Periodicidade:
Liquidações Filtro: com Exercício 2021, Sub Fonte de Recursos 1.214.0042.0000 - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
Das Liquidações:
Total Empenhado: R$ 19.300.701,03 Total Liquidado: R$ 13.555.640,35 Total Pago: R$ 13.555.640,35
Do Período:
Total Empenhado: R$ 0,00 Total Liquidado: R$ 0,00 Total Pago: R$ 0,00
Legenda
  • 1 - Das Liquidações
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

956 Liquidações encontradas
Itens:
Liquidação 00887/2021 - 24/02/2021 Processo: 7033/2021
Data: 24/02/2021 Empenho: 216/2021 Licitação: 228/2019 Valor: R$ 228.219,54
Beneficiário: TECNICA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA Pago: R$ 228.219,54
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: LIMPEZA E CONSERVACAO
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 216 SALDO DO CT 166/2020 - SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO PREDIAL, LIMPEZA E JARDINAGEM, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS, NOS IMÓVEIS E DEPENDÊNCIAS PERTENCENTES À SEMUS, PERÍODO 01/2021.

Liquidação 00908/2021 - 25/02/2021 Processo: 6826/2021
Data: 25/02/2021 Empenho: 280/2021 Licitação: 253/2020 Valor: R$ 57.095,75
Beneficiário: JRS COMÉRCIO E ALIMENTAÇÃO LTDA Pago: R$ 57.095,75
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: GENEROS DE ALIMENTACAO
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 280 CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº 366 /2020, FIRMADO COM A EMPRESA JRS COMÉRCIO E ALIMENTAÇÃO EIRELI. Processo Virtual 2678269/2020

Liquidação 00920/2021 - 25/02/2021 Processo: 42699/2020
Data: 25/02/2021 Empenho: 368/2021 Licitação: 347/2019 Valor: R$ 900,00
Beneficiário: CIRURGICA SAO JOSE LTDA Pago: R$ 900,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: MATERIAL HOSPITALAR
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 368 AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO (AGULHA HIPODÉRMICA 20 X 0,55). PROC 4269937/2020

Liquidação 00995/2021 - 03/03/2021 Processo: 42636/2020
Data: 03/03/2021 Empenho: 370/2021 Licitação: 341/2019 Valor: R$ 31.500,00
Beneficiário: RS MED LTDA Pago: R$ 31.500,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: MATERIAL HOSPITALAR
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 370 AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (ESPAÇADOR ADULTO E INFANTIL). PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE SEMUS. PROCESSO Nº 4263680/2020 . EX/21.

Liquidação 00997/2021 - 03/03/2021 Processo: 42690/2020
Data: 03/03/2021 Empenho: 366/2021 Licitação: 215/2019 Valor: R$ 10.300,00
Beneficiário: INDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA Pago: R$ 10.300,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: MATERIAL HOSPITALAR
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 366 AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (DETERGENTE ENZIMÁTICO). PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE SEMUS. PROCESSO Nº4269026/2020 . EX/21.

Liquidação 01012/2021 - 03/03/2021 Processo: 6491/2021
Data: 03/03/2021 Empenho: 41/2021 Licitação: 162/2019 Valor: R$ 9.160,00
Beneficiário: BRY TECNOLOGIA S/A Pago: R$ 9.160,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: OUTROS SERVICOS DE TIC
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 41 SALDO DO 1º ADITIVO AO CT 340/2019 - SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO COM VISTAS À SOLUÇÃO INTEGRADA DE ASSINATURA ELETRÔNICA (SOLUÇÃO SIAE) À SISTEMA CENTRALIZADOR DE IDENTIDADES, CONFORME PADRÃO DA ICP-BRASIL, PERÍODO 01/2021.

Liquidação 01018/2021 - 03/03/2021 Processo: 6318/2021
Data: 03/03/2021 Empenho: 59/2021 Licitação: 166/2019 Valor: R$ 2.200,00
Beneficiário: EBALMAQ COMERCIO E INFORMATICA LTDA Pago: R$ 2.200,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 59 SALDO 1º TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO 250/2019 - locação de coletores digitais com tipo de leitor biometria e digitação de senhas, acompanhado de software especifico com cessão de uso, PERÍODO 01/2021.

Liquidação 01036/2021 - 05/03/2021 Processo: 748/2021
Data: 05/03/2021 Empenho: 385/2021 Licitação: 100/2020 Valor: R$ 233,70
Beneficiário: CDR BRASIL COMERCIAL LTDA - ME Pago: R$ 233,70
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: MATERIAL HOSPITALAR
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 385 AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE HOSPITALAR - FORNECEDOR: CDR BRASIL COMERCIAL LTDA ME - ARP 193/2020 - PROC. SEMUS 74845/2021.

Liquidação 01038/2021 - 05/03/2021 Processo: 748/2021
Data: 05/03/2021 Empenho: 385/2021 Licitação: 100/2020 Valor: R$ 8.991,30
Beneficiário: CDR BRASIL COMERCIAL LTDA - ME Pago: R$ 8.991,30
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: MATERIAL HOSPITALAR
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 385 AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE HOSPITALAR - FORNECEDOR: CDR BRASIL COMERCIAL LTDA ME - ARP 193/2020 - PROC. SEMUS 74845/2021.

