|
Liquidação 0537/2021 - 01/03/2021
|
Processo:
|
39967/2020
|
| Data:
|
01/03/2021
|
Empenho:
|
3076/2020
|
Licitação:
|
128/2020
|
Valor:
|
R$ 6.048,00
|
| Beneficiário:
|
COMERCIAL SAO JOSE - COMERCIO DISTRIBUICAO E PRESTACAO DE SE
|
Pago:
|
R$ 6.048,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 3076
Reserva originária da requisição 30300961- : AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE PROTEÇÃO PARA EMEF. VISEIRAS. EXERCÍCIO 2020. PROCESSO 3996733/2020.
|
|
|
Liquidação 0538/2021 - 01/03/2021
|
Processo:
|
39967/2020
|
| Data:
|
01/03/2021
|
Empenho:
|
3077/2020
|
Licitação:
|
128/2020
|
Valor:
|
R$ 4.032,00
|
| Beneficiário:
|
COMERCIAL SAO JOSE - COMERCIO DISTRIBUICAO E PRESTACAO DE SE
|
Pago:
|
R$ 4.032,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 3077
Reserva originária da requisição 30300961- AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE PROTEÇÃO PARA CMEI. VISEIRAS. EXERCÍCIO 2020. PROCESSO 3996733/2020.
|
|
|
Liquidação 0654/2021 - 03/03/2021
|
Processo:
|
32805/2020
|
| Data:
|
03/03/2021
|
Empenho:
|
1050/2020
|
Licitação:
|
100/2019
|
Valor:
|
R$ 300,00
|
| Beneficiário:
|
KARISTEN COMÉRCIO E SERVIÇOS MECÂNICOS E ELETRICOS LTDA - ME
|
Pago:
|
R$ 300,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 1050
ADITIVO 01 CONTRATO 185/2019 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTOS DA PRAÇA DA CIÊNCIA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E MATERIAIS - PRORROGAÇÃO PERÍODO 26/04/2020 A 25/04/202
|
|
|
Liquidação 0667/2021 - 03/03/2021
|
Processo:
|
10955/2021
|
| Data:
|
03/03/2021
|
Empenho:
|
0481/2021
|
Licitação:
|
10/2021
|
Valor:
|
R$ 94.200,00
|
| Beneficiário:
|
ANGEL MODAS LTDA
|
Pago:
|
R$ 94.200,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 481
AQUISIÇÃO DE FORMA EMERGENCIAL DE MÁSCARA DE PROTEÇÃO RESPIRATÓRIA EM TECIDO P/PROVER A SEGURANÇA INDIVIDUAL DOS ESTUDANTES MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE VITÓRIA. CONFORME PROCESSO 1095508/2021.
|
|
|
Liquidação 0679/2021 - 04/03/2021
|
Processo:
|
926/2021
|
| Data:
|
04/03/2021
|
Empenho:
|
1050/2020
|
Licitação:
|
100/2019
|
Valor:
|
R$ 114,00
|
| Beneficiário:
|
KARISTEN COMÉRCIO E SERVIÇOS MECÂNICOS E ELETRICOS LTDA - ME
|
Pago:
|
R$ 114,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 1050
ADITIVO 01 CONTRATO 185/2019 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTOS DA PRAÇA DA CIÊNCIA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E MATERIAIS - PRORROGAÇÃO PERÍODO 26/04/2020 A 25/04/202
|
|
|
Liquidação 0680/2021 - 04/03/2021
|
Processo:
|
926/2021
|
| Data:
|
04/03/2021
|
Empenho:
|
1725/2020
|
Licitação:
|
100/2019
|
Valor:
|
R$ 60,00
|
| Beneficiário:
|
KARISTEN COMÉRCIO E SERVIÇOS MECÂNICOS E ELETRICOS LTDA - ME
|
Pago:
|
R$ 60,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 1725
ADITIVO 01 CONTRATO 185/2019 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTOS DA PRAÇA DA CIÊNCIA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E MATERIAIS - PRORROGAÇÃO PERÍODO 26/04/2020 A 25/04/202
|
|
|
Liquidação 0810/2021 - 10/03/2021
|
Processo:
|
8256/2021
|
| Data:
|
10/03/2021
|
Empenho:
|
0266/2021
|
Licitação:
|
128/2020
|
Valor:
|
R$ 2.175,00
|
| Beneficiário:
|
ROSDELMULTI CONFECCOES E COMERCIO LTDA
|
Pago:
|
R$ 2.175,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 266
AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS (ADULTO), ITENS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 028/2021. EXERCÍCIO 2021. PROCESSO 825606/2021. ADM
|
|
|
Liquidação 0811/2021 - 10/03/2021
|
Processo:
|
8256/2021
|
| Data:
|
10/03/2021
|
Empenho:
|
0267/2021
|
Licitação:
|
128/2020
|
Valor:
|
R$ 1.740,00
|
| Beneficiário:
|
ROSDELMULTI CONFECCOES E COMERCIO LTDA
|
Pago:
|
R$ 1.740,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 267
AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS (INFANTIL E ADULTO), ITENS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 028/2021. EXERCÍCIO 2021. PROCESSO 825606/2021. CMEI
|
|
|
Liquidação 0819/2021 - 10/03/2021
|
Processo:
|
40075/2020
|
| Data:
|
10/03/2021
|
Empenho:
|
3068/2020
|
Licitação:
|
128/2020
|
Valor:
|
R$ 6.090,00
|
| Beneficiário:
|
UNISUL COMERCIO EIRELI
|
Pago:
|
R$ 6.090,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 3068
Reserva originária da requisição 30300960 - AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE PROTEÇÃO A SER UTILIZADO EM EMEF. MASCARAS. EXERCÍCIO 2020. PROCESSO 4007585/2020.
