Periodicidade:
Liquidações Filtro: com Exercício 2021, Natureza 3.3.90.40.12 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
Das Liquidações:
Total Empenhado: R$ 7.301.731,78 Total Liquidado: R$ 3.617.267,55 Total Pago: R$ 3.617.241,88
Do Período:
Total Empenhado: R$ 2.735,00 Total Liquidado: R$ 1.557,36 Total Pago: R$ 1.557,36
Legenda
  • 1 - Das Liquidações
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

841 Liquidações encontradas
Itens:
Liquidação 00553/2021 - 18/01/2021 Processo: 35336/2020
Data: 18/01/2021 Empenho: 6965/2020 Licitação: 2/2017 Valor: R$ 231,01
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Pago: R$ 231,01
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE OBRAS
Natureza: MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
Descrição: REF. CONTRATO Nº 250/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. PERÍODO: SETEMBRO/2020.

Liquidação 00554/2021 - 18/01/2021 Processo: 35336/2020
Data: 18/01/2021 Empenho: 6965/2020 Licitação: 2/2017 Valor: R$ 28,55
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Pago: R$ 28,55
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE OBRAS
Natureza: MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 6965

Liquidação 00011/2021 - 20/01/2021 Processo: 44850/2020
Data: 20/01/2021 Empenho: 296/2020 Licitação: 2/2017 Valor: R$ 327,02
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Pago: R$ 327,02
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
Natureza: MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
Descrição: HENDKRALBT SALDO ADITIVO Nº 01 CONTRATO 145/2017 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. EXERCÍCIO/2020. PROCESSO 1440248/2017.

Liquidação 00012/2021 - 20/01/2021 Processo: 44850/2020
Data: 20/01/2021 Empenho: 296/2020 Licitação: 2/2017 Valor: R$ 40,42
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Pago: R$ 40,42
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
Natureza: MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 296

Liquidação 00047/2021 - 18/01/2021 Processo: 42708/2020
Data: 18/01/2021 Empenho: 84/2020 Licitação: 2/2017 Valor: R$ 1.561,77
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Pago: R$ 1.561,77
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 84 SALDO DO ADITIVO Nº01 AO CT 180/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO, PERÍODO 10/2020.

Liquidação 00008/2021 - 18/01/2021 Processo: 42748/2020
Data: 18/01/2021 Empenho: 296/2020 Licitação: 2/2017 Valor: R$ 40,42
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Pago: R$ 40,42
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
Natureza: MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 296

Liquidação 00007/2021 - 18/01/2021 Processo: 42748/2020
Data: 18/01/2021 Empenho: 296/2020 Licitação: 2/2017 Valor: R$ 327,02
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Pago: R$ 327,02
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
Natureza: MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 296 SALDO AD Nº 01 CONTRATO 145/2017 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. PROCESSO 1440248/2017. REF. OUTUBRO/2020.

Liquidação 00042/2021 - 25/01/2021 Processo: 2339/2021
Data: 25/01/2021 Empenho: 143/2020 Licitação: 2/2017 Valor: R$ 176,50
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Pago: R$ 176,50
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE GOVERNO
Natureza: MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 143 SD AD 01 CONTRATO 135/2017 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO - PROCESSO 1437314/2017. REF. DEZEMBRO/2020.

Liquidação 00043/2021 - 25/01/2021 Processo: 2339/2021
Data: 25/01/2021 Empenho: 143/2020 Licitação: 2/2017 Valor: R$ 25,38
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Pago: R$ 25,38
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE GOVERNO
Natureza: MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 143

Liquidação 00016/2021 - 18/01/2021 Processo: 42705/2020
Data: 18/01/2021 Empenho: 493/2020 Licitação: 2/2017 Valor: R$ 95,17
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Pago: R$ 95,17
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: CENTRAL DE SERVIÇOS
Natureza: MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 493

Liquidação 00015/2021 - 18/01/2021 Processo: 42705/2020
Data: 18/01/2021 Empenho: 493/2020 Licitação: 2/2017 Valor: R$ 770,03
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Pago: R$ 770,03
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: CENTRAL DE SERVIÇOS
Natureza: MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 493 SD AD 02 AO CT 462/2017, REF. À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO (MANUTENÇÃO). PROCESSO 6245231/2017. REF. OUT E NOV/2020.

