Liquidação 00651/2021 - 03/03/2021
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Processo:
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32805/2020
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Data:
|
03/03/2021
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Empenho:
|
1047/2020
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Licitação:
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100/2019
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Valor:
|
R$ 7.255,00
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Beneficiário:
|
KARISTEN COMÉRCIO E SERVIÇOS MECÂNICOS E ELETRICOS LTDA - ME
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Pago:
|
R$ 7.255,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
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Natureza:
|
MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES
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Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 1047
ADITIVO 01 CONTRATO 185/2019 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTOS DA PRAÇA DA CIÊNCIA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E MATERIAIS - PRORROGAÇÃO PERÍODO 26/04/2020 A 25/04/202
|
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Liquidação 00013/2021 - 03/03/2021
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Processo:
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11541/2020
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Data:
|
03/03/2021
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Empenho:
|
44/2020
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Licitação:
|
116/2020
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Valor:
|
R$ 4.105,39
|
Beneficiário:
|
AM DIVISORIAS E FORROS EIRELI
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Pago:
|
R$ 4.105,39
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
FUNDO MUNICIPAL DO PROCON
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Natureza:
|
MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES
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Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 44
AQUISIÇÃO COM INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS/BALCÃO PARA O PROCON. EXERCÍCIO 2020. Processo Virtual 1154115/2020
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Liquidação 00677/2021 - 04/03/2021
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Processo:
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926/2021
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Data:
|
04/03/2021
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Empenho:
|
1047/2020
|
Licitação:
|
100/2019
|
Valor:
|
R$ 20.780,00
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Beneficiário:
|
KARISTEN COMÉRCIO E SERVIÇOS MECÂNICOS E ELETRICOS LTDA - ME
|
Pago:
|
R$ 20.780,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Natureza:
|
MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 1047
ADITIVO 01 CONTRATO 185/2019 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTOS DA PRAÇA DA CIÊNCIA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E MATERIAIS - PRORROGAÇÃO PERÍODO 26/04/2020 A 25/04/202
|
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Liquidação 00833/2021 - 12/03/2021
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Processo:
|
28866/2020
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Data:
|
12/03/2021
|
Empenho:
|
1047/2020
|
Licitação:
|
100/2019
|
Valor:
|
R$ 7.693,00
|
Beneficiário:
|
KARISTEN COMÉRCIO E SERVIÇOS MECÂNICOS E ELETRICOS LTDA - ME
|
Pago:
|
R$ 7.693,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Natureza:
|
MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 1047
ADITIVO 01 CONTRATO 185/2019 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTOS DA PRAÇA DA CIÊNCIA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E MATERIAIS - PRORROGAÇÃO PERÍODO 26/04/2020 A 25/04/202
|
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Liquidação 00211/2021 - 26/03/2021
|
Processo:
|
281/2020
|
Data:
|
26/03/2021
|
Empenho:
|
132/2021
|
Licitação:
|
7/2021
|
Valor:
|
R$ 762,00
|
Beneficiário:
|
ELETRO LIFE COMERCIAL LTDA
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
INST PREV ASS SERV MUN VITORIA
|
Natureza:
|
MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 132
Reserva originária da requisição 10300011Ref. Aquisição de materiais para realizar a acessibilidade do banheiro, bem como da rota acessível da sede do Ipamv.
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Liquidação 00212/2021 - 26/03/2021
|
Processo:
|
281/2020
|
Data:
|
26/03/2021
|
Empenho:
|
133/2021
|
Licitação:
|
7/2021
|
Valor:
|
R$ 428,60
|
Beneficiário:
|
FERMACO LTDA - ME
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
INST PREV ASS SERV MUN VITORIA
|
Natureza:
|
MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 133
Reserva originária da requisição 10300011 Ref. aquisição de materiais para realizar a acessibilidade do banheiro, bem como da rota acessível da sede do Ipamv.
