|
Liquidação 00010/2021 - 14/01/2021
|
Processo:
|
189/2021
|
| Data:
|
14/01/2021
|
Empenho:
|
195/2020
|
Licitação:
|
106/2018
|
Valor:
|
R$ 119,28
|
| Beneficiário:
|
ASTERIXCO TELECOM LTDA - ME
|
Pago:
|
R$ 119,28
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE E HABITAÇÃO
|
| Natureza:
|
LOCACAO DE SOFTWARE
|
| Descrição:
|
ADITIVO 02 DE PRORROGAÇÃO DO PRAZO DO CT 261/2018 POR 12 MESES, REF. PRESTAÇÃO SERVIÇOS LOCAÇÃO/MANUTENÇÃO DE CANCELAS ELETRÔNICAS/SEUS ACESSÓRIOS/SISTEMA CENTRAL DE GERENCIAMENTO_PROC. 1747597/2020 (LOCAÇÃO DE SOFTWARE). REF. DEZ/2020.
|
|
|
Liquidação 00015/2021 - 14/01/2021
|
Processo:
|
189/2021
|
| Data:
|
14/01/2021
|
Empenho:
|
434/2020
|
Licitação:
|
106/2018
|
Valor:
|
R$ 29,87
|
| Beneficiário:
|
ASTERIXCO TELECOM LTDA - ME
|
Pago:
|
R$ 29,87
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE E HABITAÇÃO
|
| Natureza:
|
LOCACAO DE SOFTWARE
|
| Descrição:
|
SALDO ADITIVO Nº 02 CONTRATO 261/2018 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CANCELAS ELETRÔNICAS, SEUS RESPECTIVOS ACESSÓRIOS E SISTEMA CENTRAL DE GERENCIAMENTO - EXERCÍCIO/2020. PROCESSO 1747597/2020. REF. DEZ/2020.
|
|
|
Liquidação 00008/2021 - 18/01/2021
|
Processo:
|
9490/2020
|
| Data:
|
18/01/2021
|
Empenho:
|
347/2020
|
Licitação:
|
12/2020
|
Valor:
|
R$ 180,00
|
| Beneficiário:
|
SIC CERTIFICACAO DIGITAL LTDA
|
Pago:
|
R$ 180,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
CDTIV - Cia de Desenvolvimento, Turismo e Inovação de Vitória
|
| Natureza:
|
LOCACAO DE SOFTWARE
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 347
REFERENTE À LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) SOFTWARE (CERTIFICADO DIGITAL DO TIPO A1- CPF CNPJ). EXERCÍCIO 2020.
|
|
|
Liquidação 00009/2021 - 18/01/2021
|
Processo:
|
9490/2020
|
| Data:
|
18/01/2021
|
Empenho:
|
347/2020
|
Licitação:
|
12/2020
|
Valor:
|
R$ 120,00
|
| Beneficiário:
|
SIC CERTIFICACAO DIGITAL LTDA
|
Pago:
|
R$ 120,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
CDTIV - Cia de Desenvolvimento, Turismo e Inovação de Vitória
|
| Natureza:
|
LOCACAO DE SOFTWARE
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 347
REFERENTE À LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) SOFTWARE (CERTIFICADO DIGITAL DO TIPO A1- CPF CNPJ). EXERCÍCIO 2020.
|
|
|
Liquidação 00063/2021 - 19/01/2021
|
Processo:
|
45637/2020
|
| Data:
|
19/01/2021
|
Empenho:
|
578/2020
|
Licitação:
|
58/2019
|
Valor:
|
R$ 23.020,44
|
| Beneficiário:
|
SMARAPD INFORMÁTICA LTDA
|
Pago:
|
R$ 23.020,44
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Natureza:
|
LOCACAO DE SOFTWARE
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 578
SD CT 205/2019, REF. SERVIÇOS TÉC. DE INFORMÁTICA RELATIVOS AO “SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO PÚBLICA” PLATAFORMA WEB, ABRANGENDO AS ÁREAS/PRODUTOS: ADMINISTRAÇÃO ORÇAMENTÁRIA/FINANCEIRA/CONTABILIDADE. REF. 27/11 À 26/12/20.
|
|
|
Liquidação 00064/2021 - 19/01/2021
|
Processo:
|
45637/2020
|
| Data:
|
19/01/2021
|
Empenho:
|
578/2020
|
Licitação:
|
58/2019
|
Valor:
|
R$ 21.249,64
|
| Beneficiário:
|
SMARAPD INFORMÁTICA LTDA
|
Pago:
|
R$ 21.249,64
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Natureza:
|
LOCACAO DE SOFTWARE
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 578
SD CT 205/2019, REF. SERVIÇOS TÉC. DE INFORMÁTICA RELATIVOS AO “SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO PÚBLICA” PLATAFORMA WEB, ABRANGENDO AS ÁREAS/PRODUTOS: ADMINISTRAÇÃO ORÇAMENTÁRIA/FINANCEIRA/CONTABILIDADE. REF. 27/11 À 26/12/20.
