|
Liquidação 00046/2021 - 04/02/2021
|
Processo:
|
625/2021
|
| Data:
|
04/02/2021
|
Empenho:
|
353/2020
|
Licitação:
|
94/2018
|
Valor:
|
R$ 6.134,76
|
| Beneficiário:
|
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI
|
Pago:
|
R$ 6.134,76
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
| Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 353
TERMO AD Nº 02 PRORROGA PRAZO POR 12 MESES CONTRATO 400/2018 REFERENTE A IMPLANTAÇÃO, GERENCIAMENTO ELETRÔNICO E ADMINISTRAÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E PREDITIVA AUTOMOTIVA EM GERAL - REF. DEZEMBRO/2020
|
|
|
Liquidação 00047/2021 - 04/02/2021
|
Processo:
|
625/2021
|
| Data:
|
04/02/2021
|
Empenho:
|
353/2020
|
Licitação:
|
94/2018
|
Valor:
|
R$ 7.041,29
|
| Beneficiário:
|
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI
|
Pago:
|
R$ 7.041,29
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
| Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 353
TERMO AD Nº 02 PRORROGA PRAZO POR 12 MESES CONTRATO 400/2018 REFERENTE A IMPLANTAÇÃO, GERENCIAMENTO ELETRÔNICO E ADMINISTRAÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E PREDITIVA AUTOMOTIVA EM GERAL - REF. DEZEMBRO/2020
|
|
|
Liquidação 00075/2021 - 18/02/2021
|
Processo:
|
6941/2021
|
| Data:
|
18/02/2021
|
Empenho:
|
42/2021
|
Licitação:
|
94/2018
|
Valor:
|
R$ 3.632,69
|
| Beneficiário:
|
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI
|
Pago:
|
R$ 3.632,69
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
| Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS
|
| Descrição:
|
REF. CONTRATO Nº 400/2018 - IMPLANTAÇÃO, GERENCIAMENTO ELETRÔNICO E ADMINISTRAÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E PREDITIVA AUTOMOTIVA EM GERAL. PERÍODO: JANEIRO/2021.
|
|
|
Liquidação 00074/2021 - 18/02/2021
|
Processo:
|
6941/2021
|
| Data:
|
18/02/2021
|
Empenho:
|
42/2021
|
Licitação:
|
94/2018
|
Valor:
|
R$ 7.944,62
|
| Beneficiário:
|
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI
|
Pago:
|
R$ 7.944,62
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
| Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS
|
| Descrição:
|
REF. CONTRATO Nº 400/2018 - IMPLANTAÇÃO, GERENCIAMENTO ELETRÔNICO E ADMINISTRAÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E PREDITIVA AUTOMOTIVA EM GERAL. PERÍODO: JANEIRO/2021.
|
|
|
Liquidação 00549/2021 - 02/03/2021
|
Processo:
|
7857/2021
|
| Data:
|
02/03/2021
|
Empenho:
|
2/2021
|
Licitação:
|
44/2018
|
Valor:
|
R$ 6.249,69
|
| Beneficiário:
|
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI
|
Pago:
|
R$ 6.249,69
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 2
SALDO DO ADITIVO Nº2 DO CT 227/2018 - SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, GERENCIAMENTO ELETRÔNICO E ADMINISTRAÇÃO, DESTINADO À MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA AUTOMOTIVA EM GERAL, PERÍODO 01/2021.
|
|
|
Liquidação 00828/2021 - 12/03/2021
|
Processo:
|
12362/2021
|
| Data:
|
12/03/2021
|
Empenho:
|
2/2021
|
Licitação:
|
44/2018
|
Valor:
|
R$ 4.604,63
|
| Beneficiário:
|
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI
|
Pago:
|
R$ 4.604,63
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS
|
| Descrição:
|
Ref. 01 a 28/02/21
SALDO DO ADITIVO Nº2 DO CT227/18 - SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, GERENCIAMENTO ELETRÔNICO E ADMINISTRAÇÃO, DESTINADO À MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA AUTOMOTIVA EM GERAL. VALOR PARA O PERÍODO DE 01/01 A 15/05/2021. PROCESSO Nº 2
|
|
|
Liquidação 01270/2021 - 19/03/2021
|
Processo:
|
3068/2021
|
| Data:
|
19/03/2021
|
Empenho:
|
1415/2020
|
Licitação:
|
41/2018
|
Valor:
|
R$ 2.032,57
|
| Beneficiário:
|
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI
|
Pago:
|
R$ 2.032,57
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 1415
4º ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 214/2018, FIRMADO COM A EMPRESA NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI-EPP.
