Liquidação 00001/2021 - 08/01/2021
|
Processo:
|
45779/2020
|
Data:
|
08/01/2021
|
Empenho:
|
3294/2020
|
Licitação:
|
203/2015
|
Valor:
|
R$ 905.085,38
|
Beneficiário:
|
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Natureza:
|
SERVICOS DE COPA E COZINHA
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 3294
AD 11 (REAJUSTE E REPACTUAÇÃO) AO CONTRATO 008/2016 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE VITÓRIA. PROCESSO 689881/2020 - REF. CMEI. 01/01/19 À 30/11/20.
|
|
Liquidação 00000/2021 - 08/01/2021
|
Processo:
|
45779/2020
|
Data:
|
08/01/2021
|
Empenho:
|
3294/2020
|
Licitação:
|
203/2015
|
Valor:
|
-R$905.085,38
|
Beneficiário:
|
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Natureza:
|
SERVICOS DE COPA E COZINHA
|
Descrição:
|
Anulação da Liquidação Nro: 1 do Empenho Nro: 3294
|
|
Liquidação 00002/2021 - 08/01/2021
|
Processo:
|
45779/2020
|
Data:
|
08/01/2021
|
Empenho:
|
3294/2020
|
Licitação:
|
203/2015
|
Valor:
|
R$ 905.085,38
|
Beneficiário:
|
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Natureza:
|
SERVICOS DE COPA E COZINHA
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 3294
AD 11 (REAJUSTE E REPACTUAÇÃO) AO CONTRATO 008/2016 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE VITÓRIA. PROCESSO 689881/2020 - CMEI. REF. 01/01/19 À 30/11/20.
|
|
Liquidação 00000/2021 - 08/01/2021
|
Processo:
|
45779/2020
|
Data:
|
08/01/2021
|
Empenho:
|
3294/2020
|
Licitação:
|
203/2015
|
Valor:
|
-R$905.085,38
|
Beneficiário:
|
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Natureza:
|
SERVICOS DE COPA E COZINHA
|
Descrição:
|
Anulação da Liquidação Nro: 2 do Empenho Nro: 3294
|
|
Liquidação 00003/2021 - 11/01/2021
|
Processo:
|
41142/2020
|
Data:
|
11/01/2021
|
Empenho:
|
1319/2020
|
Licitação:
|
203/2015
|
Valor:
|
R$ 269.259,53
|
Beneficiário:
|
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI
|
Pago:
|
R$ 269.259,53
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Natureza:
|
SERVICOS DE COPA E COZINHA
|
Descrição:
|
REF. CONTRATO Nº 08/2016 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE VITÓRIA. PERÍODO: NOVEMBRO/2020.
|
|
Liquidação 00001/2021 - 13/01/2021
|
Processo:
|
11359/2020
|
Data:
|
13/01/2021
|
Empenho:
|
133/2020
|
Licitação:
|
3/2020
|
Valor:
|
R$ 48.450,04
|
Beneficiário:
|
SOLIDA ADMINISTRAÇÃO EIRELI - ME
|
Pago:
|
R$ 48.450,04
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
CÂMARA MUNICIPAL DE VITÓRIA
|
Natureza:
|
LIMPEZA E CONSERVACAO
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 133, ref. nf nº 393, emitida em 28/12/2020.
Reserva originária da requisição 20100061,Contratação de serviços de limpeza e conservação.
