Periodicidade:
Liquidações Filtro: com Exercício 2021, Natureza 3.3.90.46.00 - AUXILIO-ALIMENTACAO
Das Liquidações:
Total Empenhado: R$ 44.921.529,68 Total Liquidado: R$ 32.881.846,17 Total Pago: R$ 32.887.722,29
Do Período:
Total Empenhado: R$ 15.474.487,33 Total Liquidado: R$ 14.199.279,63 Total Pago: R$ 14.199.279,63
Legenda
  • 1 - Das Liquidações
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

554 Liquidações encontradas
Itens:
Liquidação 00025/2021 - 27/01/2021 Processo: 993/2020
Data: 27/01/2021 Empenho: 240/2020 Licitação: 8/2017 Valor: R$ 10.317,12
Beneficiário: TICKET SERVICOS SA Pago: R$ 10.317,12
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: INST PREV ASS SERV MUN VITORIA
Natureza: AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 240 Reserva originária da requisição 40300013 REFERENTE AO 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 16/2017. Vale Alimentação para os servidores do Ipamv. Vigência 01/07/2020 a 31/12/2020. dez/2020.

Liquidação 00030/2021 - 27/01/2021 Processo: 9536/2021
Data: 27/01/2021 Empenho: 6/2021 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 320,00
Beneficiário: ROSEMARY PERINI SERRA Pago: R$ 320,00
Cargo do beneficiário: CHEFE DE EQUIPE DE ATENDIMENTO AO PUBLICO
Unidade Orçamentária: CDV - Cia de Desenvolvimento de Vitória
Natureza: AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 6 PAGTO VR REF FOLHA JANEIRO/21 - ROSEMARY PERINI

Liquidação 00037/2021 - 27/01/2021 Processo: 9536/2021
Data: 27/01/2021 Empenho: 13/2021 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 22.336,00
Beneficiário: FUNCIONALISMO Pago: R$ 22.336,00
Cargo do beneficiário: AUXILIAR ADMINISTRATIVO
Unidade Orçamentária: CDV - Cia de Desenvolvimento de Vitória
Natureza: AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 13 FOLHA DE PAGAMENTO DE JANEIRO/21

Liquidação 00044/2021 - 29/01/2021 Processo: 509/2019
Data: 29/01/2021 Empenho: 10/2021 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 202.806,84
Beneficiário: UP BRASIL - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S.A. Pago: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: CÂMARA MUNICIPAL DE VITÓRIA
Natureza: AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 10, ref. recarga de janeiro/21. RESERVA ORIGINARIA DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECEIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER OS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE VITÓRIA, NO EXERCICIO DE 2021.

Liquidação 00000/2021 - 29/01/2021 Processo: 509/2019
Data: 29/01/2021 Empenho: 10/2021 Licitação: (Não Definido) Valor: -R$202.806,84
Beneficiário: UP BRASIL - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S.A. Pago: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: CÂMARA MUNICIPAL DE VITÓRIA
Natureza: AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE
Descrição: Anulação da Liquidação Nro: 44 do Empenho Nro: 10

Liquidação 00050/2021 - 02/02/2021 Processo: 509/2019
Data: 02/02/2021 Empenho: 38/2021 Licitação: 12/2018 Valor: R$ 202.806,84
Beneficiário: UP BRASIL - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS S.A. Pago: R$ 202.806,84
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: CÂMARA MUNICIPAL DE VITÓRIA
Natureza: AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 38 RESERVA ORIGINARIA DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECEIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER OS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE VITÓRIA, NO EXERCICIO DE 2021.

Liquidação 00197/2021 - 04/02/2021 Processo: 5878/2021
Data: 04/02/2021 Empenho: 82/2021 Licitação: 31/2020 Valor: R$ 17.347,26
Beneficiário: LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA Pago: R$ 17.347,26
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE FAZENDA
Natureza: AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE
Descrição: REF. CONTRATO Nº 223/2020 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E EMISSÃO DE CARTÕES COM TECNOLOGIA DE TARJA MAGNÉTICA E/OU CHIP, COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, VIA WEB, BENEFÍCIO VALE ALIMENTAÇÃO. PERÍODO: JANEIRO/2021.

