|
Liquidação 00553/2021 - 18/01/2021
|
Processo:
|
35336/2020
|
| Data:
|
18/01/2021
|
Empenho:
|
6965/2020
|
Licitação:
|
2/2017
|
Valor:
|
R$ 231,01
|
| Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Pago:
|
R$ 231,01
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE OBRAS
|
| Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
|
| Descrição:
|
REF. CONTRATO Nº 250/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. PERÍODO: SETEMBRO/2020.
|
|
|
Liquidação 00554/2021 - 18/01/2021
|
Processo:
|
35336/2020
|
| Data:
|
18/01/2021
|
Empenho:
|
6965/2020
|
Licitação:
|
2/2017
|
Valor:
|
R$ 28,55
|
| Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Pago:
|
R$ 28,55
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE OBRAS
|
| Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 6965
|
|
|
Liquidação 00011/2021 - 20/01/2021
|
Processo:
|
44850/2020
|
| Data:
|
20/01/2021
|
Empenho:
|
296/2020
|
Licitação:
|
2/2017
|
Valor:
|
R$ 327,02
|
| Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Pago:
|
R$ 327,02
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
| Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
|
| Descrição:
|
HENDKRALBT
SALDO ADITIVO Nº 01 CONTRATO 145/2017 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. EXERCÍCIO/2020. PROCESSO 1440248/2017.
|
|
|
Liquidação 00012/2021 - 20/01/2021
|
Processo:
|
44850/2020
|
| Data:
|
20/01/2021
|
Empenho:
|
296/2020
|
Licitação:
|
2/2017
|
Valor:
|
R$ 40,42
|
| Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Pago:
|
R$ 40,42
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
| Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 296
|
|
|
Liquidação 00047/2021 - 18/01/2021
|
Processo:
|
42708/2020
|
| Data:
|
18/01/2021
|
Empenho:
|
84/2020
|
Licitação:
|
2/2017
|
Valor:
|
R$ 1.561,77
|
| Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Pago:
|
R$ 1.561,77
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 84
SALDO DO ADITIVO Nº01 AO CT 180/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO, PERÍODO 10/2020.
|
|
|
Liquidação 00008/2021 - 18/01/2021
|
Processo:
|
42748/2020
|
| Data:
|
18/01/2021
|
Empenho:
|
296/2020
|
Licitação:
|
2/2017
|
Valor:
|
R$ 40,42
|
| Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Pago:
|
R$ 40,42
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
| Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 296
|
|
|
Liquidação 00007/2021 - 18/01/2021
|
Processo:
|
42748/2020
|
| Data:
|
18/01/2021
|
Empenho:
|
296/2020
|
Licitação:
|
2/2017
|
Valor:
|
R$ 327,02
|
| Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Pago:
|
R$ 327,02
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
| Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 296
SALDO AD Nº 01 CONTRATO 145/2017 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. PROCESSO 1440248/2017. REF. OUTUBRO/2020.
|
|
|
Liquidação 00042/2021 - 25/01/2021
|
Processo:
|
2339/2021
|
| Data:
|
25/01/2021
|
Empenho:
|
143/2020
|
Licitação:
|
2/2017
|
Valor:
|
R$ 176,50
|
| Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Pago:
|
R$ 176,50
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GOVERNO
|
| Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 143
SD AD 01 CONTRATO 135/2017 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO - PROCESSO 1437314/2017. REF. DEZEMBRO/2020.
|
|
|
Liquidação 00043/2021 - 25/01/2021
|
Processo:
|
2339/2021
|
| Data:
|
25/01/2021
|
Empenho:
|
143/2020
|
Licitação:
|
2/2017
|
Valor:
|
R$ 25,38
|
| Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Pago:
|
R$ 25,38
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GOVERNO
|
| Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 143
|
|
|
Liquidação 00016/2021 - 18/01/2021
|
Processo:
|
42705/2020
|
| Data:
|
18/01/2021
|
Empenho:
|
493/2020
|
Licitação:
|
2/2017
|
Valor:
|
R$ 95,17
|
| Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Pago:
|
R$ 95,17
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
CENTRAL DE SERVIÇOS
|
| Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 493
|
|
|
Liquidação 00015/2021 - 18/01/2021
|
Processo:
|
42705/2020
|
| Data:
|
18/01/2021
|
Empenho:
|
493/2020
|
Licitação:
|
2/2017
|
Valor:
|
R$ 770,03
|
| Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Pago:
|
R$ 770,03
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
CENTRAL DE SERVIÇOS
|
| Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 493
SD AD 02 AO CT 462/2017, REF. À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO (MANUTENÇÃO). PROCESSO 6245231/2017. REF. OUT E NOV/2020.
