Liquidação 00004/2021 - 12/01/2021
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Processo:
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27373/2020
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Data:
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12/01/2021
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Empenho:
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50/2020
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Licitação:
|
123/2020
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Valor:
|
R$ 179,80
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Beneficiário:
|
MADE INFORMATICA LTDA
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Pago:
|
R$ 179,80
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Cargo do beneficiário:
|
Não definido
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Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA-FUNSEG
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Natureza:
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MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
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Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 50
AQUISIÇÃO DE PENDRIVE PARA ATENDER DEMANDA DA CENTRAL INTEGRADA DE VIDEOMONITORAMENTO DA CIDADE. EXERCÍCIO 2020. Processo Virtual 2737380/2020
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Liquidação 00002/2021 - 13/01/2021
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Processo:
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12232/2020
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Data:
|
13/01/2021
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Empenho:
|
93/2020
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Licitação:
|
28/2020
|
Valor:
|
R$ 400,00
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Beneficiário:
|
RIO MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL EIRELI
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Pago:
|
R$ 400,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
|
Natureza:
|
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
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Descrição:
|
PROC: 1223262/2020. REF. AQUISIÇÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS E TOKENS_TOKEN. CONTRATO 244/2020. EXERCÍCIO 2020.
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Liquidação 00023/2021 - 14/01/2021
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Processo:
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44881/2020
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Data:
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14/01/2021
|
Empenho:
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521/2020
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Licitação:
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329/2017
|
Valor:
|
R$ 1.188,60
|
Beneficiário:
|
TECLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA EPP
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Pago:
|
R$ 1.188,60
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
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Natureza:
|
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
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Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 521
REFERENTE AO CONTRATO 240/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CABEAMENTO METÁLICO DAS UNIDADES DE ENSINO MUNICIPAIS. EMEF - EXERCÍCIO 2020. PROCESSO 4387858/2019
|
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Liquidação 00024/2021 - 14/01/2021
|
Processo:
|
44881/2020
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Data:
|
14/01/2021
|
Empenho:
|
523/2020
|
Licitação:
|
329/2017
|
Valor:
|
R$ 2.377,20
|
Beneficiário:
|
TECLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA EPP
|
Pago:
|
R$ 2.377,20
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Natureza:
|
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
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Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 523
REFERENTE AO CONTRATO 240/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CABEAMENTO METÁLICO DAS UNIDADES DE ENSINO MUNICIPAIS. CMEI - EXERCÍCIO 2020. PROCESSO 4387858/2019
|
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Liquidação 00014/2021 - 25/01/2021
|
Processo:
|
45598/2020
|
Data:
|
25/01/2021
|
Empenho:
|
277/2020
|
Licitação:
|
28/2020
|
Valor:
|
R$ 1.050,00
|
Beneficiário:
|
RIO MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL EIRELI
|
Pago:
|
R$ 1.050,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
|
Natureza:
|
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 277
CT 251/2020 - AQUISIÇÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS E TOKENS.
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Liquidação 00013/2021 - 25/01/2021
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Processo:
|
20678/2020
|
Data:
|
25/01/2021
|
Empenho:
|
266/2020
|
Licitação:
|
28/2020
|
Valor:
|
R$ 550,00
|
Beneficiário:
|
RIO MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL EIRELI
|
Pago:
|
R$ 550,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
Natureza:
|
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 266
PROCESSO 2067860/2020. CONTRTATO 253/2020. AQUISIÇÃO DE TOKENS PARA ASSINATURA DIGITAL VISANDO ATENDER DEMANDA DA SEMSU PERTINENTE AOS ATUAIS MODELOS DE PROCESSO ELETRÔNICO - EXERCÍCIO/2020.
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Liquidação 00008/2021 - 25/01/2021
|
Processo:
|
786/2020
|
Data:
|
25/01/2021
|
Empenho:
|
469/2020
|
Licitação:
|
13/2020
|
Valor:
|
R$ 175,60
|
Beneficiário:
|
CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA
|
Pago:
|
R$ 175,60
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
INST PREV ASS SERV MUN VITORIA
|
Natureza:
|
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 469
Reserva originária da requisição 10300063 Referente aquisição de materiais de processamento de dados para o Ipamv.