Liquidação 00198/2021 - 04/02/2021 Processo: 5878/2021
Data: 04/02/2021 Empenho: 82/2021 Licitação: 31/2020 Valor: R$ 61.327,84
Beneficiário: LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA Pago: R$ 61.327,84
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE FAZENDA
Natureza: AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE
Descrição: REF. CONTRATO Nº 223/2020 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E EMISSÃO DE CARTÕES COM TECNOLOGIA DE TARJA MAGNÉTICA E/OU CHIP, COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, VIA WEB, BENEFÍCIO VALE ALIMENTAÇÃO. PERÍODO: JANEIRO/2021.

Liquidação 00058/2021 - 04/02/2021 Processo: 5861/2021
Data: 04/02/2021 Empenho: 29/2021 Licitação: 31/2020 Valor: R$ 14.349,79
Beneficiário: LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA Pago: R$ 14.349,79
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE GOVERNO
Natureza: AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE
Descrição: SALDO CONTRATO 217/2020 ADMINISTRAÇÃO E EMISSÃO DE CARTÕES COM TECNOLOGIA DE TARJA MAGNÉTICA E/OU DE CHIP, COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, VIA WEB, REFERENTES AO BENEFÍCIO DE VALE ALIMENTAÇÃO. PROCESSO 1321697/202. REF. JAN/2021.

Liquidação 00059/2021 - 04/02/2021 Processo: 5861/2021
Data: 04/02/2021 Empenho: 29/2021 Licitação: 31/2020 Valor: R$ 1.411,74
Beneficiário: LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA Pago: R$ 1.411,74
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE GOVERNO
Natureza: AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE
Descrição: SALDO CONTRATO 217/2020 ADMINISTRAÇÃO E EMISSÃO DE CARTÕES COM TECNOLOGIA DE TARJA MAGNÉTICA E/OU DE CHIP, COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, VIA WEB, REFERENTES AO BENEFÍCIO DE VALE ALIMENTAÇÃO. PROCESSO 1321697/202. REF. JAN/2021.

Liquidação 00080/2021 - 04/02/2021 Processo: 5879/2021
Data: 04/02/2021 Empenho: 58/2021 Licitação: 31/2020 Valor: R$ 36.002,17
Beneficiário: LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA Pago: R$ 36.002,17
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
Natureza: AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE
Descrição: SALDO DO CT 224/2020 REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E EMISSÃO DE CARTÕES COM TECNOLOGIA DE TARJA MAGNÉTICA E/OU DE CHIP, COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, BENEFÍCIO VALE ALIMENTAÇÃO. REF. JANEIRO/2021.

Liquidação 00081/2021 - 04/02/2021 Processo: 5879/2021
Data: 04/02/2021 Empenho: 58/2021 Licitação: 31/2020 Valor: R$ 14.352,67
Beneficiário: LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA Pago: R$ 14.352,67
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
Natureza: AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE
Descrição: SALDO DO CT 224/2020 REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E EMISSÃO DE CARTÕES COM TECNOLOGIA DE TARJA MAGNÉTICA E/OU DE CHIP, COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, BENEFÍCIO VALE ALIMENTAÇÃO. REF. JANEIRO/2021.

Liquidação 00050/2021 - 04/02/2021 Processo: 5882/2021
Data: 04/02/2021 Empenho: 19/2021 Licitação: 31/2020 Valor: R$ 2.352,90
Beneficiário: LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA Pago: R$ 2.352,90
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
Natureza: AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE
Descrição: SALDO CT 228/2020 - SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E EMISSÃO DE CARTÕES COM TECNOLOGIA DE TARJA MAGNÉTICA E/OU DE CHIP, COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, BENEFÍCIO VALE ALIMENTAÇÃO. EXERCÍCIO 2021. PROCESSO 1297343/2020. REF. JAN/2021.

