Periodicidade:
Liquidações Filtro: com Exercício 2021, Natureza 3.3.90.30.22 - MATERIAL DE COPA E COZINHA
Das Liquidações:
Total Empenhado: R$ 277.453,80 Total Liquidado: R$ 253.434,80 Total Pago: R$ 253.434,80
Do Período:
Total Empenhado: R$ 182.950,25 Total Liquidado: R$ 170.200,00 Total Pago: R$ 170.200,00
Legenda
  • 1 - Das Liquidações
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

65 Liquidações encontradas
Itens:
Liquidação 00012/2021 - 22/01/2021 Processo: 26067/2020
Data: 22/01/2021 Empenho: 44/2020 Licitação: 112/2020 Valor: R$ 149,25
Beneficiário: CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA Pago: R$ 149,25
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
Natureza: MATERIAL DE COPA E COZINHA
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 44 AQUISIÇÃO DE GARRAFA TÉRMICA E EBULIDOR PARA A GERÊNCIA DA CENTRAL INTEGRADA DE VIDEOMONITORAMENTO. PROCESSO 2606726/2020. EXERCÍCIO 2020.

Liquidação 00013/2021 - 22/01/2021 Processo: 26067/2020
Data: 22/01/2021 Empenho: 44/2020 Licitação: 112/2020 Valor: R$ 1.008,85
Beneficiário: CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA Pago: R$ 1.008,85
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SEGURANÇA URBANA
Natureza: MATERIAL DE COPA E COZINHA
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 44 AQUISIÇÃO DE GARRAFA TÉRMICA E EBULIDOR PARA A GERÊNCIA DA CENTRAL INTEGRADA DE VIDEOMONITORAMENTO. PROCESSO 2606726/2020. EXERCÍCIO 2020.

Liquidação 00910/2021 - 25/02/2021 Processo: 6323/2020
Data: 25/02/2021 Empenho: 2462/2020 Licitação: 69/2020 Valor: R$ 305,03
Beneficiário: MARATIMBA UTILIDADES EIRELI-ME Pago: R$ 305,03
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: MATERIAL DE COPA E COZINHA
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 2462 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COZINHA (GARRAFA TÉRMICA) PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DOS SERVIDORES DA SEMUS. PROCESSO 632369/2020.

Liquidação 00912/2021 - 25/02/2021 Processo: 6323/2020
Data: 25/02/2021 Empenho: 2463/2020 Licitação: 69/2020 Valor: R$ 97,05
Beneficiário: MARATIMBA UTILIDADES EIRELI-ME Pago: R$ 97,05
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: MATERIAL DE COPA E COZINHA
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 2463 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COZINHA (GARRAFA TÉRMICA) PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DOS SERVIDORES DA SEMUS. PROCESSO 632369/2020.

Liquidação 00913/2021 - 25/02/2021 Processo: 6323/2020
Data: 25/02/2021 Empenho: 2464/2020 Licitação: 69/2020 Valor: R$ 485,29
Beneficiário: MARATIMBA UTILIDADES EIRELI-ME Pago: R$ 485,29
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: MATERIAL DE COPA E COZINHA
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 2464 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COZINHA (GARRAFA TÉRMICA) PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DOS SERVIDORES DA SEMUS. PROCESSO 632369/2020.

Liquidação 00914/2021 - 25/02/2021 Processo: 6323/2020
Data: 25/02/2021 Empenho: 2465/2020 Licitação: 69/2020 Valor: R$ 305,03
Beneficiário: MARATIMBA UTILIDADES EIRELI-ME Pago: R$ 305,03
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: MATERIAL DE COPA E COZINHA
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 2465 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COZINHA (GARRAFA TÉRMICA) PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DOS SERVIDORES DA SEMUS. PROCESSO 632369/2020.

Liquidação 00915/2021 - 25/02/2021 Processo: 6323/2020
Data: 25/02/2021 Empenho: 2466/2020 Licitação: 69/2020 Valor: R$ 97,05
Beneficiário: MARATIMBA UTILIDADES EIRELI-ME Pago: R$ 97,05
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: MATERIAL DE COPA E COZINHA
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 2466 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COZINHA (GARRAFA TÉRMICA) PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DOS SERVIDORES DA SEMUS. PROCESSO 632369/2020.

Liquidação 00917/2021 - 25/02/2021 Processo: 6323/2020
Data: 25/02/2021 Empenho: 2467/2020 Licitação: 69/2020 Valor: R$ 97,05
Beneficiário: MARATIMBA UTILIDADES EIRELI-ME Pago: R$ 97,05
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: MATERIAL DE COPA E COZINHA
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 2467 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COZINHA (GARRAFA TÉRMICA) PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DOS SERVIDORES DA SEMUS. PROCESSO 632369/2020.

Liquidação 02663/2021 - 24/05/2021 Processo: 6323/2020
Data: 24/05/2021 Empenho: 2462/2020 Licitação: 69/2020 Valor: R$ 300,13
Beneficiário: MARATIMBA UTILIDADES EIRELI-ME Pago: R$ 300,13
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: MATERIAL DE COPA E COZINHA
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 2462 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COZINHA (GARRAFA TÉRMICA) PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DOS SERVIDORES DA SEMUS. PROCESSO 632369/2020.

