Liquidação 00146/2021 - 28/01/2021
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Processo:
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38515/2020
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Data:
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28/01/2021
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Empenho:
|
157/2021
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Licitação:
|
(Não Definido)
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Valor:
|
R$ 2,99
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Beneficiário:
|
MCM PRODUCOES LTDA
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Pago:
|
R$ 0,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
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Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
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Natureza:
|
RESTITUICOES
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Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 157
VALOR DA DIFERENÇA ENTRE O VALOR ATUALIZADO E O VALOR DE CRÉDITO REFERENTE AO PAGAMENTO EM TRIPLICIDADE DE ISSQN - SIMPLES NACIONAL, NAS COMPETÊNCIAS 05/2019 E 12/2019.
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Liquidação 00000/2021 - 28/01/2021
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Processo:
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38515/2020
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Data:
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28/01/2021
|
Empenho:
|
157/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
-R$2,99
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Beneficiário:
|
MCM PRODUCOES LTDA
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
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Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
Natureza:
|
RESTITUICOES
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Descrição:
|
Anulação da Liquidação Nro: 146 do Empenho Nro: 157
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Liquidação 00147/2021 - 28/01/2021
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Processo:
|
38513/2020
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Data:
|
28/01/2021
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Empenho:
|
157/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 2,99
|
Beneficiário:
|
MCM PRODUCOES LTDA
|
Pago:
|
R$ 2,99
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
Natureza:
|
RESTITUICOES
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 157
VALOR DA DIFERENÇA ENTRE O VALOR ATUALIZADO E O VALOR DE CRÉDITO REFERENTE AO PAGAMENTO EM TRIPLICIDADE DE ISSQN - SIMPLES NACIONAL, NAS COMPETÊNCIAS 05/2019 E 12/2019.
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Liquidação 00152/2021 - 28/01/2021
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Processo:
|
20255/2020
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Data:
|
28/01/2021
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Empenho:
|
158/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 4,88
|
Beneficiário:
|
INRI JOAO MONDADORI JUNIOR
|
Pago:
|
R$ 4,88
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
Natureza:
|
RESTITUICOES
|
Descrição:
|
REF. VALOR DA DIFERENÇA ENTRE O VALOR ATUALIZADO E O VALOR DO CRÉDITO RECOLHIDO EM DUPLICIDADE: ISSQN. EMPRESA DO SIMPLES NACIONAL. PERÍODO: 03 A 05/2020.
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Liquidação 00173/2021 - 01/02/2021
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Processo:
|
29101/2020
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Data:
|
01/02/2021
|
Empenho:
|
181/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 2,28
|
Beneficiário:
|
CS CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO LTDA
|
Pago:
|
R$ 2,28
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
Natureza:
|
RESTITUICOES
|
Descrição:
|
VALOR DA DIFERENÇA ENTRE O VALOR ATUALIZADO E O VALOR DO CRÉDITO REFERENTE AO PAGAMENTO INDEVIDO DA GUIA DE ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO.
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Liquidação 00034/2021 - 01/02/2021
|
Processo:
|
74965/2019
|
Data:
|
01/02/2021
|
Empenho:
|
74/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 24,17
|
Beneficiário:
|
MONICA PANIN RAMOS
|
Pago:
|
R$ 24,17
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Natureza:
|
RESTITUICOES
|
Descrição:
|
VALOR DA DIFERENÇA ENTRE O VALOR ATUALIZADO E O VALOR DE CRÉDITO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE VALOR DE MULTA DE TRÂNSITO. EXERCÍCIO 2021.
|
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Liquidação 00035/2021 - 01/02/2021
|
Processo:
|
74409/2019
|
Data:
|
01/02/2021
|
Empenho:
|
73/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 8,63
|
Beneficiário:
|
MARIA LUCIA DO NASCIMENTO
|
Pago:
|
R$ 8,63
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Natureza:
|
RESTITUICOES
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 73
VALOR DA DIFERENÇA ENTRE O VALOR ATUALIZADO E O VALOR DE CRÉDITO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE VALOR DE MULTA DE TRÂNSITO. EXERCÍCIO 2021.
