|
Liquidação 00595/2021 - 09/09/2021
|
Processo:
|
12212/2019
|
| Data:
|
09/09/2021
|
Empenho:
|
163/2021
|
Licitação:
|
8/2021
|
Valor:
|
R$ 46.299,19
|
| Beneficiário:
|
CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA
|
Pago:
|
R$ 46.299,19
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
CÂMARA MUNICIPAL DE VITÓRIA
|
| Natureza:
|
MATERIAL DE EXPEDIENTE
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 163
Reserva originária da requisição 10100024, aquisição de Material de Expediente e Utensílios de Cozinha com objetivo de manter o nível de estoque do Almoxarifado e atender prontamente as necessidades dos Gabinetes e Departame
|
|
|
Liquidação 00677/2021 - 04/10/2021
|
Processo:
|
12212/2019
|
| Data:
|
04/10/2021
|
Empenho:
|
162/2021
|
Licitação:
|
8/2021
|
Valor:
|
R$ 6.649,00
|
| Beneficiário:
|
AGNES COMERCIAL LTDA
|
Pago:
|
R$ 6.649,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
CÂMARA MUNICIPAL DE VITÓRIA
|
| Natureza:
|
MATERIAL DE COPA E COZINHA
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 162
Reserva originária da requisição 10100025 aquisição de Material de Expediente e Utensílios de Cozinha com objetivo de manter o nível de estoque do Almoxarifado e atender prontamente as necessidades da CMV, PROC.12212/2019
|
|
|
Liquidação 00817/2021 - 19/11/2021
|
Processo:
|
12212/2019
|
| Data:
|
19/11/2021
|
Empenho:
|
162/2021
|
Licitação:
|
8/2021
|
Valor:
|
R$ 1.071,00
|
| Beneficiário:
|
AGNES COMERCIAL LTDA
|
Pago:
|
R$ 1.071,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
CÂMARA MUNICIPAL DE VITÓRIA
|
| Natureza:
|
MATERIAL DE COPA E COZINHA
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 162
Reserva originária da requisição 10100025 aquisição de Material de Expediente e Utensílios de Cozinha com objetivo de manter o nível de estoque do Almoxarifado e atender prontamente as necessidades da CMV, PROC.12212/2019
|
|
|
Liquidação 00000/2021 - 23/11/2021
|
Processo:
|
2334/2021
|
| Data:
|
23/11/2021
|
Empenho:
|
159/2021
|
Licitação:
|
4/2021
|
Valor:
|
-R$36.828,82
|
| Beneficiário:
|
TEC-LED COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
CÂMARA MUNICIPAL DE VITÓRIA
|
| Natureza:
|
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
|
| Descrição:
|
Anulação da Liquidação Nro: 788 do Empenho Nro: 159
|
|
|
Liquidação 00835/2021 - 24/11/2021
|
Processo:
|
2334/2021
|
| Data:
|
24/11/2021
|
Empenho:
|
159/2021
|
Licitação:
|
4/2021
|
Valor:
|
R$ 36.828,82
|
| Beneficiário:
|
TEC-LED COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA
|
Pago:
|
R$ 36.828,82
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
CÂMARA MUNICIPAL DE VITÓRIA
|
| Natureza:
|
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 159
Reserva originária da requisição 10100030, referente aquisição de material elétrico para manutenção da CMV, conforme processo 2334/2021.
|
|
|
Liquidação 00836/2021 - 24/11/2021
|
Processo:
|
2334/2021
|
| Data:
|
24/11/2021
|
Empenho:
|
160/2021
|
Licitação:
|
4/2021
|
Valor:
|
R$ 22.923,23
|
| Beneficiário:
|
TEC-LED COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA
|
Pago:
|
R$ 22.923,23
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
CÂMARA MUNICIPAL DE VITÓRIA
|
| Natureza:
|
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 160
Reserva originária da requisição 10100029, referente aquisição de material elétrico para manutenção da CMV, conforme processo 2334/2021.
