Liquidação 00101/2021 - 25/01/2021
|
Processo:
|
3536/2021
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Data:
|
25/01/2021
|
Empenho:
|
1894/2020
|
Licitação:
|
38/2019
|
Valor:
|
R$ 11.640,00
|
Beneficiário:
|
CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA
|
Pago:
|
R$ 11.640,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Natureza:
|
MATERIAL DE EXPEDIENTE
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 1894
Aquisição de material de expediente diversos para EMEF/CMEI (60/40), por meio de Ata de Registro de Preços nº 255/2019. PROCESSO 2583679/2020
|
|
Liquidação 00102/2021 - 25/01/2021
|
Processo:
|
3536/2021
|
Data:
|
25/01/2021
|
Empenho:
|
1895/2020
|
Licitação:
|
38/2019
|
Valor:
|
R$ 7.760,00
|
Beneficiário:
|
CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA
|
Pago:
|
R$ 7.760,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Natureza:
|
MATERIAL DE EXPEDIENTE
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 1895
Aquisição de material de expediente diversos para EMEF/CMEI (60/40), por meio de Ata de Registro de Preços nº 255/2019. PROCESSO 2583679/2020
|
|
Liquidação 00007/2021 - 25/01/2021
|
Processo:
|
786/2020
|
Data:
|
25/01/2021
|
Empenho:
|
468/2020
|
Licitação:
|
13/2020
|
Valor:
|
R$ 5.149,20
|
Beneficiário:
|
CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA
|
Pago:
|
R$ 5.149,20
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
INST PREV ASS SERV MUN VITORIA
|
Natureza:
|
MATERIAL DE EXPEDIENTE
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 468
Reserva originária da requisição 10300063 Referente aquisição de material de expediente para o Ipamv.
|
|
Liquidação 00009/2021 - 25/01/2021
|
Processo:
|
786/2020
|
Data:
|
25/01/2021
|
Empenho:
|
470/2020
|
Licitação:
|
13/2020
|
Valor:
|
R$ 1.512,99
|
Beneficiário:
|
S. T. DE OLIVEIRA
|
Pago:
|
R$ 1.512,99
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
INST PREV ASS SERV MUN VITORIA
|
Natureza:
|
MATERIAL DE EXPEDIENTE
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 470
Reserva originária da requisição 10300063 referente a aquisição de material de expediente para o Ipamv.
|
|
Liquidação 00025/2021 - 26/01/2021
|
Processo:
|
10082/2020
|
Data:
|
26/01/2021
|
Empenho:
|
218/2020
|
Licitação:
|
302/2019
|
Valor:
|
R$ 1.216,50
|
Beneficiário:
|
JONATHAN DE ALBUQUERQUE REINO
|
Pago:
|
R$ 1.216,50
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE CULTURA
|
Natureza:
|
MATERIAL DE EXPEDIENTE
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 218
PROC: 1008252/2020, ATA: 375/2019, SC: 286/2020, RRP: 142/2019. REF. AQUISIÇÃO DE FITA ADESIVA DE DEMARCAÇÃO PARA ATENDER AOS ESPAÇOS DA SEMC. EXERCÍCIO 2020. PROC. 1008252/2020
|
|
Liquidação 00377/2021 - 29/01/2021
|
Processo:
|
25703/2020
|
Data:
|
29/01/2021
|
Empenho:
|
3424/2020
|
Licitação:
|
132/2020
|
Valor:
|
R$ 638,00
|
Beneficiário:
|
GRAFICA AQUARIOS LTDA
|
Pago:
|
R$ 638,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
Natureza:
|
MATERIAL DE EXPEDIENTE
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 3424
AQUISIÇÃO DE BLOCO TERMO DE RESPONSABILIDADE. RC 729/2020. PROCESSO 2570300/2020.