|
|
Liquidação 00013/2021 - 13/01/2021
|
Processo:
|
43044/2020
|
Data:
|
13/01/2021
|
Empenho:
|
2296/2020
|
Licitação:
|
18/2019
|
Valor:
|
R$ 168.591,45
|
Beneficiário:
|
CONVIVA SERVICOS E GESTAO DE MAO DE OBRA EIRELI
|
Pago:
|
R$ 168.591,45
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Natureza:
|
OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 2296
SALDO ADITIVO 01, CT 179/2019 - SERVIÇOS CONTÍNUOS DE AUXÍLIO E APOIO AOS ALUNOS COM DEFICIÊNCIAS DIVERSAS QUE APRESENTAM LIMITAÇÕES MOTORAS, COGNITIVAS E OUTRAS QUE ACARRETEM DIFICULDADES DE CARÁTER PERMANENTE OU TEMP. NO
|
|
Liquidação 00014/2021 - 13/01/2021
|
Processo:
|
43044/2020
|
Data:
|
13/01/2021
|
Empenho:
|
2296/2020
|
Licitação:
|
18/2019
|
Valor:
|
R$ 20.837,15
|
Beneficiário:
|
CONVIVA SERVICOS E GESTAO DE MAO DE OBRA EIRELI
|
Pago:
|
R$ 20.837,15
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Natureza:
|
OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 2296
|
|
Liquidação 00002/2021 - 13/01/2021
|
Processo:
|
11359/2020
|
Data:
|
13/01/2021
|
Empenho:
|
133/2020
|
Licitação:
|
3/2020
|
Valor:
|
R$ 4.883,24
|
Beneficiário:
|
SOLIDA ADMINISTRAÇÃO EIRELI - ME
|
Pago:
|
R$ 4.883,24
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
CÂMARA MUNICIPAL DE VITÓRIA
|
Natureza:
|
LIMPEZA E CONSERVACAO
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 133
|
|
Liquidação 00015/2021 - 13/01/2021
|
Processo:
|
41142/2020
|
Data:
|
13/01/2021
|
Empenho:
|
1320/2020
|
Licitação:
|
203/2015
|
Valor:
|
R$ 227.201,88
|
Beneficiário:
|
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI
|
Pago:
|
R$ 227.201,88
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Natureza:
|
SERVICOS DE COPA E COZINHA
|
Descrição:
|
REF. CONTRATO Nº 08/2016 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE VITÓRIA. PERÍODO: NOVEMBRO/2020.
|
|
Liquidação 00016/2021 - 13/01/2021
|
Processo:
|
41142/2020
|
Data:
|
13/01/2021
|
Empenho:
|
1320/2020
|
Licitação:
|
203/2015
|
Valor:
|
R$ 61.360,40
|
Beneficiário:
|
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI
|
Pago:
|
R$ 61.360,40
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Natureza:
|
SERVICOS DE COPA E COZINHA
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 1320
|
|
Liquidação 00017/2021 - 14/01/2021
|
Processo:
|
45779/2020
|
Data:
|
14/01/2021
|
Empenho:
|
3294/2020
|
Licitação:
|
203/2015
|
Valor:
|
R$ 905.085,38
|
Beneficiário:
|
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI
|
Pago:
|
R$ 905.085,38
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Natureza:
|
SERVICOS DE COPA E COZINHA
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 3294
AD 11 (REAJUSTE E REPACTUAÇÃO) AO CONTRATO 008/2016 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARO DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE VITÓRIA. PROCESSO 689881/2020 - CMEI. REAJ. 01/01/19 À 30/11/20.
|
|
Liquidação 00018/2021 - 14/01/2021
|
Processo:
|
45779/2020
|
Data:
|
14/01/2021
|
Empenho:
|
3295/2020
|
Licitação:
|
203/2015
|
Valor:
|
R$ 721.917,20
|
Beneficiário:
|
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI
|
Pago:
|
R$ 721.917,20
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Natureza:
|
SERVICOS DE COPA E COZINHA
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 3295
AD 11 (REAJUSTE E REPACTUAÇÃO) AO CONTRATO 008/2016 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PREPARO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE VITÓRIA. PROCESSO 689881/2020 - EMEF. REF. 01/01/19 À 30/11/20.