Liquidação 03788/2021 - 13/07/2021 Processo: 6323/2020
Data: 13/07/2021 Empenho: 2462/2020 Licitação: 69/2020 Valor: R$ 326,02
Beneficiário: MARATIMBA UTILIDADES EIRELI-ME Pago: R$ 326,02
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: MATERIAL DE COPA E COZINHA
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 2462 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COZINHA (GARRAFA TÉRMICA) PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DOS SERVIDORES DA SEMUS. PROCESSO 632369/2020.

Liquidação 03790/2021 - 13/07/2021 Processo: 6323/2020
Data: 13/07/2021 Empenho: 2463/2020 Licitação: 69/2020 Valor: R$ 95,41
Beneficiário: MARATIMBA UTILIDADES EIRELI-ME Pago: R$ 95,41
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: MATERIAL DE COPA E COZINHA
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 2463 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COZINHA (GARRAFA TÉRMICA) PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DOS SERVIDORES DA SEMUS. PROCESSO 632369/2020.

Liquidação 02664/2021 - 24/05/2021 Processo: 6323/2020
Data: 24/05/2021 Empenho: 2463/2020 Licitação: 69/2020 Valor: R$ 102,23
Beneficiário: MARATIMBA UTILIDADES EIRELI-ME Pago: R$ 102,23
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: MATERIAL DE COPA E COZINHA
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 2463 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COZINHA (GARRAFA TÉRMICA) PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DOS SERVIDORES DA SEMUS. PROCESSO 632369/2020.

Liquidação 02665/2021 - 24/05/2021 Processo: 6323/2020
Data: 24/05/2021 Empenho: 2464/2020 Licitação: 69/2020 Valor: R$ 509,05
Beneficiário: MARATIMBA UTILIDADES EIRELI-ME Pago: R$ 509,05
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: MATERIAL DE COPA E COZINHA
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 2464 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COZINHA (GARRAFA TÉRMICA) PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DOS SERVIDORES DA SEMUS. PROCESSO 632369/2020.

Liquidação 03791/2021 - 13/07/2021 Processo: 6323/2020
Data: 13/07/2021 Empenho: 2464/2020 Licitação: 69/2020 Valor: R$ 452,10
Beneficiário: MARATIMBA UTILIDADES EIRELI-ME Pago: R$ 452,10
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: MATERIAL DE COPA E COZINHA
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 2464 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COZINHA (GARRAFA TÉRMICA) PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DOS SERVIDORES DA SEMUS. PROCESSO 632369/2020.

Liquidação 02666/2021 - 24/05/2021 Processo: 6323/2020
Data: 24/05/2021 Empenho: 2465/2020 Licitação: 69/2020 Valor: R$ 300,13
Beneficiário: MARATIMBA UTILIDADES EIRELI-ME Pago: R$ 300,13
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: MATERIAL DE COPA E COZINHA
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 2465 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COZINHA (GARRAFA TÉRMICA) PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DOS SERVIDORES DA SEMUS. PROCESSO 632369/2020.

Liquidação 02667/2021 - 24/05/2021 Processo: 6323/2020
Data: 24/05/2021 Empenho: 2466/2020 Licitação: 69/2020 Valor: R$ 102,23
Beneficiário: MARATIMBA UTILIDADES EIRELI-ME Pago: R$ 102,23
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: MATERIAL DE COPA E COZINHA
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 2466 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COZINHA (GARRAFA TÉRMICA) PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DOS SERVIDORES DA SEMUS. PROCESSO 632369/2020.

Liquidação 02668/2021 - 24/05/2021 Processo: 6323/2020
Data: 24/05/2021 Empenho: 2467/2020 Licitação: 69/2020 Valor: R$ 102,23
Beneficiário: MARATIMBA UTILIDADES EIRELI-ME Pago: R$ 102,23
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Natureza: MATERIAL DE COPA E COZINHA
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 2467 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COZINHA (GARRAFA TÉRMICA) PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DOS SERVIDORES DA SEMUS. PROCESSO 632369/2020.

Liquidação 00174/2021 - 09/03/2021 Processo: 961/2020
Data: 09/03/2021 Empenho: 10/2021 Licitação: 12/2020 Valor: R$ 41,60
Beneficiário: ECO MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA Pago: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: INST PREV ASS SERV MUN VITORIA
Natureza: MATERIAL DE COPA E COZINHA
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 10 Reserva originária da requisição 10300054

Liquidação 00000/2021 - 15/04/2021 Processo: 961/2020
Data: 15/04/2021 Empenho: 10/2021 Licitação: 12/2020 Valor: -R$41,60
Beneficiário: ECO MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA Pago: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: INST PREV ASS SERV MUN VITORIA
Natureza: MATERIAL DE COPA E COZINHA
Descrição: Anulação da Liquidação Nro: 174 do Empenho Nro: 10

Liquidação 00187/2021 - 09/04/2021 Processo: 18152/2021
Data: 09/04/2021 Empenho: 95/2021 Licitação: 292/2020 Valor: R$ 3.590,00
Beneficiário: ARRUDA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI Pago: R$ 3.590,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE E HABITAÇÃO
Natureza: MATERIAL DE COPA E COZINHA
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 95 ATA REGISTRO DE PREÇO 292/2020 RRP 141/2020 PREGÃO 292/2020 SC 30600129/2021 AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA PARA ATENDER O PRÉDIO DO CIAC. PROCESSO Nº 1333909/2021 - EXERCÍCIO/2021.