Liquidação 00887/2021 - 24/02/2021
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Processo:
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7033/2021
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Data:
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24/02/2021
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Empenho:
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216/2021
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Licitação:
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228/2019
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Valor:
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R$ 228.219,54
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Beneficiário:
|
TECNICA TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA
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Pago:
|
R$ 228.219,54
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Cargo do beneficiário:
|
Não definido
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Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
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Natureza:
|
LIMPEZA E CONSERVACAO
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Descrição:
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Liquidação do Empenho Nro: 216
SALDO DO CT 166/2020 - SERVIÇO DE CONSERVAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO PREDIAL, LIMPEZA E JARDINAGEM, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS, NOS IMÓVEIS E DEPENDÊNCIAS PERTENCENTES À SEMUS, PERÍODO 01/2021.
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Liquidação 00908/2021 - 25/02/2021
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Processo:
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6826/2021
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Data:
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25/02/2021
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Empenho:
|
280/2021
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Licitação:
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253/2020
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Valor:
|
R$ 57.095,75
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Beneficiário:
|
JRS COMÉRCIO E ALIMENTAÇÃO LTDA
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Pago:
|
R$ 57.095,75
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
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Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
Natureza:
|
GENEROS DE ALIMENTACAO
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Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 280
CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº 366 /2020, FIRMADO COM A EMPRESA JRS COMÉRCIO E ALIMENTAÇÃO EIRELI. Processo Virtual 2678269/2020
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Liquidação 00920/2021 - 25/02/2021
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Processo:
|
42699/2020
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Data:
|
25/02/2021
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Empenho:
|
368/2021
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Licitação:
|
347/2019
|
Valor:
|
R$ 900,00
|
Beneficiário:
|
CIRURGICA SAO JOSE LTDA
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Pago:
|
R$ 900,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
Natureza:
|
MATERIAL HOSPITALAR
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Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 368
AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO (AGULHA HIPODÉRMICA 20 X 0,55). PROC 4269937/2020
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Liquidação 00995/2021 - 03/03/2021
|
Processo:
|
42636/2020
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Data:
|
03/03/2021
|
Empenho:
|
370/2021
|
Licitação:
|
341/2019
|
Valor:
|
R$ 31.500,00
|
Beneficiário:
|
RS MED LTDA
|
Pago:
|
R$ 31.500,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
Natureza:
|
MATERIAL HOSPITALAR
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 370
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (ESPAÇADOR ADULTO E INFANTIL). PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE SEMUS. PROCESSO Nº 4263680/2020 . EX/21.
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Liquidação 00997/2021 - 03/03/2021
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Processo:
|
42690/2020
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Data:
|
03/03/2021
|
Empenho:
|
366/2021
|
Licitação:
|
215/2019
|
Valor:
|
R$ 10.300,00
|
Beneficiário:
|
INDALABOR INDAIA LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA
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Pago:
|
R$ 10.300,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
Natureza:
|
MATERIAL HOSPITALAR
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Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 366
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (DETERGENTE ENZIMÁTICO). PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE SEMUS. PROCESSO Nº4269026/2020 . EX/21.
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Liquidação 01012/2021 - 03/03/2021
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Processo:
|
6491/2021
|
Data:
|
03/03/2021
|
Empenho:
|
41/2021
|
Licitação:
|
162/2019
|
Valor:
|
R$ 9.160,00
|
Beneficiário:
|
BRY TECNOLOGIA S/A
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Pago:
|
R$ 9.160,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TIC
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Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 41
SALDO DO 1º ADITIVO AO CT 340/2019 - SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO COM VISTAS À SOLUÇÃO INTEGRADA DE ASSINATURA ELETRÔNICA (SOLUÇÃO SIAE) À SISTEMA CENTRALIZADOR DE IDENTIDADES, CONFORME PADRÃO DA ICP-BRASIL, PERÍODO 01/2021.
