Periodicidade:
Liquidações Filtro: com Exercício 2021, Natureza 3.3.90.40.99 - OUTROS SERVICOS DE TIC
Das Liquidações:
Total Empenhado: R$ 21.504.069,67 Total Liquidado: R$ 12.755.699,17 Total Pago: R$ 12.755.699,17
Do Período:
Total Empenhado: R$ 0,00 Total Liquidado: R$ 0,00 Total Pago: R$ 0,00
Legenda
  • 1 - Das Liquidações
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

903 Liquidações encontradas
Itens:
Liquidação 00003/2021 - 12/01/2021 Processo: 45855/2020
Data: 12/01/2021 Empenho: 2245/2020 Licitação: 155/2018 Valor: R$ 13.185,63
Beneficiário: SHIFT CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA - EPP Pago: R$ 13.185,63
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: OUTROS SERVICOS DE TIC
Descrição: 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N.º 344/2018, FIRMADO COM A EMPRESA SHIFT CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA. PROCESSO 4614972/2018. REF. SETEMBRO/2020.

Liquidação 00001/2021 - 13/01/2021 Processo: 45693/2020
Data: 13/01/2021 Empenho: 564/2020 Licitação: 50/2018 Valor: R$ 5.856,50
Beneficiário: TECTRILHA INFORMATICA LTDA-ME Pago: R$ 5.856,50
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE GESTAO E PLANEJAMENTO
Natureza: OUTROS SERVICOS DE TIC
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 564 SD AD Nº 02 AO CT 74/2018, REF. SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA MAN. PREVENTIVA/CORRETIVA/EVOLUTIVA NO SISTEMA PPAWEB, ATUALIZAÇÃO/ASSESSORIA/INTEGRAÇÃO/MIGRAÇÃO DE DADOS/ADAPTAÇÃO/AJUSTES E TREINAMENTO. 23/11 À 22/12/2020.

Liquidação 00001/2021 - 13/01/2021 Processo: 12232/2020
Data: 13/01/2021 Empenho: 94/2020 Licitação: 28/2020 Valor: R$ 320,00
Beneficiário: RIO MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL EIRELI Pago: R$ 320,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Natureza: OUTROS SERVICOS DE TIC
Descrição: PROC: 1223262/2020. REF. AQUISIÇÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS E TOKENS_LICENÇA DE SOFTWARE. CONTRATO 244/2020. EXERCÍCIO 2020.

Liquidação 00012/2021 - 14/01/2021 Processo: 75/2021
Data: 14/01/2021 Empenho: 1024/2020 Licitação: 215/2018 Valor: R$ 72.500,00
Beneficiário: ECCEDERE TECNOLOGIA DA INFORMACAO PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA Pago: R$ 72.500,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE FAZENDA
Natureza: OUTROS SERVICOS DE TIC
Descrição: REF. CONTRATO Nº 437/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS WEB DE PROCESSAMENTO DE DADOS DE GESTÃO E AUDITORIA DO VALOR ADICIONADO FISCAL_VAF - PERÍODO: DEZEMBRO/2020.

Liquidação 00009/2021 - 14/01/2021 Processo: 42962/2020
Data: 14/01/2021 Empenho: 2266/2020 Licitação: 144/2017 Valor: R$ 5.357,28
Beneficiário: ISH TECNOLOGIA LTDA Pago: R$ 5.357,28
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: OUTROS SERVICOS DE TIC
Descrição: REF. CONTRATO Nº 332/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO E OPERAÇÕES DE REDE. PERÍODO: NOVEMBRO/2020.

Liquidação 00010/2021 - 14/01/2021 Processo: 42962/2020
Data: 14/01/2021 Empenho: 2266/2020 Licitação: 144/2017 Valor: R$ 662,14
Beneficiário: ISH TECNOLOGIA LTDA Pago: R$ 662,14
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: OUTROS SERVICOS DE TIC
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 2266

Liquidação 00012/2021 - 14/01/2021 Processo: 189/2021
Data: 14/01/2021 Empenho: 196/2020 Licitação: 106/2018 Valor: R$ 72,00
Beneficiário: ASTERIXCO TELECOM LTDA -ME Pago: R$ 72,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE E HABITAÇÃO
Natureza: OUTROS SERVICOS DE TIC
Descrição: ADITIVO 02 DE PRORROGAÇÃO DO PRAZO DO CT 261/2018 POR 12 MESES, REF. PRESTAÇÃO SERVIÇOS LOCAÇÃO/MANUTENÇÃO DE CANCELAS ELETRÔNICAS/SEUS ACESSÓRIOS/SISTEMA CENTRAL DE GERENCIAMENTO_PROC. 1747597/2020 (SERVIÇOS TIC). REF. DEZ/2020.