|
|
|
Liquidação 00000/2021 - 23/11/2021
|
Processo:
|
2334/2021
|
| Data:
|
23/11/2021
|
Empenho:
|
160/2021
|
Licitação:
|
4/2021
|
Valor:
|
-R$22.923,23
|
| Beneficiário:
|
TEC-LED COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
CÂMARA MUNICIPAL DE VITÓRIA
|
| Natureza:
|
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
|
| Descrição:
|
Anulação da Liquidação Nro: 789 do Empenho Nro: 160
|
|
|
Liquidação 00788/2021 - 19/11/2021
|
Processo:
|
2334/2021
|
| Data:
|
19/11/2021
|
Empenho:
|
159/2021
|
Licitação:
|
4/2021
|
Valor:
|
R$ 36.828,82
|
| Beneficiário:
|
TEC-LED COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
CÂMARA MUNICIPAL DE VITÓRIA
|
| Natureza:
|
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 159
Reserva originária da requisição 10100030, referente aquisição de material elétrico para manutenção da CMV, conforme processo 2334/2021.
|
|
|
Liquidação 00789/2021 - 19/11/2021
|
Processo:
|
2334/2021
|
| Data:
|
19/11/2021
|
Empenho:
|
160/2021
|
Licitação:
|
4/2021
|
Valor:
|
R$ 22.923,23
|
| Beneficiário:
|
TEC-LED COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
CÂMARA MUNICIPAL DE VITÓRIA
|
| Natureza:
|
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 160
Reserva originária da requisição 10100029, referente aquisição de material elétrico para manutenção da CMV, conforme processo 2334/2021.
|
|
|
Liquidação 00598/2021 - 10/09/2021
|
Processo:
|
3679/2021
|
| Data:
|
10/09/2021
|
Empenho:
|
161/2021
|
Licitação:
|
10/2021
|
Valor:
|
R$ 9.755,00
|
| Beneficiário:
|
GRAFICA E EDITORA JEP LTDA
|
Pago:
|
R$ 9.755,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
CÂMARA MUNICIPAL DE VITÓRIA
|
| Natureza:
|
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 161, REF. NF.43797
Reserva originária da requisição 10100043, para cobrir despesas com aquisição de Material de Gráfico. Proc.3679/2021
|
|
|
Liquidação 00820/2021 - 19/11/2021
|
Processo:
|
3679/2021
|
| Data:
|
19/11/2021
|
Empenho:
|
161/2021
|
Licitação:
|
10/2021
|
Valor:
|
R$ 2.100,00
|
| Beneficiário:
|
GRAFICA E EDITORA JEP LTDA
|
Pago:
|
R$ 2.100,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
CÂMARA MUNICIPAL DE VITÓRIA
|
| Natureza:
|
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 161
Reserva originária da requisição 10100043, para cobrir despesas com aquisição de Material de Gráfico. Proc.3679/2021
|
|
|
Liquidação 00658/2021 - 23/09/2021
|
Processo:
|
7678/2021
|
| Data:
|
23/09/2021
|
Empenho:
|
180/2021
|
Licitação:
|
11/2021
|
Valor:
|
R$ 1.848,00
|
| Beneficiário:
|
LETICIA LEAO LTDA
|
Pago:
|
R$ 1.848,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
CÂMARA MUNICIPAL DE VITÓRIA
|
| Natureza:
|
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 180
Reserva originária da requisição 10100048, Aquisição de quadros com Molduras em metal para colocação dos Certificados dos homenageados do evento
institucional da Câmara Municipal de Vitória do Estado ES, para Sessão Solene
|
|
|
Liquidação 00904/2021 - 14/12/2021
|
Processo:
|
1206/2021
|
| Data:
|
14/12/2021
|
Empenho:
|
93/2021
|
Licitação:
|
5/2021
|
Valor:
|
R$ 107,80
|
| Beneficiário:
|
BPD PROCESSAMENTO DE CARTOES LTDA
|
Pago:
|
R$ 107,80
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
CÂMARA MUNICIPAL DE VITÓRIA
|
| Natureza:
|
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 93, REF. NF.4026
Reserva originária da requisição 10100016, CARTEIRAS/CRACHÁS DE IDENTIFICAÇAO DE SERVIDORES PROC. 1206/2021.