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Liquidação 01018/2021 - 03/03/2021
|
Processo:
|
6318/2021
|
Data:
|
03/03/2021
|
Empenho:
|
59/2021
|
Licitação:
|
166/2019
|
Valor:
|
R$ 2.200,00
|
Beneficiário:
|
EBALMAQ COMERCIO E INFORMATICA LTDA
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Pago:
|
R$ 2.200,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
Natureza:
|
LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 59
SALDO 1º TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO 250/2019 - locação de coletores digitais com tipo de leitor biometria e digitação de senhas, acompanhado de software especifico com cessão de uso, PERÍODO 01/2021.
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|
Liquidação 01036/2021 - 05/03/2021
|
Processo:
|
748/2021
|
Data:
|
05/03/2021
|
Empenho:
|
385/2021
|
Licitação:
|
100/2020
|
Valor:
|
R$ 233,70
|
Beneficiário:
|
CDR BRASIL COMERCIAL LTDA - ME
|
Pago:
|
R$ 233,70
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
Natureza:
|
MATERIAL HOSPITALAR
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 385
AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE HOSPITALAR - FORNECEDOR: CDR BRASIL COMERCIAL LTDA ME - ARP 193/2020 - PROC. SEMUS 74845/2021.
|
|
Liquidação 01038/2021 - 05/03/2021
|
Processo:
|
748/2021
|
Data:
|
05/03/2021
|
Empenho:
|
385/2021
|
Licitação:
|
100/2020
|
Valor:
|
R$ 8.991,30
|
Beneficiário:
|
CDR BRASIL COMERCIAL LTDA - ME
|
Pago:
|
R$ 8.991,30
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
Natureza:
|
MATERIAL HOSPITALAR
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 385
AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE HOSPITALAR - FORNECEDOR: CDR BRASIL COMERCIAL LTDA ME - ARP 193/2020 - PROC. SEMUS 74845/2021.
|
|
Liquidação 01041/2021 - 05/03/2021
|
Processo:
|
6802/2021
|
Data:
|
05/03/2021
|
Empenho:
|
384/2021
|
Licitação:
|
347/2019
|
Valor:
|
R$ 7.200,00
|
Beneficiário:
|
CIRURGICA SAO JOSE LTDA
|
Pago:
|
R$ 7.200,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
Natureza:
|
MATERIAL HOSPITALAR
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 384
AQUISIÇÃO DE AGULHAS - PE Nº 347/2019 - ARP Nº 056/2020 - PROC. SEMUS 680266/2021
|
|
Liquidação 01057/2021 - 05/03/2021
|
Processo:
|
6299/2021
|
Data:
|
05/03/2021
|
Empenho:
|
397/2021
|
Licitação:
|
315/2019
|
Valor:
|
R$ 9.883,00
|
Beneficiário:
|
GROW QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA
|
Pago:
|
R$ 9.883,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
Natureza:
|
MATERIAL HOSPITALAR
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 397
AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO A BASE DE ÁCIDO PERACÉTICO - PE Nº 315/2019 - ARP Nº 038/2020 - PROC. SEMUS 629949/2021
|
|
Liquidação 01084/2021 - 09/03/2021
|
Processo:
|
6958/2021
|
Data:
|
09/03/2021
|
Empenho:
|
580/2021
|
Licitação:
|
410/2019
|
Valor:
|
R$ 6.400,00
|
Beneficiário:
|
CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES - SOCIEDADE LIMITADA
|
Pago:
|
R$ 6.400,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
Natureza:
|
MATERIAL HOSPITALAR
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 580
AQUISIÇÃO DE SERINGAS - PROC SEMUS 695847/2021
|
|
Liquidação 01108/2021 - 11/03/2021
|
Processo:
|
3271/2021
|
Data:
|
11/03/2021
|
Empenho:
|
596/2021
|
Licitação:
|
9/2021
|
Valor:
|
R$ 660,00
|
Beneficiário:
|
HIGIDEX HIGIENE E LIMPEZA EIRELI
|
Pago:
|
R$ 660,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
Natureza:
|
MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 596
AQUISIÇÃO DE LUVAS DESCARTÁVEIS. PROC 327150/2021
|
|
Liquidação 01112/2021 - 11/03/2021
|
Processo:
|
8460/2021
|
Data:
|
11/03/2021
|
Empenho:
|
325/2021
|
Licitação:
|
138/2020
|
Valor:
|
R$ 40.067,00
|
Beneficiário:
|
REMOVIDA EMERGENCIAS MEDICAS LTDA
|
Pago:
|
R$ 40.067,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
Natureza:
|
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 325
SALDO CT 297/2020 - Prestação serv. remoção de pacientes em ambulância de suporte básico para atend de remoção de Urgências Básicas, Internação Compulsória e Involuntária e Altas Hospitalares de munícipes. REF. JANEIRO/2021.