|
|
|
Liquidação 00028/2021 - 28/01/2021
|
Processo:
|
45867/2020
|
| Data:
|
28/01/2021
|
Empenho:
|
136/2020
|
Licitação:
|
307/2016
|
Valor:
|
R$ 5.256,00
|
| Beneficiário:
|
INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA PREVENTIVA - INTP S/A
|
Pago:
|
R$ 5.256,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE CIDADANIA, DIREITOS HUMANOS E TRABALHO
|
| Natureza:
|
LOCACAO DE SOFTWARE
|
| Descrição:
|
REF. CONTRATO Nº 218/2017 - IMPLANTAÇÃO DE PLATAFORMA DE FISCALIZAÇÃO DOS ACIONAMENTOS DOS DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA PREVENTIVA_LOCAÇÃO EQUIPAMENTOS TIC. PERÍODO: 17/11 A 16/12/2020.
|
|
|
Liquidação 00031/2021 - 28/01/2021
|
Processo:
|
45865/2020
|
| Data:
|
28/01/2021
|
Empenho:
|
52/2020
|
Licitação:
|
307/2016
|
Valor:
|
R$ 4.380,00
|
| Beneficiário:
|
INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA PREVENTIVA - INTP S/A
|
Pago:
|
R$ 4.380,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE CIDADANIA, DIREITOS HUMANOS E TRABALHO
|
| Natureza:
|
LOCACAO DE SOFTWARE
|
| Descrição:
|
Ref. 17/11 a 17/12/20
ADITIVO Nº2 DE PRORROGAÇÃO/SUPRESSÃO 21% AO CT57/18 - IMPLANTAÇÃO DE PLATAFORMA DE FISCALIZAÇÃO DOS ACIONAMENTOS DOS DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA PREVENTIVA - BOTÃO DO PÂNICO (LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO TIC). VIG.12 MESES. PROC. 590
|
|
|
Liquidação 00420/2021 - 01/02/2021
|
Processo:
|
427/2021
|
| Data:
|
01/02/2021
|
Empenho:
|
1931/2020
|
Licitação:
|
166/2019
|
Valor:
|
R$ 565,80
|
| Beneficiário:
|
EBALMAQ COMERCIO E INFORMATICA LTDA
|
Pago:
|
R$ 565,80
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
LOCACAO DE SOFTWARE
|
| Descrição:
|
1º TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº. 250/2019, FIRMADO COM A EMPRESA EBALMAQ COMÉRCIO E INFORMÁTICA LTDA
PROCESSO 2301375/2019. REF. DEZEMBRO/2020.
|
|
|
Liquidação 00442/2021 - 02/02/2021
|
Processo:
|
41562/2020
|
| Data:
|
02/02/2021
|
Empenho:
|
380/2020
|
Licitação:
|
321/2018
|
Valor:
|
R$ 606,07
|
| Beneficiário:
|
SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A
|
Pago:
|
R$ 606,07
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
LOCACAO DE SOFTWARE
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 380
SALDO DO CT460/2018 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVICE DESK. PROCESSO Nº 5856876/17. EX/20. REF. NOVEMBRO/2020.
|
|
|
Liquidação 00443/2021 - 02/02/2021
|
Processo:
|
41562/2020
|
| Data:
|
02/02/2021
|
Empenho:
|
380/2020
|
Licitação:
|
321/2018
|
Valor:
|
R$ 21,98
|
| Beneficiário:
|
SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A
|
Pago:
|
R$ 21,98
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
LOCACAO DE SOFTWARE
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 380
|
|
|
Liquidação 00448/2021 - 02/02/2021
|
Processo:
|
41562/2020
|
| Data:
|
02/02/2021
|
Empenho:
|
378/2020
|
Licitação:
|
321/2018
|
Valor:
|
R$ 404,05
|
| Beneficiário:
|
SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A
|
Pago:
|
R$ 404,05
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
LOCACAO DE SOFTWARE
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 378
SALDO DO CT460/2018 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVICE DESK. PROCESSO Nº 5856876/17. EX/20. REF. NOVEMBRO/2020.