Liquidação 00016/2021 - 14/01/2021 Processo: 189/2021
Data: 14/01/2021 Empenho: 435/2020 Licitação: 106/2018 Valor: R$ 18,00
Beneficiário: ASTERIXCO TELECOM LTDA -ME Pago: R$ 18,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE E HABITAÇÃO
Natureza: OUTROS SERVICOS DE TIC
Descrição: SALDO ADITIVO Nº 02 CONTRATO 261/2018 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CANCELAS ELETRÔNICAS, SEUS RESPECTIVOS ACESSÓRIOS E SISTEMA CENTRAL DE GERENCIAMENTO - EXERCÍCIO/2020. PROCESSO 1747597/2020. REF. DEZ/2020.

Liquidação 00044/2021 - 15/01/2021 Processo: 549/2021
Data: 15/01/2021 Empenho: 573/2020 Licitação: 110/2017 Valor: R$ 3.628,80
Beneficiário: TELEMAR NORTE LESTE S/A Pago: R$ 3.628,80
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE FAZENDA
Natureza: OUTROS SERVICOS DE TIC
Descrição: SALDO CONTRATO Nº 351/2017, REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE BANDA DE DADOS PARA ACESSO À INTERNET DOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. EXERCÍCIO 2020. PROCESSO 1972339/2017. REF. DEZEMBRO/2020.

Liquidação 00045/2021 - 18/01/2021 Processo: 43790/2020
Data: 18/01/2021 Empenho: 6/2020 Licitação: 43/2017 Valor: R$ 6.400,00
Beneficiário: TECTRILHA INFORMATICA LTDA-ME Pago: R$ 6.400,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE FAZENDA
Natureza: OUTROS SERVICOS DE TIC
Descrição: REF. CONTRATO Nº 58/2017 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS ÁREA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, COMPREENDENDO MANUTENÇÃO (CORRETIVA, LEGAL E EVOLUTIVA), SUPORTE TÉCNICO E TREINAMENTO NOS SISTEMAS GESTÃO DE CONTRATOS. PERÍODO: 13/11 A 12/12/2020.

Liquidação 00034/2021 - 18/01/2021 Processo: 42958/2020
Data: 18/01/2021 Empenho: 2266/2020 Licitação: 144/2017 Valor: R$ 17.384,64
Beneficiário: ISH TECNOLOGIA LTDA Pago: R$ 17.384,64
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: OUTROS SERVICOS DE TIC
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 2266 ADITIVO AO CONTRATO Nº 332/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO E OPERAÇÕES DE REDE, E SERVIÇO DE SUPORTE E AUDITORIA DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO, PERÍODO 11/2020.

Liquidação 00035/2021 - 18/01/2021 Processo: 42958/2020
Data: 18/01/2021 Empenho: 2266/2020 Licitação: 144/2017 Valor: R$ 2.148,66
Beneficiário: ISH TECNOLOGIA LTDA Pago: R$ 2.148,66
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: OUTROS SERVICOS DE TIC
Descrição: Liquidação do Empenho Nro 2266

Liquidação 00010/2021 - 18/01/2021 Processo: 8856/2018
Data: 18/01/2021 Empenho: 92/2020 Licitação: 27/2018 Valor: R$ 830,00
Beneficiário: EBR INTERNET LTDA Pago: R$ 830,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: CDTIV - Cia de Desenvolvimento, Turismo e Inovação de Vitória
Natureza: OUTROS SERVICOS DE TIC
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 92 SALDO ADITIVO 01_PRORROGA PRAZO VIGÊNCIA POR 12 MESES AO CT Nº 17/2018, REF. À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TELECOMUNICAÇÕES, SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA: LINK ASSIMÉTRICO DE 25 MBPS DESTINADOS À MANUTENÇÃO D