|
|
|
Liquidação 0820/2021 - 10/03/2021
|
Processo:
|
40075/2020
|
| Data:
|
10/03/2021
|
Empenho:
|
3069/2020
|
Licitação:
|
128/2020
|
Valor:
|
R$ 4.060,00
|
| Beneficiário:
|
UNISUL COMERCIO EIRELI
|
Pago:
|
R$ 4.060,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 3069
Reserva originária da requisição 30300960-AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE PROTEÇÃO A SER UTILIZADO EM CMEI. MASCARAS TECIDO. EXERCÍCIO 2020. PROCESSO 4007585/2020.
|
|
|
Liquidação 0845/2021 - 15/03/2021
|
Processo:
|
40071/2020
|
| Data:
|
15/03/2021
|
Empenho:
|
3071/2020
|
Licitação:
|
128/2020
|
Valor:
|
R$ 1.950,00
|
| Beneficiário:
|
T A - INDUSTRIA E FACCAO DE ARTIGOS PARA O VESTUARIO LTDA
|
Pago:
|
R$ 1.950,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 3071
Reserva originária da requisição 30300959 - : AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO PARA UTILIZAÇÃO NAS UNIDADES DE ENSINO EMEF. MÁSCARAS. EXERCÍCIO 2020. PROCESSO 4007105/2020.
|
|
|
Liquidação 0847/2021 - 15/03/2021
|
Processo:
|
40071/2020
|
| Data:
|
15/03/2021
|
Empenho:
|
3071/2020
|
Licitação:
|
128/2020
|
Valor:
|
R$ 2.730,00
|
| Beneficiário:
|
T A - INDUSTRIA E FACCAO DE ARTIGOS PARA O VESTUARIO LTDA
|
Pago:
|
R$ 2.730,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 3071
Reserva originária da requisição 30300959 - : AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO PARA UTILIZAÇÃO NAS UNIDADES DE ENSINO EMEF. MÁSCARAS. EXERCÍCIO 2020. PROCESSO 4007105/2020.
|
|
|
Liquidação 0849/2021 - 15/03/2021
|
Processo:
|
40071/2020
|
| Data:
|
15/03/2021
|
Empenho:
|
3071/2020
|
Licitação:
|
128/2020
|
Valor:
|
R$ 1.170,00
|
| Beneficiário:
|
T A - INDUSTRIA E FACCAO DE ARTIGOS PARA O VESTUARIO LTDA
|
Pago:
|
R$ 1.170,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 3071
Reserva originária da requisição 30300959 - : AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO PARA UTILIZAÇÃO NAS UNIDADES DE ENSINO EMEF. MÁSCARAS. EXERCÍCIO 2020. PROCESSO 4007105/2020.
|
|
|
Liquidação 0850/2021 - 15/03/2021
|
Processo:
|
40071/2020
|
| Data:
|
15/03/2021
|
Empenho:
|
3070/2020
|
Licitação:
|
128/2020
|
Valor:
|
R$ 3.900,00
|
| Beneficiário:
|
T A - INDUSTRIA E FACCAO DE ARTIGOS PARA O VESTUARIO LTDA
|
Pago:
|
R$ 3.900,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 3070
Reserva originária da requisição 30300959 - AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE PROTEÇÃO A SER UTILIZADO EM CMEI. MASCARAS TECIDO. EXERCÍCIO 2020. PROCESSO 4007105/2020.