PROCESSO 2550280/2018. REF. DEZEMBRO/2020.
|
|
|
Liquidação 00159/2021 - 19/03/2021
|
Processo:
|
12379/2021
|
| Data:
|
19/03/2021
|
Empenho:
|
42/2021
|
Licitação:
|
94/2018
|
Valor:
|
R$ 5.571,53
|
| Beneficiário:
|
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI
|
Pago:
|
R$ 5.571,53
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
| Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 42
SALDO ADITIVO Nº 02 PRORROGA PRAZO POR 12 MESES DO CT 400/2018, REFERENTE A IMPLANTAÇÃO, GERENCIAMENTO ELETRÔNICO E ADMINISTRAÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E PREDITIVA AUTOMOTIVA EM GERAL - PROCESSO 5595531
|
|
|
Liquidação 00160/2021 - 19/03/2021
|
Processo:
|
12379/2021
|
| Data:
|
19/03/2021
|
Empenho:
|
42/2021
|
Licitação:
|
94/2018
|
Valor:
|
R$ 12.857,45
|
| Beneficiário:
|
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI
|
Pago:
|
R$ 12.857,45
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
|
| Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 42
SALDO ADITIVO Nº 02 PRORROGA PRAZO POR 12 MESES DO CT 400/2018, REFERENTE A IMPLANTAÇÃO, GERENCIAMENTO ELETRÔNICO E ADMINISTRAÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E PREDITIVA AUTOMOTIVA EM GERAL - PROCESSO 5595531
|
|
|
Liquidação 01271/2021 - 19/03/2021
|
Processo:
|
3068/2021
|
| Data:
|
19/03/2021
|
Empenho:
|
1414/2020
|
Licitação:
|
41/2018
|
Valor:
|
R$ 14.878,61
|
| Beneficiário:
|
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI
|
Pago:
|
R$ 14.878,61
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 1414
4º ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 214/2018, FIRMADO COM A EMPRESA NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI-EPP.
PROCESSO 2550280/2018. REF. DEZEMBRO/2020.
|
|
|
Liquidação 01274/2021 - 19/03/2021
|
Processo:
|
3068/2021
|
| Data:
|
19/03/2021
|
Empenho:
|
1414/2020
|
Licitação:
|
41/2018
|
Valor:
|
R$ 6.311,43
|
| Beneficiário:
|
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI
|
Pago:
|
R$ 6.311,43
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 1414
4º ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 214/2018, FIRMADO COM A EMPRESA NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI-EPP.
PROCESSO 2550280/2018. REF. DEZEMBRO/2020.
|
|
|
Liquidação 01275/2021 - 19/03/2021
|
Processo:
|
3068/2021
|
| Data:
|
19/03/2021
|
Empenho:
|
1414/2020
|
Licitação:
|
41/2018
|
Valor:
|
R$ 3.515,21
|
| Beneficiário:
|
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI
|
Pago:
|
R$ 3.515,21
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 1414
4º ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 214/2018, FIRMADO COM A EMPRESA NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI-EPP.