|
|
|
Liquidação 00069/2021 - 20/01/2021
|
Processo:
|
44881/2020
|
| Data:
|
20/01/2021
|
Empenho:
|
517/2020
|
Licitação:
|
329/2017
|
Valor:
|
R$ 499,63
|
| Beneficiário:
|
TECLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA EPP
|
Pago:
|
R$ 499,63
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
|
| Descrição:
|
Ref. set/20
REFERENTE AO CONTRATO 240/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CABEAMENTO METÁLICO DAS UNIDADES DE ENSINO MUNICIPAIS. EMEF - EXERCÍCIO 2020. PROCESSO 4387858/2019
|
|
|
Liquidação 00440/2021 - 02/02/2021
|
Processo:
|
41562/2020
|
| Data:
|
02/02/2021
|
Empenho:
|
381/2020
|
Licitação:
|
321/2018
|
Valor:
|
R$ 33.896,25
|
| Beneficiário:
|
SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A
|
Pago:
|
R$ 33.896,25
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 381
SALDO DO CT460/2018 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVICE DESK. PROCESSO Nº 5856876/17. EX/20. REF. NOVEMBRO/2020.
|
|
|
Liquidação 00441/2021 - 02/02/2021
|
Processo:
|
41562/2020
|
| Data:
|
02/02/2021
|
Empenho:
|
381/2020
|
Licitação:
|
321/2018
|
Valor:
|
R$ 1.229,40
|
| Beneficiário:
|
SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A
|
Pago:
|
R$ 1.229,40
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 381
|
|
|
Liquidação 00070/2021 - 20/01/2021
|
Processo:
|
44881/2020
|
| Data:
|
20/01/2021
|
Empenho:
|
520/2020
|
Licitação:
|
329/2017
|
Valor:
|
R$ 1.296,62
|
| Beneficiário:
|
TECLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA EPP
|
Pago:
|
R$ 1.296,62
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
|
| Descrição:
|
Ref. set/20
REFERENTE AO CONTRATO 240/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CABEAMENTO METÁLICO DAS UNIDADES DE ENSINO MUNICIPAIS. CMEI - EXERCÍCIO 2020. PROCESSO 4387858/2019
|
|
|
Liquidação 00041/2021 - 25/01/2021
|
Processo:
|
2339/2021
|
| Data:
|
25/01/2021
|
Empenho:
|
145/2020
|
Licitação:
|
2/2017
|
Valor:
|
R$ 28,84
|
| Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Pago:
|
R$ 28,84
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GOVERNO
|
| Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 145
SD AD 01 CONTRATO 135/2017 REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO - PROCESSO 1437314/2017. REF. DEZEMBRO/2020.
|
|
|
Liquidação 00018/2021 - 14/01/2021
|
Processo:
|
31260/2020
|
| Data:
|
14/01/2021
|
Empenho:
|
219/2020
|
Licitação:
|
2/2017
|
Valor:
|
R$ 26,97
|
| Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Pago:
|
R$ 26,97
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
| Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 219
|
|
|
Liquidação 00017/2021 - 14/01/2021
|
Processo:
|
31260/2020
|
| Data:
|
14/01/2021
|
Empenho:
|
219/2020
|
Licitação:
|
2/2017
|
Valor:
|
R$ 174,91
|
| Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Pago:
|
R$ 174,91
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
| Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 219
SALDO ADITIVO Nº 01, CONTRATO 143/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO, PERÍODO 08/2020.
|
|
|
Liquidação 00014/2021 - 14/01/2021
|
Processo:
|
42825/2020
|
| Data:
|
14/01/2021
|
Empenho:
|
84/2020
|
Licitação:
|
2/2017
|
Valor:
|
R$ 1.561,77
|
| Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Pago:
|
R$ 1.561,77
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
|
| Descrição:
|
REF. CONTRATO Nº 180/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. PERÍODO: NOVEMBRO/2020.
|
|
|
Liquidação 00013/2021 - 14/01/2021
|
Processo:
|
42825/2020
|
| Data:
|
14/01/2021
|
Empenho:
|
90/2020
|
Licitação:
|
2/2017
|
Valor:
|
R$ 239,84
|
| Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Pago:
|
R$ 239,84
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
|
| Descrição:
|
REF. CONTRATO Nº 180/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. PERÍODO: NOVEMBRO/2020.
|
|