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Liquidação 00036/2021 - 01/02/2021
|
Processo:
|
4553/2020
|
Data:
|
01/02/2021
|
Empenho:
|
75/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 24,38
|
Beneficiário:
|
JOSE GALDINO DA FONSECA
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Natureza:
|
RESTITUICOES
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 75
VALOR DA DIFERENÇA ENTRE O VALOR ATUALIZADO E O VALOR DE CRÉDITO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE VALOR DE MULTA DE TRÂNSITO. EXERCÍCIO 2021.
|
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Liquidação 00037/2021 - 01/02/2021
|
Processo:
|
34037/2019
|
Data:
|
01/02/2021
|
Empenho:
|
72/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 23,88
|
Beneficiário:
|
MARCOS PANSINI
|
Pago:
|
R$ 23,88
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Natureza:
|
RESTITUICOES
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 72
VALOR DA DIFERENÇA ENTRE O VALOR ATUALIZADO E O VALOR DE CRÉDITO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE VALOR DE MULTA DE TRÂNSITO. EXERCÍCIO 2021.
|
|
Liquidação 00038/2021 - 01/02/2021
|
Processo:
|
56094/2019
|
Data:
|
01/02/2021
|
Empenho:
|
71/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 8,63
|
Beneficiário:
|
PEDRO HENRIQUE FONTES VIEIRA
|
Pago:
|
R$ 8,63
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Natureza:
|
RESTITUICOES
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 71
VALOR DA DIFERENÇA ENTRE O VALOR ATUALIZADO E O VALOR DE CRÉDITO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE VALOR DE MULTA DE TRÂNSITO. EXERCÍCIO 2021.
|
|
Liquidação 00174/2021 - 01/02/2021
|
Processo:
|
44210/2020
|
Data:
|
01/02/2021
|
Empenho:
|
185/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 0,45
|
Beneficiário:
|
MARLENE REXHAUSEN CARVALHO
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
Natureza:
|
RESTITUICOES
|
Descrição:
|
REF. VALOR DA DIFERENÇA ENTRE O VALOR ATUALIZADO E O VALOR DE CRÉDITO DO PAGAMENTO EM DUPLICIDADE DO IPTU E TAXAS DO EXERCÍCIO DE 2020.
|
|
Liquidação 00175/2021 - 01/02/2021
|
Processo:
|
38921/2020
|
Data:
|
01/02/2021
|
Empenho:
|
184/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 20,79
|
Beneficiário:
|
ONILDA GOMES
|
Pago:
|
R$ 20,79
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
Natureza:
|
RESTITUICOES
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 184
VALOR DA DIFERENÇA ENTRE O VALOR ATUALIZADO E O VALOR DE CRÉDITO REFERENTE AO PAGAMENTO A MAIOR DO IPTU E TAXAS DO EXERCÍCIO DE 2019.
|
|
Liquidação 00176/2021 - 01/02/2021
|
Processo:
|
5551/2020
|
Data:
|
01/02/2021
|
Empenho:
|
183/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 4,83
|
Beneficiário:
|
CONDOMINIO DO EDIFICIO PEDRAS RUBRAS
|
Pago:
|
R$ 4,83
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
Natureza:
|
RESTITUICOES
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 183
VALOR DA DIFERENÇA ENTRE O VALOR ATUALIZADO E O VALOR DO CRÉDITO REFERENTE AO PAGAMENTO INDEVIDO DE GUIA DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO.
|
|
Liquidação 00177/2021 - 01/02/2021
|
Processo:
|
8755/2020
|
Data:
|
01/02/2021
|
Empenho:
|
182/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 8,31
|
Beneficiário:
|
SMOKE FILMS PRODUTORA LTDA
|
Pago:
|
R$ 8,31
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
Natureza:
|
RESTITUICOES
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 182
VALOR DA DIFERENÇA ENTRE O VALOR ATUALIZADO E O VALOR DO CRÉDITO REFERENTE AO PAGAMENTO INDEVIDO DE GUIA DE ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO.
