Periodicidade:
Liquidações Filtro: com Exercício 2021, Natureza 3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
Das Liquidações:
Total Empenhado: R$ 535.614,50 Total Liquidado: R$ 396.479,00 Total Pago: R$ 396.479,00
Do Período:
Total Empenhado: R$ 366.529,00 Total Liquidado: R$ 2.055.490,74 Total Pago: R$ 366.025,00
Legenda
  • 1 - Das Liquidações
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

26 Liquidações encontradas
Itens:
Liquidação 0537/2021 - 01/03/2021 Processo: 39967/2020
Data: 01/03/2021 Empenho: 3076/2020 Licitação: 128/2020 Valor: R$ 6.048,00
Beneficiário: COMERCIAL SAO JOSE - COMERCIO DISTRIBUICAO E PRESTACAO DE SE Pago: R$ 6.048,00
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 3076 Reserva originária da requisição 30300961- : AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE PROTEÇÃO PARA EMEF. VISEIRAS. EXERCÍCIO 2020. PROCESSO 3996733/2020.

Liquidação 0538/2021 - 01/03/2021 Processo: 39967/2020
Data: 01/03/2021 Empenho: 3077/2020 Licitação: 128/2020 Valor: R$ 4.032,00
Beneficiário: COMERCIAL SAO JOSE - COMERCIO DISTRIBUICAO E PRESTACAO DE SE Pago: R$ 4.032,00
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 3077 Reserva originária da requisição 30300961- AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE PROTEÇÃO PARA CMEI. VISEIRAS. EXERCÍCIO 2020. PROCESSO 3996733/2020.

Liquidação 0654/2021 - 03/03/2021 Processo: 32805/2020
Data: 03/03/2021 Empenho: 1050/2020 Licitação: 100/2019 Valor: R$ 300,00
Beneficiário: KARISTEN COMÉRCIO E SERVIÇOS MECÂNICOS E ELETRICOS LTDA - ME Pago: R$ 300,00
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 1050 ADITIVO 01 CONTRATO 185/2019 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTOS DA PRAÇA DA CIÊNCIA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E MATERIAIS - PRORROGAÇÃO PERÍODO 26/04/2020 A 25/04/202

Liquidação 0667/2021 - 03/03/2021 Processo: 10955/2021
Data: 03/03/2021 Empenho: 0481/2021 Licitação: 10/2021 Valor: R$ 94.200,00
Beneficiário: ANGEL MODAS LTDA Pago: R$ 94.200,00
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 481 AQUISIÇÃO DE FORMA EMERGENCIAL DE MÁSCARA DE PROTEÇÃO RESPIRATÓRIA EM TECIDO P/PROVER A SEGURANÇA INDIVIDUAL DOS ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE VITÓRIA. CONFORME PROCESSO 1095508/2021.

Liquidação 0679/2021 - 04/03/2021 Processo: 926/2021
Data: 04/03/2021 Empenho: 1050/2020 Licitação: 100/2019 Valor: R$ 114,00
Beneficiário: KARISTEN COMÉRCIO E SERVIÇOS MECÂNICOS E ELETRICOS LTDA - ME Pago: R$ 114,00
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 1050 ADITIVO 01 CONTRATO 185/2019 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTOS DA PRAÇA DA CIÊNCIA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E MATERIAIS - PRORROGAÇÃO PERÍODO 26/04/2020 A 25/04/202

Liquidação 0680/2021 - 04/03/2021 Processo: 926/2021
Data: 04/03/2021 Empenho: 1725/2020 Licitação: 100/2019 Valor: R$ 60,00
Beneficiário: KARISTEN COMÉRCIO E SERVIÇOS MECÂNICOS E ELETRICOS LTDA - ME Pago: R$ 60,00
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 1725 ADITIVO 01 CONTRATO 185/2019 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTOS DA PRAÇA DA CIÊNCIA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E MATERIAIS - PRORROGAÇÃO PERÍODO 26/04/2020 A 25/04/202