|
|
|
Liquidação 00968/2021 - 28/12/2021
|
Processo:
|
2168/2021
|
| Data:
|
28/12/2021
|
Empenho:
|
94/2021
|
Licitação:
|
4/2021
|
Valor:
|
R$ 1.088,00
|
| Beneficiário:
|
LIDER COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA
|
Pago:
|
R$ 1.088,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
CÂMARA MUNICIPAL DE VITÓRIA
|
| Natureza:
|
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 94
Reserva originária da requisição 10100017, referente aquisição de 320 galões de 5 litros de álcool líquido à 70% (setenta por cento), 70 borrifadores de 500ml e 35 dispenser, 03 Termômetros digital infravermelho para CMV, co
|
|
|
Liquidação 00850/2021 - 29/11/2021
|
Processo:
|
2168/2021
|
| Data:
|
29/11/2021
|
Empenho:
|
94/2021
|
Licitação:
|
4/2021
|
Valor:
|
R$ 1.088,00
|
| Beneficiário:
|
LIDER COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA
|
Pago:
|
R$ 1.088,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
CÂMARA MUNICIPAL DE VITÓRIA
|
| Natureza:
|
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 94
Reserva originária da requisição 10100017, referente aquisição de 320 galões de 5 litros de álcool líquido à 70% (setenta por cento), 70 borrifadores de 500ml e 35 dispenser, 03 Termômetros digital infravermelho para CMV, co
|
|
|
Liquidação 00353/2021 - 16/06/2021
|
Processo:
|
12788/2019
|
| Data:
|
16/06/2021
|
Empenho:
|
74/2021
|
Licitação:
|
3/2021
|
Valor:
|
R$ 3.747,00
|
| Beneficiário:
|
DEX EXTINTORES LTDA
|
Pago:
|
R$ 3.747,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
CÂMARA MUNICIPAL DE VITÓRIA
|
| Natureza:
|
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 74
Reserva originária da requisição 10100019, Referente: Contratação de Empresa Especializada no Fornecimento de Materiais e
Manutenção de Equipamentos de Combate a Incêndio e Recarga de Extintores. Proc.12788/2020
|
|
|
Liquidação 00785/2021 - 19/11/2021
|
Processo:
|
1206/2021
|
| Data:
|
19/11/2021
|
Empenho:
|
93/2021
|
Licitação:
|
5/2021
|
Valor:
|
R$ 3.515,40
|
| Beneficiário:
|
BPD PROCESSAMENTO DE CARTOES LTDA
|
Pago:
|
R$ 3.515,40
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
CÂMARA MUNICIPAL DE VITÓRIA
|
| Natureza:
|
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 93
Reserva originária da requisição 10100016, CARTEIRAS/CRACHÁS DE IDENTIFICAÇAO DE SERVIDORES PROC. 1206/2021.
|
|
|
Liquidação 00786/2021 - 19/11/2021
|
Processo:
|
1206/2021
|
| Data:
|
19/11/2021
|
Empenho:
|
93/2021
|
Licitação:
|
5/2021
|
Valor:
|
R$ 548,80
|
| Beneficiário:
|
BPD PROCESSAMENTO DE CARTOES LTDA
|
Pago:
|
R$ 548,80
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
CÂMARA MUNICIPAL DE VITÓRIA
|
| Natureza:
|
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 93
Reserva originária da requisição 10100016, CARTEIRAS/CRACHÁS DE IDENTIFICAÇAO DE SERVIDORES PROC. 1206/2021.
|
|
|
Liquidação 00787/2021 - 19/11/2021
|
Processo:
|
1206/2021
|
| Data:
|
19/11/2021
|
Empenho:
|
93/2021
|
Licitação:
|
5/2021
|
Valor:
|
R$ 107,80
|
| Beneficiário:
|
BPD PROCESSAMENTO DE CARTOES LTDA
|
Pago:
|
R$ 107,80
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
CÂMARA MUNICIPAL DE VITÓRIA
|
| Natureza:
|
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 93
Reserva originária da requisição 10100016, CARTEIRAS/CRACHÁS DE IDENTIFICAÇAO DE SERVIDORES PROC. 1206/2021.
|
|
|
Liquidação 00744/2021 - 22/10/2021
|
Processo:
|
2168/2021
|
| Data:
|
22/10/2021
|
Empenho:
|
94/2021
|
Licitação:
|
4/2021
|
Valor:
|
R$ 1.088,00
|
| Beneficiário:
|
LIDER COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA
|
Pago:
|
R$ 1.088,00
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
CÂMARA MUNICIPAL DE VITÓRIA
|
| Natureza:
|
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 94
Reserva originária da requisição 10100017, referente aquisição de 320 galões de 5 litros de álcool líquido à 70% (setenta por cento), 70 borrifadores de 500ml e 35 dispenser, 03 Termômetros digital infravermelho para CMV, co
|
|