|
|
Liquidação 00837/2021 - 12/03/2021
|
Processo:
|
6733/2021
|
Data:
|
12/03/2021
|
Empenho:
|
274/2021
|
Licitação:
|
6/2020
|
Valor:
|
R$ 168.576,00
|
Beneficiário:
|
CESCOTEC PAPELARIA E INFORMATICA LTDA
|
Pago:
|
R$ 168.576,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Natureza:
|
MATERIAL DE EXPEDIENTE
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 274
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (LÁPIS DE COR E CANETA HIDROGRÁFICA), ITENS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 214/2020. EMEF 2021. PROC 673390/2021
|
|
Liquidação 00838/2021 - 12/03/2021
|
Processo:
|
6733/2021
|
Data:
|
12/03/2021
|
Empenho:
|
275/2021
|
Licitação:
|
6/2020
|
Valor:
|
R$ 112.384,00
|
Beneficiário:
|
CESCOTEC PAPELARIA E INFORMATICA LTDA
|
Pago:
|
R$ 112.384,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Natureza:
|
MATERIAL DE EXPEDIENTE
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 275
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (LÁPIS DE COR E CANETA HIDROGRÁFICA), ITENS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 214/2020. CMEI 2021. PROC 673390/2021
|
|
Liquidação 00839/2021 - 12/03/2021
|
Processo:
|
25829/2020
|
Data:
|
12/03/2021
|
Empenho:
|
1893/2020
|
Licitação:
|
208/2019
|
Valor:
|
R$ 176,80
|
Beneficiário:
|
AEC COMERCIAL HORTIFRUTIGRANJEIRO LTDA ME
|
Pago:
|
R$ 176,80
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Natureza:
|
MATERIAL DE EXPEDIENTE
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 1893
Aquisição de material de expediente - cola instantânea, por meio de Ata de Registro de Preços nº 290/2019. PROCESSO 2582977/2020
|
|
Liquidação 00840/2021 - 15/03/2021
|
Processo:
|
6767/2021
|
Data:
|
15/03/2021
|
Empenho:
|
272/2021
|
Licitação:
|
46/2020
|
Valor:
|
R$ 2.556,00
|
Beneficiário:
|
HUMAITA COMERCIO DE PAPEIS E ALIMENTOS EIRELI
|
Pago:
|
R$ 2.556,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Natureza:
|
MATERIAL DE EXPEDIENTE
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 272
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (CADERNO CAPA DURA COTA RESERVADA), ITEM DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 228/2020. CMEI 2021. proc
676785/2021
|
|
Liquidação 00841/2021 - 15/03/2021
|
Processo:
|
6767/2021
|
Data:
|
15/03/2021
|
Empenho:
|
273/2021
|
Licitação:
|
46/2020
|
Valor:
|
R$ 3.834,00
|
Beneficiário:
|
HUMAITA COMERCIO DE PAPEIS E ALIMENTOS EIRELI
|
Pago:
|
R$ 3.834,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Natureza:
|
MATERIAL DE EXPEDIENTE
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 273
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (CADERNO CAPA DURA COTA RESERVADA), ITEM DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 228/2020. EMEF 2021. proc 676785/2021
|
|
Liquidação 00228/2021 - 15/03/2021
|
Processo:
|
66711/2019
|
Data:
|
15/03/2021
|
Empenho:
|
536/2020
|
Licitação:
|
300/2019
|
Valor:
|
R$ 478,60
|
Beneficiário:
|
LIVRARIA E PAPELARIA NOVA VIDA LTDA
|
Pago:
|
R$ 478,60
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
CENTRAL DE SERVIÇOS
|
Natureza:
|
MATERIAL DE EXPEDIENTE
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 536
PROCESSO 6671165/2019. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE GRAMPEADOR E GRAMPO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA - EXERCÍCIO/2020.