|
|
Liquidação 00202/2021 - 04/02/2021
|
Processo:
|
31580/2019
|
Data:
|
04/02/2021
|
Empenho:
|
196/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 61,22
|
Beneficiário:
|
ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA
|
Pago:
|
R$ 61,22
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
Natureza:
|
RESTITUICOES
|
Descrição:
|
VALOR DA DIFERENÇA ENTRE O VALOR ATUALIZADO E O VALOR DE CRÉDITO REFERENTE AO PAGAMENTO A MAIOR DE TAXA DE PUBLICIDADE - SEDEC.
|
|
Liquidação 00203/2021 - 05/02/2021
|
Processo:
|
43750/2020
|
Data:
|
05/02/2021
|
Empenho:
|
200/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 6,84
|
Beneficiário:
|
EVANDRO SARLO ANTONIO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
Natureza:
|
RESTITUICOES
|
Descrição:
|
VALOR DA DIFERENÇA ENTRE O VALOR ATUALIZADO E O VALOR DE CRÉDITO REFERENTE AO PAGAMENTO EM DUPLICIDADE DE ISS. PROCESSO Nº 4375028/20. EX/21.
|
|
Liquidação 00204/2021 - 05/02/2021
|
Processo:
|
45621/2020
|
Data:
|
05/02/2021
|
Empenho:
|
199/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 0,18
|
Beneficiário:
|
EMILTON ALVES DE MORAIS
|
Pago:
|
R$ 0,18
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
Natureza:
|
RESTITUICOES
|
Descrição:
|
VALOR DA DIFERENÇA ENTRE O VALOR ATUALIZADO E O VALOR DE CRÉDITO REFERENTE AO PAGAMENTO EM DUPLICIDADE DO IPTU E TAXAS DO EXERCÍCIO DE 2020.
|
|
Liquidação 00205/2021 - 05/02/2021
|
Processo:
|
22239/2019
|
Data:
|
05/02/2021
|
Empenho:
|
201/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 2,05
|
Beneficiário:
|
SILVIA MARA ALVES DE MOURA
|
Pago:
|
R$ 2,05
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
Natureza:
|
RESTITUICOES
|
Descrição:
|
VALOR DA DIFERENÇA ENTRE O VALOR ATUALIZADO E O VALOR DE CRÉDITO REFERENTE AO PAGAMENTO EM DUPLICIDADE DE TAXA DE GUIA DE ALVARÁ DE AUTORIZAÇÃO DE USO.
|
|
Liquidação 00207/2021 - 05/02/2021
|
Processo:
|
17134/2020
|
Data:
|
05/02/2021
|
Empenho:
|
202/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 0,07
|
Beneficiário:
|
BETHA ESPACO IMOVEIS LTDA
|
Pago:
|
R$ 0,07
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
Natureza:
|
RESTITUICOES
|
Descrição:
|
VALOR DA DIFERENÇA ENTRE O VALOR ATUALIZADO E O VALOR DO CRÉDITO REFERENTE AO PAGAMENTO INDEVIDO DE PARCELA DO IPTU E TAXAS DO EXERCÍCIO DE 2020.
|
|
Liquidação 00208/2021 - 05/02/2021
|
Processo:
|
72418/2019
|
Data:
|
05/02/2021
|
Empenho:
|
197/2021
|
Licitação:
|
(Não Definido)
|
Valor:
|
R$ 321,88
|
Beneficiário:
|
BEM SEGURO CORRETORA DE SEGUROS S/S LTDA
|
Pago:
|
R$ 321,88
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
Natureza:
|
RESTITUICOES
|
Descrição:
|
VALOR DA DIFERENÇA ENTRE O VALOR ATUALIZADO E O VALOR DO CRÉDITO REFERENTE AO PAGAMENTO INDEVIDO DE ISS.
|
|