Liquidação 0810/2021 - 10/03/2021 Processo: 8256/2021
Data: 10/03/2021 Empenho: 0266/2021 Licitação: 128/2020 Valor: R$ 2.175,00
Beneficiário: ROSDELMULTI CONFECCOES E COMERCIO LTDA Pago: R$ 2.175,00
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 266 AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS (ADULTO), ITENS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 028/2021. EXERCÍCIO 2021. PROCESSO 825606/2021. ADM

Liquidação 0811/2021 - 10/03/2021 Processo: 8256/2021
Data: 10/03/2021 Empenho: 0267/2021 Licitação: 128/2020 Valor: R$ 1.740,00
Beneficiário: ROSDELMULTI CONFECCOES E COMERCIO LTDA Pago: R$ 1.740,00
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 267 AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS (INFANTIL E ADULTO), ITENS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 028/2021. EXERCÍCIO 2021. PROCESSO 825606/2021. CMEI

Liquidação 0819/2021 - 10/03/2021 Processo: 40075/2020
Data: 10/03/2021 Empenho: 3068/2020 Licitação: 128/2020 Valor: R$ 6.090,00
Beneficiário: UNISUL COMERCIO EIRELI Pago: R$ 6.090,00
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 3068 Reserva originária da requisição 30300960 - AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE PROTEÇÃO A SER UTILIZADO EM EMEF. MASCARAS. EXERCÍCIO 2020. PROCESSO 4007585/2020.

Liquidação 0820/2021 - 10/03/2021 Processo: 40075/2020
Data: 10/03/2021 Empenho: 3069/2020 Licitação: 128/2020 Valor: R$ 4.060,00
Beneficiário: UNISUL COMERCIO EIRELI Pago: R$ 4.060,00
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 3069 Reserva originária da requisição 30300960-AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE PROTEÇÃO A SER UTILIZADO EM CMEI. MASCARAS TECIDO. EXERCÍCIO 2020. PROCESSO 4007585/2020.

Liquidação 0845/2021 - 15/03/2021 Processo: 40071/2020
Data: 15/03/2021 Empenho: 3071/2020 Licitação: 128/2020 Valor: R$ 1.950,00
Beneficiário: T A - INDUSTRIA E FACCAO DE ARTIGOS PARA O VESTUARIO LTDA Pago: R$ 1.950,00
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 3071 Reserva originária da requisição 30300959 - : AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO PARA UTILIZAÇÃO NAS UNIDADES DE ENSINO EMEF. MÁSCARAS. EXERCÍCIO 2020. PROCESSO 4007105/2020.

Liquidação 0847/2021 - 15/03/2021 Processo: 40071/2020
Data: 15/03/2021 Empenho: 3071/2020 Licitação: 128/2020 Valor: R$ 2.730,00
Beneficiário: T A - INDUSTRIA E FACCAO DE ARTIGOS PARA O VESTUARIO LTDA Pago: R$ 2.730,00
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 3071 Reserva originária da requisição 30300959 - : AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO PARA UTILIZAÇÃO NAS UNIDADES DE ENSINO EMEF. MÁSCARAS. EXERCÍCIO 2020. PROCESSO 4007105/2020.

Liquidação 0849/2021 - 15/03/2021 Processo: 40071/2020
Data: 15/03/2021 Empenho: 3071/2020 Licitação: 128/2020 Valor: R$ 1.170,00
Beneficiário: T A - INDUSTRIA E FACCAO DE ARTIGOS PARA O VESTUARIO LTDA Pago: R$ 1.170,00
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 3071 Reserva originária da requisição 30300959 - : AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO PARA UTILIZAÇÃO NAS UNIDADES DE ENSINO EMEF. MÁSCARAS. EXERCÍCIO 2020. PROCESSO 4007105/2020.

