,98
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 3274
CT 362/2020 AQUISIÇÃO DE LIVROS LITERÁRIOS PARA COMPOR O ACERVO DAS BIBLIOTECAS DOS CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL – CMEI E DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL. VIGÊNCIA 18/12/2020 A 17/12/2021. CMEI. CONF
|
|
|
Liquidação 00046/2021 - 19/01/2021
|
Processo:
|
1845/2021
|
| Data:
|
19/01/2021
|
Empenho:
|
3273/2020
|
Licitação:
|
192/2020
|
Valor:
|
R$ 47.676,96
|
| Beneficiário:
|
HSF COMERCIAL LTDA
|
Pago:
|
R$ 47.676,96
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 3273
CT 362/2020 AQUISIÇÃO DE LIVROS LITERÁRIOS PARA COMPOR O ACERVO DAS BIBLIOTECAS DOS CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL – CMEI E DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL. VIGÊNCIA 18/12/2020 A 17/12/2021.CONFORME P
|
|
|
Liquidação 00047/2021 - 19/01/2021
|
Processo:
|
1845/2021
|
| Data:
|
19/01/2021
|
Empenho:
|
3274/2020
|
Licitação:
|
192/2020
|
Valor:
|
R$ 2.727,40
|
| Beneficiário:
|
HSF COMERCIAL LTDA
|
Pago:
|
R$ 2.727,40
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 3274
CT 362/2020 AQUISIÇÃO DE LIVROS LITERÁRIOS PARA COMPOR O ACERVO DAS BIBLIOTECAS DOS CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL – CMEI E DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL. VIGÊNCIA 18/12/2020 A 17/12/2021. CMEI. CONF
|
|
|
Liquidação 00050/2021 - 19/01/2021
|
Processo:
|
1845/2021
|
| Data:
|
19/01/2021
|
Empenho:
|
3273/2020
|
Licitação:
|
192/2020
|
Valor:
|
R$ 7.885,56
|
| Beneficiário:
|
HSF COMERCIAL LTDA
|
Pago:
|
R$ 7.885,56
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 3273
CT 362/2020 AQUISIÇÃO DE LIVROS LITERÁRIOS PARA COMPOR O ACERVO DAS BIBLIOTECAS DOS CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL – CMEI E DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL. VIGÊNCIA 18/12/2020 A 17/12/2021.CONFORME P
|
|
|
Liquidação 00052/2021 - 19/01/2021
|
Processo:
|
1852/2021
|
| Data:
|
19/01/2021
|
Empenho:
|
2591/2020
|
Licitação:
|
174/2020
|
Valor:
|
R$ 39.722,24
|
| Beneficiário:
|
HSF COMERCIAL LTDA
|
Pago:
|
R$ 39.722,24
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 2591
CT 351/2020 -COMPRA DE LIVROS DE LITERATURA E LIVROS TÉC. PREGÃO ELET N°386/2019– SEDU, P/ATENDER A SEME. CONFORME QUANT E ESPECIFICAÇÕES DO ANEXO I E DO TERMO DE REF DO EDITAL. VIG: 12 MESES A PARTIR DA ASSINAT E PUBLICAÇÃ
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