|
|
Liquidação 00937/2021 - 19/03/2021
|
Processo:
|
6749/2021
|
Data:
|
19/03/2021
|
Empenho:
|
276/2021
|
Licitação:
|
136/2020
|
Valor:
|
R$ 7.931,52
|
Beneficiário:
|
AGNES COMERCIAL LTDA
|
Pago:
|
R$ 7.931,52
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Natureza:
|
MATERIAL DE EXPEDIENTE
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 276
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (LÁPIS), ITENS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 220/2020. EMEF 2021. PROC 674901/2021
|
|
Liquidação 00938/2021 - 19/03/2021
|
Processo:
|
6749/2021
|
Data:
|
19/03/2021
|
Empenho:
|
277/2021
|
Licitação:
|
136/2020
|
Valor:
|
R$ 5.287,68
|
Beneficiário:
|
AGNES COMERCIAL LTDA
|
Pago:
|
R$ 5.287,68
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Natureza:
|
MATERIAL DE EXPEDIENTE
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 277
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (LÁPIS), ITENS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 220/2020. CMEI 2021. PROC 674901/2021
|
|
Liquidação 00974/2021 - 24/03/2021
|
Processo:
|
6757/2021
|
Data:
|
24/03/2021
|
Empenho:
|
278/2021
|
Licitação:
|
136/2020
|
Valor:
|
R$ 8.164,80
|
Beneficiário:
|
CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA
|
Pago:
|
R$ 8.164,80
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Natureza:
|
MATERIAL DE EXPEDIENTE
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 278
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (LÁPIS COTA RESERVADA), ITENS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 221/2020. EMEF 2021. proc 675740/2021
|
|
Liquidação 00975/2021 - 24/03/2021
|
Processo:
|
6757/2021
|
Data:
|
24/03/2021
|
Empenho:
|
279/2021
|
Licitação:
|
136/2020
|
Valor:
|
R$ 5.443,20
|
Beneficiário:
|
CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA
|
Pago:
|
R$ 5.443,20
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Natureza:
|
MATERIAL DE EXPEDIENTE
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 279
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (LÁPIS COTA RESERVADA), ITENS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 221/2020. CMEI 2021. proc 675740/2021
|
|
Liquidação 01092/2021 - 25/03/2021
|
Processo:
|
6729/2021
|
Data:
|
25/03/2021
|
Empenho:
|
706/2021
|
Licitação:
|
6/2020
|
Valor:
|
R$ 14.272,00
|
Beneficiário:
|
SALES COMERCIO E SERVICOS EIRELI
|
Pago:
|
R$ 14.272,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Natureza:
|
MATERIAL DE EXPEDIENTE
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 706
AQUISIÇÃO DE LÁPIS DE COR (COTA RESERVADA), ITEM ORIUNDO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 213/2020. VALOR ESTIMATIVO PARA CMEI.
PROCESSO Nº672922/2021. EX/21.
|
|
Liquidação 01680/2021 - 07/04/2021
|
Processo:
|
6731/2021
|
Data:
|
07/04/2021
|
Empenho:
|
638/2021
|
Licitação:
|
14/2021
|
Valor:
|
R$ 4.620,00
|
Beneficiário:
|
PEDRO HENRIQUE PEREIRA DE FREITAS RODRIGUES 01544555121
|
Pago:
|
R$ 4.620,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
Natureza:
|
MATERIAL DE EXPEDIENTE
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 638
AQUISIÇÃO DE ETIQUETAS TÉRMICAS ADESIVAS, UTILIZADAS NO LABORATÓRIO CENTRAL MUNICIPAL. PROC 673100/2021
|
|
Liquidação 01353/2021 - 26/04/2021
|
Processo:
|
6761/2021
|
Data:
|
26/04/2021
|
Empenho:
|
693/2021
|
Licitação:
|
46/2020
|
Valor:
|
R$ 47.124,00
|
Beneficiário:
|
OPORTUNE COMERCIAL EIRELI
|
Pago:
|
R$ 47.124,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Natureza:
|
MATERIAL DE EXPEDIENTE
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 693
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (CADERNO CAPA DURA), ITEM DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 226/2020. VALOR PARA CMEI. PROC 676108/2021
|
|
Liquidação 01354/2021 - 26/04/2021
|
Processo:
|
6761/2021
|
Data:
|
26/04/2021
|
Empenho:
|
694/2021
|
Licitação:
|
46/2020
|
Valor:
|
R$ 70.686,00
|
Beneficiário:
|
OPORTUNE COMERCIAL EIRELI
|
Pago:
|
R$ 70.686,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Natureza:
|
MATERIAL DE EXPEDIENTE
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 694
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (CADERNO CAPA DURA), ITEM DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 226/2020. VALOR PARA EMEF. PROC 676108/2021
|
|