Liquidação 00051/2021 - 04/02/2021 Processo: 5882/2021
Data: 04/02/2021 Empenho: 19/2021 Licitação: 31/2020 Valor: R$ 22.655,94
Beneficiário: LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA Pago: R$ 22.655,94
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
Natureza: AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE
Descrição: SALDO CT 228/2020 - SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E EMISSÃO DE CARTÕES COM TECNOLOGIA DE TARJA MAGNÉTICA E/OU DE CHIP, COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, BENEFÍCIO VALE ALIMENTAÇÃO. EXERCÍCIO 2021. PROCESSO 1297343/2020. REF. JAN/2021.

Liquidação 00081/2021 - 09/02/2021 Processo: 993/2020
Data: 09/02/2021 Empenho: 18/2021 Licitação: 8/2017 Valor: R$ 10.274,48
Beneficiário: TICKET SERVICOS SA Pago: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: INST PREV ASS SERV MUN VITORIA
Natureza: AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 18 Reserva originária da requisição 40300013 referente ao 4º termo aditivo ao contrato 16/2017 . Vigência 01/07/2020 a 30/06/2021. comp jan/2021

Liquidação 00104/2021 - 11/02/2021 Processo: 13146/2020
Data: 11/02/2021 Empenho: 80/2021 Licitação: (Não Definido) Valor: R$ 203,70
Beneficiário: ALEXANDRA DE SOUZA TONOLI BARROS Pago: R$ 203,70
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: CENTRAL DE SERVIÇOS
Natureza: AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 80 PAGAMENTO DE DIREITOS TRABALHISTAS DO EX-SERVIDOR ANTONIO BARROS DAS NEVES, MATRÍCULA 618106_CENTRAL/GAB. EXERCÍCIO 2021. PROCESSO 1314677/2020.

Liquidação 01190/2021 - 12/02/2021 Processo: 5880/2021
Data: 12/02/2021 Empenho: 601/2021 Licitação: 31/2020 Valor: R$ 2.352,90
Beneficiário: LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA Pago: R$ 2.352,90
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE OBRAS
Natureza: AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 601 SD DO CT 225/2020 - SERVIÇOS DE ADM E EMISSÃO DE CARTÕES COM TECNOLOGIA DE TARJA MAGNÉTICA E/OU DE CHIP, COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, VIA WEB, REFERENTES AO BENEFÍCIO DE VALE ALIMENTAÇÃO. REF. JANEIRO/2021.

Liquidação 01191/2021 - 12/02/2021 Processo: 5880/2021
Data: 12/02/2021 Empenho: 601/2021 Licitação: 31/2020 Valor: R$ 20.240,33
Beneficiário: LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA Pago: R$ 20.240,33
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE OBRAS
Natureza: AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 601 SD DO CT 225/2020 - SERVIÇOS DE ADMIN. E EMISSÃO DE CARTÕES COM TECNOLOGIA DE TARJA MAGNÉTICA E/OU DE CHIP, COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, VIA WEB, REFERENTES AO BENEFÍCIO DE VALE ALIMENTAÇÃO. REF. JANEIRO/2021.

Liquidação 00025/2021 - 12/02/2021 Processo: 5743/2021
Data: 12/02/2021 Empenho: 3/2021 Licitação: 31/2020 Valor: R$ 4.197,79
Beneficiário: LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA Pago: R$ 4.197,79
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Natureza: AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE
Descrição: SALDO CT 214/2020 - SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E EMISSÃO DE CARTÕES COM TECNOLOGIA DE TARJA MAGNÉTICA E/OU DE CHIP, COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, BENEFÍCIO VALE ALIMENTAÇÃO. EXERCÍCIO 2021. PROCESSO 1308926/2020. REF. JAN/2021.

Liquidação 00068/2021 - 17/02/2021 Processo: 5881/2021
Data: 17/02/2021 Empenho: 13/2021 Licitação: 31/2020 Valor: R$ 1.176,45
Beneficiário: LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA Pago: R$ 1.176,45
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
Natureza: AUXILIO-ALIMENTACAO EXCETO MAGISTERIO E SAUDE
Descrição: SALDO CT 226/2020 REF. À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO E EMISSÃO DE CARTÕES COM TECNOLOGIA DE TARJA MAGNÉTICA E/OU DE CHIP, COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITOS MENSAIS, VIA WEB, BENEFÍCIO VALE ALIMENTAÇÃO. REF. JANEIRO/2021.