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Liquidação 00010/2021 - 25/01/2021
|
Processo:
|
786/2020
|
Data:
|
25/01/2021
|
Empenho:
|
471/2020
|
Licitação:
|
13/2020
|
Valor:
|
R$ 96,00
|
Beneficiário:
|
S. T. DE OLIVEIRA
|
Pago:
|
R$ 96,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
INST PREV ASS SERV MUN VITORIA
|
Natureza:
|
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 471
Reserva originária da requisição 10300063 Referente aquisição de materiais de processamento de dados para o Ipamv.
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Liquidação 00044/2021 - 26/01/2021
|
Processo:
|
45100/2020
|
Data:
|
26/01/2021
|
Empenho:
|
117/2020
|
Licitação:
|
28/2020
|
Valor:
|
R$ 300,00
|
Beneficiário:
|
RIO MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL EIRELI
|
Pago:
|
R$ 300,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GOVERNO
|
Natureza:
|
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 117
AQUISIÇÃO DE TOKEN PARA ATENDER À SOLICITAÇÃO DA SEGOV POR REGISTRO DE PREÇO. ATA 72/2020. RRP 03/2020. SC 405/2020. PROCESSO DE SOLICITAÇÃO DE COMPRA 1254321/2020. EXERCÍCIO 2020.
|
|
Liquidação 00033/2021 - 01/02/2021
|
Processo:
|
5336/2021
|
Data:
|
01/02/2021
|
Empenho:
|
257/2020
|
Licitação:
|
28/2020
|
Valor:
|
R$ 800,00
|
Beneficiário:
|
RIO MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL EIRELI
|
Pago:
|
R$ 800,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Natureza:
|
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 257
CONTRATO 249/2020 - UTILIZAÇÃO DA ATA: 72/2020, MEDIANTE REMANEJAMENTO DE SALDO (LEI 9148/2017), SC: 624/2020, RRP: 003/2020. REF. AQUISIÇÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS E TOKENS. PROCESSO 2015470/2020, EXERCÍCIO 2020.
|
|
Liquidação 00292/2021 - 15/02/2021
|
Processo:
|
45758/2020
|
Data:
|
15/02/2021
|
Empenho:
|
122/2020
|
Licitação:
|
329/2017
|
Valor:
|
R$ 283,87
|
Beneficiário:
|
TECLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA EPP
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
Natureza:
|
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 122
SALDO DO CT50/18 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CABEAMENTO METÁLICO. PROCESSO Nº 427171/18 - EXERCÍCIO/2020.
|
|
Liquidação 00325/2021 - 17/02/2021
|
Processo:
|
45780/2020
|
Data:
|
17/02/2021
|
Empenho:
|
122/2020
|
Licitação:
|
329/2017
|
Valor:
|
R$ 5.168,60
|
Beneficiário:
|
TECLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA EPP
|
Pago:
|
R$ 5.168,60
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
Natureza:
|
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 122
SALDO DO CT50/18 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CABEAMENTO METÁLICO. PROCESSO Nº 427171/18 - EXERCÍCIO/2020.
|
|
Liquidação 00000/2021 - 22/02/2021
|
Processo:
|
45758/2020
|
Data:
|
22/02/2021
|
Empenho:
|
122/2020
|
Licitação:
|
329/2017
|
Valor:
|
-R$283,87
|
Beneficiário:
|
TECLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA EPP
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
Natureza:
|
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
|
Descrição:
|
Anulação da Liquidação Nro: 292 do Empenho Nro: 122
|
|
Liquidação 00399/2021 - 24/02/2021
|
Processo:
|
45785/2020
|
Data:
|
24/02/2021
|
Empenho:
|
122/2020
|
Licitação:
|
329/2017
|
Valor:
|
R$ 283,87
|
Beneficiário:
|
TECLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA EPP
|
Pago:
|
R$ 283,87
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
Natureza:
|
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 122
SALDO DO CT50/18 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CABEAMENTO METÁLICO. PROCESSO Nº 427171/18 - EXERCÍCIO/2020.