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Liquidação 01229/2021 - 16/04/2021
|
Processo:
|
6870/2021
|
Data:
|
16/04/2021
|
Empenho:
|
1047/2020
|
Licitação:
|
100/2019
|
Valor:
|
R$ 3.200,00
|
Beneficiário:
|
KARISTEN COMÉRCIO E SERVIÇOS MECÂNICOS E ELETRICOS LTDA - ME
|
Pago:
|
R$ 3.200,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Natureza:
|
MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 1047
ADITIVO 01 CONTRATO 185/2019 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTOS DA PRAÇA DA CIÊNCIA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E MATERIAIS - PRORROGAÇÃO PERÍODO 26/04/2020 A 25/04/202
|
|
Liquidação 00202/2021 - 29/03/2021
|
Processo:
|
13395/2021
|
Data:
|
29/03/2021
|
Empenho:
|
34/2021
|
Licitação:
|
263/2019
|
Valor:
|
R$ 384,60
|
Beneficiário:
|
CONSORCIO SINALIZACAO VITORIA
|
Pago:
|
R$ 384,60
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Natureza:
|
MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES
|
Descrição:
|
Ref. fevereiro/21
|
|
Liquidação 00203/2021 - 29/03/2021
|
Processo:
|
13395/2021
|
Data:
|
29/03/2021
|
Empenho:
|
34/2021
|
Licitação:
|
263/2019
|
Valor:
|
R$ 15,40
|
Beneficiário:
|
CONSORCIO SINALIZACAO VITORIA
|
Pago:
|
R$ 15,40
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Natureza:
|
MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 34
|
|
Liquidação 00000/2021 - 15/04/2021
|
Processo:
|
281/2020
|
Data:
|
15/04/2021
|
Empenho:
|
132/2021
|
Licitação:
|
7/2021
|
Valor:
|
-R$762,00
|
Beneficiário:
|
ELETRO LIFE COMERCIAL LTDA
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
INST PREV ASS SERV MUN VITORIA
|
Natureza:
|
MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES
|
Descrição:
|
Anulação da Liquidação Nro: 211 do Empenho Nro: 132
|
|
Liquidação 00000/2021 - 15/04/2021
|
Processo:
|
281/2020
|
Data:
|
15/04/2021
|
Empenho:
|
133/2021
|
Licitação:
|
7/2021
|
Valor:
|
-R$428,60
|
Beneficiário:
|
FERMACO LTDA - ME
|
Pago:
|
R$ 0,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
INST PREV ASS SERV MUN VITORIA
|
Natureza:
|
MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES
|
Descrição:
|
Anulação da Liquidação Nro: 212 do Empenho Nro: 133
|
|
Liquidação 00405/2021 - 15/04/2021
|
Processo:
|
281/2020
|
Data:
|
15/04/2021
|
Empenho:
|
252/2021
|
Licitação:
|
7/2021
|
Valor:
|
R$ 428,60
|
Beneficiário:
|
FERMACO LTDA - ME
|
Pago:
|
R$ 428,60
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
INST PREV ASS SERV MUN VITORIA
|
Natureza:
|
MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 252
Reserva originária da requisição 10300011, em virtude de reclassificação orçamentária conforme Decreto nº 19.225 de 15 de abril de 2021. Para aquisição de materiais para realizar a acessibilidade do banheiro, bem como a rota
|
|
Liquidação 00362/2021 - 15/04/2021
|
Processo:
|
281/2020
|
Data:
|
15/04/2021
|
Empenho:
|
269/2021
|
Licitação:
|
7/2021
|
Valor:
|
R$ 762,00
|
Beneficiário:
|
ELETRO LIFE COMERCIAL LTDA
|
Pago:
|
R$ 762,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
INST PREV ASS SERV MUN VITORIA
|
Natureza:
|
MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 269
Reserva originária da requisição 10300011 Em virtude de reclassificação orçamentária conforme Decreto 19.225 de 15 de abril de 2021.