|
|
|
Liquidação 00449/2021 - 02/02/2021
|
Processo:
|
41562/2020
|
| Data:
|
02/02/2021
|
Empenho:
|
378/2020
|
Licitação:
|
321/2018
|
Valor:
|
R$ 14,65
|
| Beneficiário:
|
SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A
|
Pago:
|
R$ 14,65
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
LOCACAO DE SOFTWARE
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 378
|
|
|
Liquidação 00190/2021 - 03/02/2021
|
Processo:
|
97/2021
|
| Data:
|
03/02/2021
|
Empenho:
|
1102/2020
|
Licitação:
|
321/2018
|
Valor:
|
R$ 907,19
|
| Beneficiário:
|
SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A
|
Pago:
|
R$ 907,19
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Natureza:
|
LOCACAO DE SOFTWARE
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 1102
ADITIVO Nº 01, CT 458/2018 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVICE DESK, PERÍODO 12/2020.
|
|
|
Liquidação 00195/2021 - 03/02/2021
|
Processo:
|
97/2021
|
| Data:
|
03/02/2021
|
Empenho:
|
307/2020
|
Licitação:
|
321/2018
|
Valor:
|
R$ 1.113,06
|
| Beneficiário:
|
SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A
|
Pago:
|
R$ 1.113,06
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Natureza:
|
LOCACAO DE SOFTWARE
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 307
SALDO CT 458/2018 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVICE DESK, PERÍODO 12/2020.
|
|
|
Liquidação 00196/2021 - 03/02/2021
|
Processo:
|
97/2021
|
| Data:
|
03/02/2021
|
Empenho:
|
307/2020
|
Licitação:
|
321/2018
|
Valor:
|
R$ 73,27
|
| Beneficiário:
|
SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A
|
Pago:
|
R$ 73,27
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Natureza:
|
LOCACAO DE SOFTWARE
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 307
|
|
|
Liquidação 00067/2021 - 04/02/2021
|
Processo:
|
1038/2020
|
| Data:
|
04/02/2021
|
Empenho:
|
215/2020
|
Licitação:
|
6/2019
|
Valor:
|
R$ 4.160,00
|
| Beneficiário:
|
AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
|
Pago:
|
R$ 4.160,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
INST PREV ASS SERV MUN VITORIA
|
| Natureza:
|
LOCACAO DE SOFTWARE
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 215
Reserva originária da requisição 40300012 referente a fornecimento de software para gestão eletrônica de processos conforme 1º termo aditivo ao contrato 04/2019, Vigência 03/06/2020 a 02/06/2021. Competência jan/2021
|
|
|
Liquidação 00053/2021 - 10/02/2021
|
Processo:
|
5928/2021
|
| Data:
|
10/02/2021
|
Empenho:
|
8/2021
|
Licitação:
|
106/2018
|
Valor:
|
R$ 149,15
|
| Beneficiário:
|
ASTERIXCO TELECOM LTDA - ME
|
Pago:
|
R$ 149,15
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE E HABITAÇÃO
|
| Natureza:
|
LOCACAO DE SOFTWARE
|
| Descrição:
|
SALDO ADITIVO Nº 02 CONTRATO 261/2018 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CANCELAS ELETRÔNICAS, SEUS RESPECTIVOS ACESSÓRIOS E SISTEMA CENTRAL DE GERENCIAMENTO. PROCESSO 1747597/2020 - EXERCÍCIO/2021. REF. JANEIRO/2021.
|
|
|
Liquidação 00101/2021 - 17/02/2021
|
Processo:
|
1038/2020
|
| Data:
|
17/02/2021
|
Empenho:
|
13/2021
|
Licitação:
|
6/2019
|
Valor:
|
R$ 4.160,00
|
| Beneficiário:
|
AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
INST PREV ASS SERV MUN VITORIA
|
| Natureza:
|
LOCACAO DE SOFTWARE
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 13
Reserva originária da requisição 40300012 referente a serviços de fornecimento e instalação de software de gestão digital de processos. 1º termo aditivo ao Contrato 04/2019. Vigência 03/06/2020 a 02/06/2021. Comp jan/2021
|
|
|
Liquidação 00334/2021 - 17/02/2021
|
Processo:
|
5931/2021
|
| Data:
|
17/02/2021
|
Empenho:
|
106/2021
|
Licitação:
|
321/2018
|
Valor:
|
R$ 2.020,25
|
| Beneficiário:
|
SPASSU TECNOLOGIA E SERVICOS S. A
|
Pago:
|
R$ 2.020,25
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE FAZENDA
|
| Natureza:
|
LOCACAO DE SOFTWARE
|
| Descrição:
|
REF. CONTRATO Nº 458/2018 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVICE DESK. PERÍODO: JANEIRO/2021.
|
|