Liquidação 00001/2021 - 12/01/2021
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Processo:
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27373/2020
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Data:
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12/01/2021
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Empenho:
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48/2020
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Licitação:
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123/2020
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Valor:
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R$ 909,65
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Beneficiário:
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BIG MICRO PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA
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Pago:
|
R$ 909,65
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Cargo do beneficiário:
|
Não definido
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Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA-FUNSEG
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Natureza:
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MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
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Descrição:
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Liquidação do Empenho Nro: 48
AQUISIÇÃO DE FILTROS DE LINHA PARA ATENDER DEMANDA DA CENTRAL INTEGRADA DE VIDEOMONITORAMENTO DA CIDADE. EXERCÍCIO 2020. Processo Virtual 2737380/2020
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Liquidação 00011/2021 - 25/01/2021
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Processo:
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786/2020
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Data:
|
25/01/2021
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Empenho:
|
472/2020
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Licitação:
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13/2020
|
Valor:
|
R$ 140,00
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Beneficiário:
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S. T. DE OLIVEIRA
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Pago:
|
R$ 140,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
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Unidade Orçamentária:
|
INST PREV ASS SERV MUN VITORIA
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Natureza:
|
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
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Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 472
Reserva originária da requisição 10300063 Referente aquisição de material elétrico e eletrônico para o Ipamv.
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Liquidação 00101/2021 - 01/03/2021
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Processo:
|
45421/2020
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Data:
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01/03/2021
|
Empenho:
|
384/2020
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Licitação:
|
263/2019
|
Valor:
|
R$ 1.514,36
|
Beneficiário:
|
CONSORCIO SINALIZACAO VITORIA
|
Pago:
|
R$ 1.514,36
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
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Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Natureza:
|
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
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Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 384
ADITIVO 02, CT 418/2019 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, REFORMA, OPERAÇÃO DE TRANSITO, IMPLANTAÇÃO E EXPANSÃO DOS SISTEMAS E OPERAÇÃO DAS CENTRAIS DE SINALIZAÇÃO SEMAFORICA, 13ª MEDIÇÃO, PERÍODO 12/2020. SINALES
|
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Liquidação 00102/2021 - 01/03/2021
|
Processo:
|
45421/2020
|
Data:
|
01/03/2021
|
Empenho:
|
384/2020
|
Licitação:
|
263/2019
|
Valor:
|
R$ 60,64
|
Beneficiário:
|
CONSORCIO SINALIZACAO VITORIA
|
Pago:
|
R$ 60,64
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Natureza:
|
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 384
|
|
Liquidação 00111/2021 - 01/03/2021
|
Processo:
|
45421/2020
|
Data:
|
01/03/2021
|
Empenho:
|
384/2020
|
Licitação:
|
263/2019
|
Valor:
|
R$ 4.951,72
|
Beneficiário:
|
CONSORCIO SINALIZACAO VITORIA
|
Pago:
|
R$ 4.951,72
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Natureza:
|
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 384
ADITIVO 02, CT 418/2019 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO, REFORMA, OPERAÇÃO DE TRANSITO, IMPLANTAÇÃO E EXPANSÃO DOS SISTEMAS E OPERAÇÃO DAS CENTRAIS DE SINALIZAÇÃO SEMAFORICA, 13ª MEDIÇÃO, PERÍODO 12/2020. ROTA
|
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Liquidação 00112/2021 - 01/03/2021
|
Processo:
|
45421/2020
|
Data:
|
01/03/2021
|
Empenho:
|
384/2020
|
Licitação:
|
263/2019
|
Valor:
|
R$ 198,28
|
Beneficiário:
|
CONSORCIO SINALIZACAO VITORIA
|
Pago:
|
R$ 198,28
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Natureza:
|
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 384
|
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Liquidação 00653/2021 - 03/03/2021
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Processo:
|
32805/2020
|
Data:
|
03/03/2021
|
Empenho:
|
1049/2020
|
Licitação:
|
100/2019
|
Valor:
|
R$ 575,00
|
Beneficiário:
|
KARISTEN COMÉRCIO E SERVIÇOS MECÂNICOS E ELETRICOS LTDA - ME
|
Pago:
|
R$ 575,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Natureza:
|
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 1049
ADITIVO 01 CONTRATO 185/2019 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTOS DA PRAÇA DA CIÊNCIA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E MATERIAIS - PRORROGAÇÃO PERÍODO 26/04/2020 A 25/04/202
|
|
Liquidação 00836/2021 - 12/03/2021
|
Processo:
|
28866/2020
|
Data:
|
12/03/2021
|
Empenho:
|
1049/2020
|
Licitação:
|
100/2019
|
Valor:
|
R$ 970,00
|
Beneficiário:
|
KARISTEN COMÉRCIO E SERVIÇOS MECÂNICOS E ELETRICOS LTDA - ME
|
Pago:
|
R$ 970,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Natureza:
|
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 1049
ADITIVO 01 CONTRATO 185/2019 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTOS DA PRAÇA DA CIÊNCIA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E MATERIAIS - PRORROGAÇÃO PERÍODO 26/04/2020 A 25/04/202
|
|
Liquidação 00266/2021 - 29/04/2021
|
Processo:
|
4180/2021
|
Data:
|
29/04/2021
|
Empenho:
|
466/2020
|
Licitação:
|
285/2020
|
Valor:
|
R$ 1.952,86
|
Beneficiário:
|
GRUNNER ENGENHARIA LTDA
|
Pago:
|
R$ 1.952,86
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Natureza:
|
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
|
Descrição:
|
Ref. 1º med.
CONTRATO 363/2020 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DA USINA SOLAR FOTOVOLTAICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS (CABOS E CONECTORES). EXERCÍCIO 2020. PROCESSO 3429803/2020.
|
|
Liquidação 00269/2021 - 04/05/2021
|
Processo:
|
19204/2021
|
Data:
|
04/05/2021
|
Empenho:
|
35/2021
|
Licitação:
|
263/2019
|
Valor:
|
R$ 1.093,71
|
Beneficiário:
|
CONSORCIO SINALIZACAO VITORIA
|
Pago:
|
R$ 1.093,71
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Natureza:
|
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 35
SALDO ADITIVO 02 AO CT 418/2019 - MANUTENÇÃO/REFORMA/OPERAÇÃO DE TRÂNSITO/IMPLANTAÇÃO/EXPANSÃO DOS SISTEMAS E OPERAÇÃO DAS CENTRAIS DE SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA C/ SOLUÇÕES INTEGRADAS NAS VIAS, 16ª MEDIÇÃO, PERÍODO 03/2021.
|
|
Liquidação 00270/2021 - 04/05/2021
|
Processo:
|
19204/2021
|
Data:
|
04/05/2021
|
Empenho:
|
35/2021
|
Licitação:
|
263/2019
|
Valor:
|
R$ 43,79
|
Beneficiário:
|
CONSORCIO SINALIZACAO VITORIA
|
Pago:
|
R$ 43,79
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Natureza:
|
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 35
|
|
Liquidação 00351/2021 - 26/05/2021
|
Processo:
|
22236/2021
|
Data:
|
26/05/2021
|
Empenho:
|
35/2021
|
Licitação:
|
263/2019
|
Valor:
|
R$ 4.913,26
|
Beneficiário:
|
CONSORCIO SINALIZACAO VITORIA
|
Pago:
|
R$ 4.913,26
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Natureza:
|
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
|
Descrição:
|
REF. CONTRATO Nº 418/2019 - SERVIÇOS MANUTENÇÃO/REFORMA/OPERAÇÃO DE TRÂNSITO/IMPLANTAÇÃO/EXPANSÃO DOS SISTEMAS E OPERAÇÃO DAS CENTRAIS DE SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA C/ UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÕES INTEGRADAS NAS VIAS. PERÍODO: ABRIL/2021. SINALES.