PROCESSO 2550280/2018. REF. DEZEMBRO/2020.
|
|
|
Liquidação 01171/2021 - 13/04/2021
|
Processo:
|
18212/2021
|
| Data:
|
13/04/2021
|
Empenho:
|
2/2021
|
Licitação:
|
44/2018
|
Valor:
|
R$ 4.063,25
|
| Beneficiário:
|
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI
|
Pago:
|
R$ 4.063,25
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS
|
| Descrição:
|
REF. CONTRATO Nº 227/18 - SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, GERENCIAMENTO ELETRÔNICO E ADMINISTRAÇÃO, DESTINADO À MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA AUTOMOTIVA EM GERAL. PERÍODO: MARÇO/2021.
|
|
|
Liquidação 01487/2021 - 12/05/2021
|
Processo:
|
23249/2021
|
| Data:
|
12/05/2021
|
Empenho:
|
2/2021
|
Licitação:
|
44/2018
|
Valor:
|
R$ 3.172,33
|
| Beneficiário:
|
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI
|
Pago:
|
R$ 3.172,33
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 2
SD DO AD Nº2 DO CT227/18 - SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, GERENCIAMENTO ELETRÔNICO E ADMINISTRAÇÃO, DESTINADO À MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA AUTOMOTIVA EM GERAL. VALOR PARA O PERÍODO DE 01/01 A 15/05/2021. REF. ABRIL/2021.
|
|
|
Liquidação 01907/2021 - 14/06/2021
|
Processo:
|
31508/2021
|
| Data:
|
14/06/2021
|
Empenho:
|
2/2021
|
Licitação:
|
44/2018
|
Valor:
|
R$ 1.755,60
|
| Beneficiário:
|
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI
|
Pago:
|
R$ 1.755,60
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS
|
| Descrição:
|
REF. CONTRATO Nº 227/2018 - SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, GERENCIAMENTO ELETRÔNICO E ADMINISTRAÇÃO, DESTINADO À MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA AUTOMOTIVA EM GERAL. PERÍODO: MAIO/2021.
|
|
|
Liquidação 02915/2021 - 07/06/2021
|
Processo:
|
27025/2021
|
| Data:
|
07/06/2021
|
Empenho:
|
62/2021
|
Licitação:
|
41/2018
|
Valor:
|
R$ 6.729,37
|
| Beneficiário:
|
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI
|
Pago:
|
R$ 6.729,37
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 62
SALDO 4º ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 214/2018, FIRMADO COM A EMPRESA NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI-EPP. Processo Virtual 2550280/2018
|
|
|
Liquidação 02916/2021 - 07/06/2021
|
Processo:
|
27025/2021
|
| Data:
|
07/06/2021
|
Empenho:
|
62/2021
|
Licitação:
|
41/2018
|
Valor:
|
R$ 2.740,17
|
| Beneficiário:
|
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI
|
Pago:
|
R$ 2.740,17
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 62
SALDO 4º ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 214/2018, FIRMADO COM A EMPRESA NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI-EPP. Processo Virtual 2550280/2018
|
|
|
Liquidação 01878/2021 - 20/04/2021
|
Processo:
|
17882/2021
|
| Data:
|
20/04/2021
|
Empenho:
|
62/2021
|
Licitação:
|
41/2018
|
Valor:
|
R$ 13.100,15
|
| Beneficiário:
|
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI
|
Pago:
|
R$ 13.100,15
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 62
Pagamento PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 214/2018, FIRMADO COM A EMPRESA NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI-EPP. Processo Virtual 2550280/2018 - REF. março/2021
|
|
|
Liquidação 01879/2021 - 20/04/2021
|
Processo:
|
17882/2021
|
| Data:
|
20/04/2021
|
Empenho:
|
62/2021
|
Licitação:
|
41/2018
|
Valor:
|
R$ 38.115,48
|
| Beneficiário:
|
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI
|
Pago:
|
R$ 38.115,48
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 62
Pagamento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 214/2018, FIRMADO COM A EMPRESA NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI-EPP. Processo Virtual 2550280/2018. REF. MARÇO/2021
|
|
|
Liquidação 01880/2021 - 20/04/2021
|
Processo:
|
17882/2021
|
| Data:
|
20/04/2021
|
Empenho:
|
62/2021
|
Licitação:
|
41/2018
|
Valor:
|
R$ 43.593,92
|
| Beneficiário:
|
NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI
|
Pago:
|
R$ 43.593,92
|
| Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
| Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
| Natureza:
|
MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 62
PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 214/2018, FIRMADO COM A EMPRESA NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI-EPP. Processo Virtual 2550280/2018. REF. MARÇO/2021
|
|