|
|
Liquidação 01124/2021 - 11/03/2021
|
Processo:
|
11661/2021
|
Data:
|
11/03/2021
|
Empenho:
|
302/2021
|
Licitação:
|
2/2017
|
Valor:
|
R$ 6.811,98
|
Beneficiário:
|
GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA.
|
Pago:
|
R$ 6.811,98
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 302
SALDO DO TERMO ADITIVO Nº01 AO CT180/17 - SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE HARDWARE, SOFTWARE E PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA E CONSTRUÇÃO DE FLUXO DE TRABALHO. PROCESSO Nº 1495790/2017. EX/21.
|
|
Liquidação 01134/2021 - 11/03/2021
|
Processo:
|
6355/2021
|
Data:
|
11/03/2021
|
Empenho:
|
280/2021
|
Licitação:
|
253/2020
|
Valor:
|
R$ 60.353,65
|
Beneficiário:
|
JRS COMÉRCIO E ALIMENTAÇÃO LTDA
|
Pago:
|
R$ 60.353,65
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
Natureza:
|
GENEROS DE ALIMENTACAO
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 280
CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº 366 /2020, FIRMADO COM A EMPRESA JRS COMÉRCIO E ALIMENTAÇÃO EIRELI. Processo Virtual 2678269/2020
|
|
Liquidação 01154/2021 - 12/03/2021
|
Processo:
|
3271/2021
|
Data:
|
12/03/2021
|
Empenho:
|
598/2021
|
Licitação:
|
9/2021
|
Valor:
|
R$ 4.388,50
|
Beneficiário:
|
HIGIDEX HIGIENE E LIMPEZA EIRELI
|
Pago:
|
R$ 4.388,50
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
Natureza:
|
MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 598
AQUISIÇÃO DE FILMES PVC E SACOS PLÁSTICOS TRANSPARENTE. PROC 327150/2021
|
|
Liquidação 01156/2021 - 12/03/2021
|
Processo:
|
10392/2021
|
Data:
|
12/03/2021
|
Empenho:
|
50/2021
|
Licitação:
|
299/2019
|
Valor:
|
R$ 27.617,66
|
Beneficiário:
|
HIMALAIA CONSTRUTORA LTDA
|
Pago:
|
R$ 27.617,66
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 50
SALDO DO CONTRATO Nº 186/2020 - MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, MATERIAIS DE CONSUMO, INSUMOS E MÃO DE OBRA, 9ª MEDIÇÃO, PERÍODO 01/2021.
|
|
Liquidação 01161/2021 - 12/03/2021
|
Processo:
|
8946/2021
|
Data:
|
12/03/2021
|
Empenho:
|
578/2021
|
Licitação:
|
216/2020
|
Valor:
|
R$ 1.920,00
|
Beneficiário:
|
POLAR FIX INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
|
Pago:
|
R$ 1.920,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
Natureza:
|
MATERIAL HOSPITALAR
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 578
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (PAPEL GRAU CIRÚRGICO 5X100). ARP 005/2021. PROCESSO 894657/2021
|
|
Liquidação 01163/2021 - 12/03/2021
|
Processo:
|
8939/2021
|
Data:
|
12/03/2021
|
Empenho:
|
582/2021
|
Licitação:
|
216/2020
|
Valor:
|
R$ 3.480,00
|
Beneficiário:
|
SISPACK MEDICAL LTDA.
|
Pago:
|
R$ 3.480,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
Natureza:
|
MATERIAL HOSPITALAR
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 582
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (PAPEL GRAU CIRÚRGICO 15X100). ARP 006/2021. PROCESSO 893955/2021
|
|