|
|
Liquidação 00352/2021 - 26/05/2021
|
Processo:
|
22236/2021
|
Data:
|
26/05/2021
|
Empenho:
|
35/2021
|
Licitação:
|
263/2019
|
Valor:
|
R$ 196,74
|
Beneficiário:
|
CONSORCIO SINALIZACAO VITORIA
|
Pago:
|
R$ 196,74
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Natureza:
|
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 35
|
|
Liquidação 00182/2021 - 25/03/2021
|
Processo:
|
13045/2021
|
Data:
|
25/03/2021
|
Empenho:
|
35/2021
|
Licitação:
|
263/2019
|
Valor:
|
R$ 6.358,40
|
Beneficiário:
|
CONSORCIO SINALIZACAO VITORIA
|
Pago:
|
R$ 6.358,40
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Natureza:
|
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 35
SALDO ADIT02 AO CT418/19 - MANUTENÇÃO/REFORMA/OPERAÇÃO DE TRÂNSITO/IMPLANTAÇÃO/EXPANSÃO DOS SISTEMAS E OPERAÇÃO DAS CENTRAIS DE SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA C/ UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÕES INTEGRADAS, 14ª MEDIÇÃO, PERÍODO 01/2021.SINALES
|
|
Liquidação 00183/2021 - 25/03/2021
|
Processo:
|
13045/2021
|
Data:
|
25/03/2021
|
Empenho:
|
35/2021
|
Licitação:
|
263/2019
|
Valor:
|
R$ 254,60
|
Beneficiário:
|
CONSORCIO SINALIZACAO VITORIA
|
Pago:
|
R$ 254,60
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Natureza:
|
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 35
|
|
Liquidação 00204/2021 - 29/03/2021
|
Processo:
|
13395/2021
|
Data:
|
29/03/2021
|
Empenho:
|
35/2021
|
Licitação:
|
263/2019
|
Valor:
|
R$ 3.069,59
|
Beneficiário:
|
CONSORCIO SINALIZACAO VITORIA
|
Pago:
|
R$ 3.069,59
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Natureza:
|
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
|
Descrição:
|
Ref. fevereiro/21
|
|
Liquidação 00205/2021 - 29/03/2021
|
Processo:
|
13395/2021
|
Data:
|
29/03/2021
|
Empenho:
|
35/2021
|
Licitação:
|
263/2019
|
Valor:
|
R$ 122,91
|
Beneficiário:
|
CONSORCIO SINALIZACAO VITORIA
|
Pago:
|
R$ 122,91
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Natureza:
|
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 35
|
|
Liquidação 00208/2021 - 29/03/2021
|
Processo:
|
13395/2021
|
Data:
|
29/03/2021
|
Empenho:
|
35/2021
|
Licitação:
|
263/2019
|
Valor:
|
R$ 2.908,54
|
Beneficiário:
|
CONSORCIO SINALIZACAO VITORIA
|
Pago:
|
R$ 2.908,54
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Natureza:
|
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
|
Descrição:
|
Ref. fevereiro/21
SALDO ADITIVO 02 DE PRAZO AO CT 418/19_SERVIÇOS MANUTENÇÃO/REFORMA/OPERAÇÃO DE TRÂNSITO/IMPLANTAÇÃO/EXPANSÃO DOS SISTEMAS E OPERAÇÃO DAS CENTRAIS DE SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA C/ UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÕES INTEGRADAS NAS VIAS DO MUNI
|
|
Liquidação 00209/2021 - 29/03/2021
|
Processo:
|
13395/2021
|
Data:
|
29/03/2021
|
Empenho:
|
35/2021
|
Licitação:
|
263/2019
|
Valor:
|
R$ 116,46
|
Beneficiário:
|
CONSORCIO SINALIZACAO VITORIA
|
Pago:
|
R$ 116,46
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Natureza:
|
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 35
|
|
Liquidação 01332/2021 - 24/03/2021
|
Processo:
|
3272/2021
|
Data:
|
24/03/2021
|
Empenho:
|
621/2021
|
Licitação:
|
5/2021
|
Valor:
|
R$ 6.920,00
|
Beneficiário:
|
AEC COMERCIAL HORTIFRUTIGRANJEIRO LTDA ME
|
Pago:
|
R$ 6.920,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
|
Natureza:
|
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 621
AQUISIÇÃO DE PILHAS - RC 41/2021. PROCESSO 327202/2021.
|
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