Liquidação 0850/2021 - 15/03/2021 Processo: 40071/2020
Data: 15/03/2021 Empenho: 3070/2020 Licitação: 128/2020 Valor: R$ 3.900,00
Beneficiário: T A - INDUSTRIA E FACCAO DE ARTIGOS PARA O VESTUARIO LTDA Pago: R$ 3.900,00
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 3070 Reserva originária da requisição 30300959 - AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE PROTEÇÃO A SER UTILIZADO EM CMEI. MASCARAS TECIDO. EXERCÍCIO 2020. PROCESSO 4007105/2020.

Liquidação 1126/2021 - 05/04/2021 Processo: 3196/2021
Data: 05/04/2021 Empenho: 0065/2021 Licitação: 128/2020 Valor: R$ 11.650,80
Beneficiário: COMERCIAL SAO JOSE - COMERCIO DISTRIBUICAO E PRESTACAO DE SE Pago: R$ 11.650,80
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 65 AQUISIÇÃO DE PROTETORES FACIAIS EM CONSEQUÊNCIA AO CENÁRIO IMPOSTO PELA COVID-19, ITENS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 252/2020. EXERCÍCIO 2021. CMEI PROCESSO 319627/2021.

Liquidação 1127/2021 - 05/04/2021 Processo: 3196/2021
Data: 05/04/2021 Empenho: 0065/2021 Licitação: 128/2020 Valor: R$ 7.249,20
Beneficiário: COMERCIAL SAO JOSE - COMERCIO DISTRIBUICAO E PRESTACAO DE SE Pago: R$ 7.249,20
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 65 AQUISIÇÃO DE PROTETORES FACIAIS EM CONSEQUÊNCIA AO CENÁRIO IMPOSTO PELA COVID-19, ITENS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 252/2020. EXERCÍCIO 2021. CMEI PROCESSO 319627/2021.

Liquidação 1128/2021 - 05/04/2021 Processo: 3196/2021
Data: 05/04/2021 Empenho: 0066/2021 Licitação: 128/2020 Valor: R$ 23.100,00
Beneficiário: COMERCIAL SAO JOSE - COMERCIO DISTRIBUICAO E PRESTACAO DE SE Pago: R$ 23.100,00
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 66 AQUISIÇÃO DE PROTETORES FACIAIS EM CONSEQUÊNCIA AO CENÁRIO IMPOSTO PELA COVID-19, ITENS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 252/2020. EXERCÍCIO 2021. EMEF PROCESSO 319627/2021.

Liquidação 2215/2021 - 29/06/2021 Processo: 31002/2021
Data: 29/06/2021 Empenho: 0897/2021 Licitação: 100/2019 Valor: R$ 150,00
Beneficiário: KARISTEN COMÉRCIO E SERVIÇOS MECÂNICOS E ELETRICOS LTDA - ME Pago: R$ 150,00
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 897 ADITIVO Nº02 DE PRORROGAÇÃO AO CT185/19 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTOS DA PRAÇA DA CIÊNCIA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E MATERIAIS. VIGENCIA 12 MESES. VALOR PARCIAL. PROCESSO Nº 7310092/18

Liquidação 3381/2021 - 09/09/2021 Processo: 38856/2021
Data: 09/09/2021 Empenho: 0897/2021 Licitação: 100/2019 Valor: R$ 450,00
Beneficiário: KARISTEN COMÉRCIO E SERVIÇOS MECÂNICOS E ELETRICOS LTDA - ME Pago: R$ 450,00
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 897 ADITIVO Nº02 DE PRORROGAÇÃO AO CT185/19 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTOS DA PRAÇA DA CIÊNCIA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E MATERIAIS. VIGENCIA 12 MESES. VALOR PARCIAL. PROCESSO Nº 7310092/18

Liquidação 3439/2021 - 14/09/2021 Processo: 44377/2021
Data: 14/09/2021 Empenho: 1990/2021 Licitação: 100/2021 Valor: R$ 1.248,00
Beneficiário: LICITANDO COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME Pago: R$ 1.248,00
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 1990 Aquisição de Toucas – Ata de Registro de Preços nº 087/2021, firmada com a empresa LICITANDO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, para atendimento as Unidades de Ensino de Vitória - ES. Proc 4437703/2021