|
|
Liquidação 00826/2021 - 11/03/2021
|
Processo:
|
44898/2020
|
Data:
|
11/03/2021
|
Empenho:
|
521/2020
|
Licitação:
|
329/2017
|
Valor:
|
R$ 990,50
|
Beneficiário:
|
TECLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA EPP
|
Pago:
|
R$ 990,50
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Natureza:
|
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 521
REFERENTE AO CONTRATO 240/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CABEAMENTO METÁLICO DAS UNIDADES DE ENSINO MUNICIPAIS. EMEF - EXERCÍCIO 2020. PROCESSO 4387858/2019
|
|
Liquidação 00403/2021 - 26/02/2021
|
Processo:
|
15055/2020
|
Data:
|
26/02/2021
|
Empenho:
|
571/2020
|
Licitação:
|
28/2020
|
Valor:
|
R$ 3.400,00
|
Beneficiário:
|
RIO MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL EIRELI
|
Pago:
|
R$ 3.400,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
Natureza:
|
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
|
Descrição:
|
REF. AQUISIÇÕES DE CERTIFICADOS DIGITAIS E TOKENS_TOKEN. EXERCÍCIO 2020.
|
|
Liquidação 01203/2021 - 15/02/2021
|
Processo:
|
13159/2020
|
Data:
|
15/02/2021
|
Empenho:
|
3490/2020
|
Licitação:
|
28/2020
|
Valor:
|
R$ 50,00
|
Beneficiário:
|
RIO MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL EIRELI
|
Pago:
|
R$ 50,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE OBRAS
|
Natureza:
|
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 3490
PROC: 1315946/2020. CONTRATO 195/2020. REF. AQUISIÇÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS E TOKENS_TOKEN. EXERCÍCIO 2020.
|
|
Liquidação 01551/2021 - 26/03/2021
|
Processo:
|
13873/2021
|
Data:
|
26/03/2021
|
Empenho:
|
2181/2020
|
Licitação:
|
28/2020
|
Valor:
|
R$ 3.000,00
|
Beneficiário:
|
RIO MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL EIRELI
|
Pago:
|
R$ 3.000,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
Natureza:
|
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
|
Descrição:
|
Ref. ago/20
AQUISIÇÃO DE TOKENS. CONTRATO 266/2020. Processo nº 1994179/2020
|
|
Liquidação 00426/2021 - 10/05/2021
|
Processo:
|
22385/2021
|
Data:
|
10/05/2021
|
Empenho:
|
418/2020
|
Licitação:
|
28/2020
|
Valor:
|
R$ 650,00
|
Beneficiário:
|
RIO MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL EIRELI
|
Pago:
|
R$ 650,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE GESTAO E PLANEJAMENTO
|
Natureza:
|
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 418
ADITIVO 01 DE ACRÉSCIMO DE 23,64% AO CT 182/2020, REFERENTE AQUISIÇÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS E TOKENS (ATA: 72/2020 / TOKEN / PROCESSO 1217908/2020). EXERCÍCIO 2020. REF. DEZEMBRO/2020.
|
|
Liquidação 01329/2021 - 23/03/2021
|
Processo:
|
13893/2021
|
Data:
|
23/03/2021
|
Empenho:
|
3100/2020
|
Licitação:
|
28/2020
|
Valor:
|
R$ 750,00
|
Beneficiário:
|
RIO MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL EIRELI
|
Pago:
|
R$ 750,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
Natureza:
|
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 3100
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE FORNECIMENTO N.º 266/2020, FIRMADO COM A EMPRESA RIO MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL EIRELI. Processo Virtual 1994179/2020. REF. DEZEMBRO/2020.
|
|