Liquidação 00069/2021 - 20/01/2021 Processo: 44881/2020
Data: 20/01/2021 Empenho: 517/2020 Licitação: 329/2017 Valor: R$ 499,63
Beneficiário: TECLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA EPP Pago: R$ 499,63
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
Descrição: Ref. set/20 REFERENTE AO CONTRATO 240/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CABEAMENTO METÁLICO DAS UNIDADES DE ENSINO MUNICIPAIS. EMEF - EXERCÍCIO 2020. PROCESSO 4387858/2019

Liquidação 00440/2021 - 02/02/2021 Processo: 41562/2020
Data: 02/02/2021 Empenho: 381/2020 Licitação: 321/2018 Valor: R$ 33.896,25
Beneficiário: SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A Pago: R$ 33.896,25
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 381 SALDO DO CT460/2018 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVICE DESK. PROCESSO Nº 5856876/17. EX/20. REF. NOVEMBRO/2020.

Liquidação 00441/2021 - 02/02/2021 Processo: 41562/2020
Data: 02/02/2021 Empenho: 381/2020 Licitação: 321/2018 Valor: R$ 1.229,40
Beneficiário: SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A Pago: R$ 1.229,40
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 381

Liquidação 00070/2021 - 20/01/2021 Processo: 44881/2020
Data: 20/01/2021 Empenho: 520/2020 Licitação: 329/2017 Valor: R$ 1.296,62
Beneficiário: TECLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA EPP Pago: R$ 1.296,62
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
Descrição: Ref. set/20 REFERENTE AO CONTRATO 240/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CABEAMENTO METÁLICO DAS UNIDADES DE ENSINO MUNICIPAIS. CMEI - EXERCÍCIO 2020. PROCESSO 4387858/2019

Liquidação 00041/2021 - 25/01/2021 Processo: 2339/2021
Data: 25/01/2021 Empenho: 145/2020 Licitação: 2/2017 Valor: R$ 28,84
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Pago: R$ 28,84
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE GOVERNO
Natureza: MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 145 SD AD 01 CONTRATO 135/2017 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO - PROCESSO 1437314/2017. REF. DEZEMBRO/2020.

Liquidação 00018/2021 - 14/01/2021 Processo: 31260/2020
Data: 14/01/2021 Empenho: 219/2020 Licitação: 2/2017 Valor: R$ 26,97
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Pago: R$ 26,97
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Natureza: MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 219

Liquidação 00017/2021 - 14/01/2021 Processo: 31260/2020
Data: 14/01/2021 Empenho: 219/2020 Licitação: 2/2017 Valor: R$ 174,91
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Pago: R$ 174,91
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Natureza: MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 219 SALDO ADITIVO Nº 01, CONTRATO 143/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO, PERÍODO 08/2020.

Liquidação 00014/2021 - 14/01/2021 Processo: 42825/2020
Data: 14/01/2021 Empenho: 84/2020 Licitação: 2/2017 Valor: R$ 1.561,77
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Pago: R$ 1.561,77
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
Descrição: REF. CONTRATO Nº 180/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. PERÍODO: NOVEMBRO/2020.

Liquidação 00013/2021 - 14/01/2021 Processo: 42825/2020
Data: 14/01/2021 Empenho: 90/2020 Licitação: 2/2017 Valor: R$ 239,84
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Pago: R$ 239,84
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
Descrição: REF. CONTRATO Nº 180/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. PERÍODO: NOVEMBRO/2020.