|
|
|
Liquidação 1126/2021 - 05/04/2021
|
Processo:
|
3196/2021
|
| Data:
|
05/04/2021
|
Empenho:
|
0065/2021
|
Licitação:
|
128/2020
|
Valor:
|
R$ 11.650,80
|
| Beneficiário:
|
COMERCIAL SAO JOSE - COMERCIO DISTRIBUICAO E PRESTACAO DE SE
|
Pago:
|
R$ 11.650,80
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 65
AQUISIÇÃO DE PROTETORES FACIAIS EM CONSEQUÊNCIA AO CENÁRIO IMPOSTO PELA COVID-19, ITENS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 252/2020. EXERCÍCIO 2021. CMEI PROCESSO 319627/2021.
|
|
|
Liquidação 1127/2021 - 05/04/2021
|
Processo:
|
3196/2021
|
| Data:
|
05/04/2021
|
Empenho:
|
0065/2021
|
Licitação:
|
128/2020
|
Valor:
|
R$ 7.249,20
|
| Beneficiário:
|
COMERCIAL SAO JOSE - COMERCIO DISTRIBUICAO E PRESTACAO DE SE
|
Pago:
|
R$ 7.249,20
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 65
AQUISIÇÃO DE PROTETORES FACIAIS EM CONSEQUÊNCIA AO CENÁRIO IMPOSTO PELA COVID-19, ITENS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 252/2020. EXERCÍCIO 2021. CMEI PROCESSO 319627/2021.
|
|
|
Liquidação 1128/2021 - 05/04/2021
|
Processo:
|
3196/2021
|
| Data:
|
05/04/2021
|
Empenho:
|
0066/2021
|
Licitação:
|
128/2020
|
Valor:
|
R$ 23.100,00
|
| Beneficiário:
|
COMERCIAL SAO JOSE - COMERCIO DISTRIBUICAO E PRESTACAO DE SE
|
Pago:
|
R$ 23.100,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 66
AQUISIÇÃO DE PROTETORES FACIAIS EM CONSEQUÊNCIA AO CENÁRIO IMPOSTO PELA COVID-19, ITENS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 252/2020. EXERCÍCIO 2021. EMEF PROCESSO 319627/2021.
|
|
|
Liquidação 2215/2021 - 29/06/2021
|
Processo:
|
31002/2021
|
| Data:
|
29/06/2021
|
Empenho:
|
0897/2021
|
Licitação:
|
100/2019
|
Valor:
|
R$ 150,00
|
| Beneficiário:
|
KARISTEN COMÉRCIO E SERVIÇOS MECÂNICOS E ELETRICOS LTDA - ME
|
Pago:
|
R$ 150,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 897
ADITIVO Nº02 DE PRORROGAÇÃO AO CT185/19 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTOS DA PRAÇA DA CIÊNCIA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E MATERIAIS. VIGENCIA 12 MESES. VALOR PARCIAL. PROCESSO Nº 7310092/18
|
|
|
Liquidação 3381/2021 - 09/09/2021
|
Processo:
|
38856/2021
|
| Data:
|
09/09/2021
|
Empenho:
|
0897/2021
|
Licitação:
|
100/2019
|
Valor:
|
R$ 450,00
|
| Beneficiário:
|
KARISTEN COMÉRCIO E SERVIÇOS MECÂNICOS E ELETRICOS LTDA - ME
|
Pago:
|
R$ 450,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 897
ADITIVO Nº02 DE PRORROGAÇÃO AO CT185/19 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTOS DA PRAÇA DA CIÊNCIA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E MATERIAIS. VIGENCIA 12 MESES. VALOR PARCIAL. PROCESSO Nº 7310092/18
|
|
|
Liquidação 3439/2021 - 14/09/2021
|
Processo:
|
44377/2021
|
| Data:
|
14/09/2021
|
Empenho:
|
1990/2021
|
Licitação:
|
100/2021
|
Valor:
|
R$ 1.248,00
|
| Beneficiário:
|
LICITANDO COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME
|
Pago:
|
R$ 1.248,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 1990
Aquisição de Toucas – Ata de Registro de Preços nº 087/2021, firmada com a empresa LICITANDO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME, para atendimento as Unidades de Ensino de Vitória - ES. Proc 4437703/2021
|
|