Liquidação 01041/2021 - 05/03/2021 Processo: 6802/2021
Data: 05/03/2021 Empenho: 384/2021 Licitação: 347/2019 Valor: R$ 7.200,00
Beneficiário: CIRURGICA SAO JOSE LTDA Pago: R$ 7.200,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: MATERIAL HOSPITALAR
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 384 AQUISIÇÃO DE AGULHAS - PE Nº 347/2019 - ARP Nº 056/2020 - PROC. SEMUS 680266/2021

Liquidação 01057/2021 - 05/03/2021 Processo: 6299/2021
Data: 05/03/2021 Empenho: 397/2021 Licitação: 315/2019 Valor: R$ 9.883,00
Beneficiário: GROW QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA Pago: R$ 9.883,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: MATERIAL HOSPITALAR
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 397 AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO A BASE DE ÁCIDO PERACÉTICO - PE Nº 315/2019 - ARP Nº 038/2020 - PROC. SEMUS 629949/2021

Liquidação 01084/2021 - 09/03/2021 Processo: 6958/2021
Data: 09/03/2021 Empenho: 580/2021 Licitação: 410/2019 Valor: R$ 6.400,00
Beneficiário: CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA Pago: R$ 6.400,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: MATERIAL HOSPITALAR
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 580 AQUISIÇÃO DE SERINGAS - PROC SEMUS 695847/2021

Liquidação 01108/2021 - 11/03/2021 Processo: 3271/2021
Data: 11/03/2021 Empenho: 596/2021 Licitação: 9/2021 Valor: R$ 660,00
Beneficiário: HIGIDEX HIGIENE E LIMPEZA EIRELI Pago: R$ 660,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 596 AQUISIÇÃO DE LUVAS DESCARTÁVEIS. PROC 327150/2021

Liquidação 01112/2021 - 11/03/2021 Processo: 8460/2021
Data: 11/03/2021 Empenho: 325/2021 Licitação: 138/2020 Valor: R$ 40.067,00
Beneficiário: REMOVIDA EMERGENCIAS MEDICAS LTDA Pago: R$ 40.067,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 325 SALDO CT 297/2020 - Prestação serv. remoção de pacientes em ambulância de suporte básico para atend de remoção de Urgências Básicas, Internação Compulsória e Involuntária e Altas Hospitalares de munícipes. REF. JANEIRO/2021.

Liquidação 01124/2021 - 11/03/2021 Processo: 11661/2021
Data: 11/03/2021 Empenho: 302/2021 Licitação: 2/2017 Valor: R$ 6.811,98
Beneficiário: GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA. Pago: R$ 6.811,98
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 302 SALDO DO TERMO ADITIVO Nº01 AO CT180/17 - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. PROCESSO Nº 1495790/2017. EX/21.

Liquidação 01134/2021 - 11/03/2021 Processo: 6355/2021
Data: 11/03/2021 Empenho: 280/2021 Licitação: 253/2020 Valor: R$ 60.353,65
Beneficiário: JRS COMÉRCIO E ALIMENTAÇÃO LTDA Pago: R$ 60.353,65
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: GENEROS DE ALIMENTACAO
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 280 CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº 366 /2020, FIRMADO COM A EMPRESA JRS COMÉRCIO E ALIMENTAÇÃO EIRELI. Processo Virtual 2678269/2020

Liquidação 01154/2021 - 12/03/2021 Processo: 3271/2021
Data: 12/03/2021 Empenho: 598/2021 Licitação: 9/2021 Valor: R$ 4.388,50
Beneficiário: HIGIDEX HIGIENE E LIMPEZA EIRELI Pago: R$ 4.388,50
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 598 AQUISIÇÃO DE FILMES PVC E SACOS PLÁSTICOS TRANSPARENTE. PROC 327150/2021

Liquidação 01156/2021 - 12/03/2021 Processo: 10392/2021
Data: 12/03/2021 Empenho: 50/2021 Licitação: 299/2019 Valor: R$ 27.617,66
Beneficiário: HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA Pago: R$ 27.617,66
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 50 SALDO DO CONTRATO Nº 186/2020 - MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, MATERIAIS DE CONSUMO, INSUMOS E MÃO DE OBRA, 9ª MEDIÇÃO, PERÍODO 01/2021.

Liquidação 01161/2021 - 12/03/2021 Processo: 8946/2021
Data: 12/03/2021 Empenho: 578/2021 Licitação: 216/2020 Valor: R$ 1.920,00
Beneficiário: POLAR FIX INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Pago: R$ 1.920,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: MATERIAL HOSPITALAR
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 578 AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (PAPEL GRAU CIRÚRGICO 5X100). ARP 005/2021. PROCESSO 894657/2021

Liquidação 01163/2021 - 12/03/2021 Processo: 8939/2021
Data: 12/03/2021 Empenho: 582/2021 Licitação: 216/2020 Valor: R$ 3.480,00
Beneficiário: SISPACK MEDICAL LTDA. Pago: R$ 3.480,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: MATERIAL HOSPITALAR
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 582 AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (PAPEL GRAU CIRÚRGICO 15X100). ARP 006/2021. PROCESSO 893955/2021