Liquidação 00011/2021 - 18/01/2021 Processo: 8856/2020
Data: 18/01/2021 Empenho: 318/2020 Licitação: 27/2018 Valor: R$ 799,00
Beneficiário: EBR INTERNET LTDA Pago: R$ 799,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: CDTIV - Cia de Desenvolvimento, Turismo e Inovação de Vitória
Natureza: OUTROS SERVICOS DE TIC
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 318 TERMO ADITIVO Nº 02 PRORROGA PRAZO POR 12 MESES CONTRATO 17/2018 REFERENTE AOS SERVIÇIS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CDTIV - EXERCÍCIO/2020.

Liquidação 00012/2021 - 18/01/2021 Processo: 8856/2018
Data: 18/01/2021 Empenho: 318/2020 Licitação: 27/2018 Valor: R$ 799,00
Beneficiário: EBR INTERNET LTDA Pago: R$ 799,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: CDTIV - Cia de Desenvolvimento, Turismo e Inovação de Vitória
Natureza: OUTROS SERVICOS DE TIC
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 318 TERMO ADITIVO Nº 02 PRORROGA PRAZO POR 12 MESES CONTRATO 17/2018 REFERENTE AOS SERVIÇIS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CDTIV - EXERCÍCIO/2020.

Liquidação 00021/2021 - 19/01/2021 Processo: 9443/2020
Data: 19/01/2021 Empenho: 381/2020 Licitação: 13/2020 Valor: R$ 184,00
Beneficiário: NÚCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR Pago: R$ 184,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: CDTIV - Cia de Desenvolvimento, Turismo e Inovação de Vitória
Natureza: OUTROS SERVICOS DE TIC
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 381 AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE DOMÍNO NECESSÁRIO DEVIDO A MUDANÇA DE NOMENCLATURA DE RAZÃO SOCIAL PARA CDTIV (COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO, TURISMO E INFORMAÇÃO DE VITÓRIA) - EXERCÍCIO/2020. PROCESSO 9443/2020.

Liquidação 00056/2021 - 19/01/2021 Processo: 45866/2020
Data: 19/01/2021 Empenho: 2245/2020 Licitação: 155/2018 Valor: R$ 13.433,27
Beneficiário: SHIFT CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA - EPP Pago: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: OUTROS SERVICOS DE TIC
Descrição: Ref. out/20 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N.º 344/2018, FIRMADO COM A EMPRESA SHIFT CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA. PROCESSO 4614972/2018

Liquidação 00000/2021 - 19/01/2021 Processo: 45866/2020
Data: 19/01/2021 Empenho: 2245/2020 Licitação: 155/2018 Valor: -R$13.433,27
Beneficiário: SHIFT CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA - EPP Pago: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: OUTROS SERVICOS DE TIC
Descrição: Anulação da Liquidação Nro: 56 do Empenho Nro: 2245

Liquidação 00057/2021 - 19/01/2021 Processo: 45866/2020
Data: 19/01/2021 Empenho: 2245/2020 Licitação: 155/2018 Valor: R$ 13.433,27
Beneficiário: SHIFT CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA - EPP Pago: R$ 13.433,27
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: OUTROS SERVICOS DE TIC
Descrição: Ref. out/20 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N.º 344/2018, FIRMADO COM A EMPRESA SHIFT CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA. PROCESSO 4614972/2018

Liquidação 00065/2021 - 19/01/2021 Processo: 45637/2020
Data: 19/01/2021 Empenho: 579/2020 Licitação: 58/2019 Valor: R$ 112.027,21
Beneficiário: SMARAPD INFORMÁTICA LTDA Pago: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE FAZENDA
Natureza: OUTROS SERVICOS DE TIC
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 579 SD CT 205/2019, REF. SERVIÇOS TÉC. DE INFORMÁTICA RELATIVOS AO “SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO PÚBLICA” PLATAFORMA WEB, ABRANGENDO AS ÁREAS/PRODUTOS: ADMINISTRAÇÃO ORÇAMENTÁRIA/FINANCEIRA/CONTABILIDADE. REF. 27/11 À 26/12/20.