|
|
Liquidação 00019/2021 - 14/01/2021
|
Processo:
|
45779/2020
|
Data:
|
14/01/2021
|
Empenho:
|
3295/2020
|
Licitação:
|
203/2015
|
Valor:
|
R$ 201.090,20
|
Beneficiário:
|
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI
|
Pago:
|
R$ 201.090,20
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Natureza:
|
SERVICOS DE COPA E COZINHA
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 3295
|
|
Liquidação 00020/2021 - 14/01/2021
|
Processo:
|
45105/2020
|
Data:
|
14/01/2021
|
Empenho:
|
2440/2020
|
Licitação:
|
12/2015
|
Valor:
|
R$ 22.991,15
|
Beneficiário:
|
SPEED SERV - COMERCIO, PRESTACAO DE SERVICOS E LIMPEZA EIRELI
|
Pago:
|
R$ 22.991,15
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Natureza:
|
OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 2440
ADITIVO 14 AO CONTRATO 208/2015 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA. EMEF - REAJUSTE. Processo Virtual 674001/2020. REF. 01/12/2020 À 20/12/2020.
|
|
Liquidação 00021/2021 - 14/01/2021
|
Processo:
|
45105/2020
|
Data:
|
14/01/2021
|
Empenho:
|
2441/2020
|
Licitação:
|
12/2015
|
Valor:
|
R$ 14.944,26
|
Beneficiário:
|
SPEED SERV - COMERCIO, PRESTACAO DE SERVICOS E LIMPEZA EIRELI
|
Pago:
|
R$ 14.944,26
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Natureza:
|
OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 2441
ADITIVO 14 AO CONTRATO 208/2015 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA. CMEI - REAJUSTE. Processo Virtual 674001/2020. REF. 01/12/2020 À 20/12/2020.
|
|
Liquidação 00022/2021 - 14/01/2021
|
Processo:
|
45105/2020
|
Data:
|
14/01/2021
|
Empenho:
|
2599/2020
|
Licitação:
|
12/2015
|
Valor:
|
R$ 369.298,38
|
Beneficiário:
|
SPEED SERV - COMERCIO, PRESTACAO DE SERVICOS E LIMPEZA EIRELI
|
Pago:
|
R$ 369.298,38
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Natureza:
|
OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 2599
SD DE AD 13, CONTRATO 208/2015 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA. CMEI - PRORROGAÇÃO PARA PERÍODO 01/07/2020 A 30/06/2021. VALOR PARA COBRIR 02 MESES DE 2020. CONFORME PROCESSO 1948412/2020. REF. 01/12/2020 À 20/12/2020.
|
|
Liquidação 00005/2021 - 14/01/2021
|
Processo:
|
42007/2020
|
Data:
|
14/01/2021
|
Empenho:
|
587/2020
|
Licitação:
|
202/2015
|
Valor:
|
R$ 29.505,14
|
Beneficiário:
|
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI
|
Pago:
|
R$ 29.505,14
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
CENTRAL DE SERVIÇOS
|
Natureza:
|
LIMPEZA E CONSERVACAO
|
Descrição:
|
REF. NOV/20
SALDO ADITIVO Nº 02 DO CT23/17 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO PREDIAL E SERVIÇO DE COPEIRAGEM, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS. PROCESSO 6888664/2016. EX/20.
|
|
Liquidação 00006/2021 - 14/01/2021
|
Processo:
|
42007/2020
|
Data:
|
14/01/2021
|
Empenho:
|
587/2020
|
Licitação:
|
202/2015
|
Valor:
|
R$ 4.324,30
|
Beneficiário:
|
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI
|
Pago:
|
R$ 4.324,30
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
CENTRAL DE SERVIÇOS
|
Natureza:
|
LIMPEZA E CONSERVACAO
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 587
|
|
Liquidação 00007/2021 - 14/01/2021
|
Processo:
|
42007/2020
|
Data:
|
14/01/2021
|
Empenho:
|
541/2020
|
Licitação:
|
202/2015
|
Valor:
|
R$ 5.482,36
|
Beneficiário:
|
SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - EIRELI
|
Pago:
|
R$ 5.482,36
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
CENTRAL DE SERVIÇOS
|
Natureza:
|
LIMPEZA E CONSERVACAO
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 541
SALDO ADITIVO Nº02 AO CT23/17 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO PREDIAL E SERVIÇO DE COPEIRAGEM, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS. PROCESSO Nº 6888664/2016. EXERCÍCIO 2020.
|
|