|
|
Liquidação 02213/2021 - 29/06/2021
|
Processo:
|
31002/2021
|
Data:
|
29/06/2021
|
Empenho:
|
893/2021
|
Licitação:
|
100/2019
|
Valor:
|
R$ 6.055,00
|
Beneficiário:
|
KARISTEN COMÉRCIO E SERVIÇOS MECÂNICOS E ELETRICOS LTDA - ME
|
Pago:
|
R$ 6.055,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Natureza:
|
MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 893
ADITIVO Nº02 DE PRORROGAÇÃO AO CT185/19 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTOS DA PRAÇA DA CIÊNCIA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E MATERIAIS. VIGENCIA 12 MESES. VALOR PARCIAL. PROCESSO Nº 7310092/18
|
|
Liquidação 03377/2021 - 09/09/2021
|
Processo:
|
38856/2021
|
Data:
|
09/09/2021
|
Empenho:
|
893/2021
|
Licitação:
|
100/2019
|
Valor:
|
R$ 5.970,00
|
Beneficiário:
|
KARISTEN COMÉRCIO E SERVIÇOS MECÂNICOS E ELETRICOS LTDA - ME
|
Pago:
|
R$ 5.970,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Natureza:
|
MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 893
ADITIVO Nº02 DE PRORROGAÇÃO AO CT185/19 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTOS DA PRAÇA DA CIÊNCIA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E MATERIAIS. VIGENCIA 12 MESES. VALOR PARCIAL. PROCESSO Nº 7310092/18
|
|
Liquidação 04048/2021 - 22/10/2021
|
Processo:
|
45228/2021
|
Data:
|
22/10/2021
|
Empenho:
|
893/2021
|
Licitação:
|
100/2019
|
Valor:
|
R$ 9.850,00
|
Beneficiário:
|
KARISTEN COMÉRCIO E SERVIÇOS MECÂNICOS E ELETRICOS LTDA - ME
|
Pago:
|
R$ 9.850,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Natureza:
|
MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 893
ADITIVO Nº02 DE PRORROGAÇÃO AO CT185/19 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTOS DA PRAÇA DA CIÊNCIA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E MATERIAIS. VIGENCIA 12 MESES. VALOR PARCIAL. PROCESSO Nº 7310092/18
|
|
Liquidação 04283/2021 - 18/11/2021
|
Processo:
|
51540/2021
|
Data:
|
18/11/2021
|
Empenho:
|
893/2021
|
Licitação:
|
100/2019
|
Valor:
|
R$ 7.540,00
|
Beneficiário:
|
KARISTEN COMÉRCIO E SERVIÇOS MECÂNICOS E ELETRICOS LTDA - ME
|
Pago:
|
R$ 7.540,00
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
Natureza:
|
MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 893
ADITIVO Nº02 DE PRORROGAÇÃO AO CT185/19 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTOS DA PRAÇA DA CIÊNCIA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E MATERIAIS. VIGENCIA 12 MESES. VALOR PARCIAL. PROCESSO Nº 7310092/18
|
|
Liquidação 00609/2021 - 31/08/2021
|
Processo:
|
39551/2021
|
Data:
|
31/08/2021
|
Empenho:
|
202/2021
|
Licitação:
|
263/2019
|
Valor:
|
R$ 26,92
|
Beneficiário:
|
CONSORCIO SINALIZACAO VITORIA
|
Pago:
|
R$ 26,92
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Natureza:
|
MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES
|
Descrição:
|
Ref. junho/21
SALDO ADITIVO 02_DE PRAZO AO CT 418/19_SERVIÇOS MANUTENÇÃO/REFORMA/OPERAÇÃO DE TRÂNSITO/IMPLANTAÇÃO/EXPANSÃO DOS SISTEMAS E OPERAÇÃO DAS CENTRAIS DE SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA, C/UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÕES INTEGRADAS NAS VIAS DO MUN
|
|
Liquidação 00610/2021 - 31/08/2021
|
Processo:
|
39551/2021
|
Data:
|
31/08/2021
|
Empenho:
|
202/2021
|
Licitação:
|
263/2019
|
Valor:
|
R$ 1,08
|
Beneficiário:
|
CONSORCIO SINALIZACAO VITORIA
|
Pago:
|
R$ 1,08
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Natureza:
|
MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro 202
|
|
Liquidação 01008/2021 - 17/12/2021
|
Processo:
|
61711/2021
|
Data:
|
17/12/2021
|
Empenho:
|
255/2021
|
Licitação:
|
263/2019
|
Valor:
|
R$ 1.730,70
|
Beneficiário:
|
CONSORCIO SINALIZACAO VITORIA
|
Pago:
|
R$ 1.730,70
|
Cargo do beneficiário:
|
Não definido
|
Unidade Orçamentária:
|
SECRETARIA DE TRANSPORTES TRANSITO E INFRAESTRUTURA URBANA
|
Natureza:
|
MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES
|
Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 255
SALDO ADITIVO 02_DE PRAZO AO CT 418/19_SERVIÇOS MANUTENÇÃO/REFORMA/OPERAÇÃO DE TRÂNSITO/IMPLANTAÇÃO/EXPANSÃO DOS SISTEMAS E OPERAÇÃO DAS CENTRAIS DE SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA C/UTILIZAÇÃO DE SOLUÇÕES INTEGRADAS NAS VIAS DO MUNI
|
|