Periodicidade:
Liquidações Filtro: com Exercício 2021, Natureza 3.3.90.30.17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Das Liquidações:
Total Empenhado: R$ 205.489,38 Total Liquidado: R$ 11.968,30 Total Pago: R$ 11.968,30
Do Período:
Total Empenhado: R$ 369.422,00 Total Liquidado: R$ 33.597,25 Total Pago: R$ 5.362,00
Legenda
  • 1 - Das Liquidações
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

9 Liquidações encontradas
Itens:
Liquidação 0023/2021 - 14/01/2021 Processo: 44881/2020
Data: 14/01/2021 Empenho: 0521/2020 Licitação: 329/2017 Valor: R$ 1.188,60
Beneficiário: TECLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA EPP Pago: R$ 1.188,60
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 521 REFERENTE AO CONTRATO 240/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CABEAMENTO METÁLICO DAS UNIDADES DE ENSINO MUNICIPAIS. EMEF - EXERCÍCIO 2020. PROCESSO 4387858/2019

Liquidação 0024/2021 - 14/01/2021 Processo: 44881/2020
Data: 14/01/2021 Empenho: 0523/2020 Licitação: 329/2017 Valor: R$ 2.377,20
Beneficiário: TECLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA EPP Pago: R$ 2.377,20
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 523 REFERENTE AO CONTRATO 240/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CABEAMENTO METÁLICO DAS UNIDADES DE ENSINO MUNICIPAIS. CMEI - EXERCÍCIO 2020. PROCESSO 4387858/2019

Liquidação 0826/2021 - 11/03/2021 Processo: 44898/2020
Data: 11/03/2021 Empenho: 0521/2020 Licitação: 329/2017 Valor: R$ 990,50
Beneficiário: TECLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA EPP Pago: R$ 990,50
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 521 REFERENTE AO CONTRATO 240/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CABEAMENTO METÁLICO DAS UNIDADES DE ENSINO MUNICIPAIS. EMEF - EXERCÍCIO 2020. PROCESSO 4387858/2019

Liquidação 1812/2021 - 01/06/2021 Processo: 20052/2020
Data: 01/06/2021 Empenho: 1701/2020 Licitação: 28/2020 Valor: R$ 2.050,00
Beneficiário: RIO MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL EIRELI Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Descrição: REF. 41 UNIDADES - CONTRATO Nº 246/2020 - AQUISIÇÃO DE TOKEN's PARA CERTIFICADO DIGITAL.

[n/d] - 02/06/2021 Processo: 20052/2020
Data: 02/06/2021 Empenho: 1701/2020 Licitação: 28/2020 Valor: -R$2.050,00
Beneficiário: RIO MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL EIRELI Pago: R$ 0,00
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Descrição: Anulação da Liquidação Nro: 1812 do Empenho Nro: 1701

Liquidação 1817/2021 - 02/06/2021 Processo: 20052/2020
Data: 02/06/2021 Empenho: 1701/2020 Licitação: 28/2020 Valor: R$ 2.050,00
Beneficiário: RIO MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL EIRELI Pago: R$ 2.050,00
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Descrição: REF. 41 UNIDADES - CONTRATO Nº 246/2020 - AQUISIÇÃO DE TOKEN's PARA CERTIFICADO DIGITAL.

Liquidação 2951/2021 - 03/08/2021 Processo: 36937/2021
Data: 03/08/2021 Empenho: 0207/2021 Licitação: 329/2017 Valor: R$ 3.962,00
Beneficiário: TECLAN INFORMATICA E SERVICOS LTDA EPP Pago: R$ 3.962,00
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 207 SALDO DO CONTRATO 240/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CABEAMENTO METÁLICO. EMEF, referente à medição de fevereiro de 2021 do contrato 240/2018

Liquidação 3799/2021 - 06/10/2021 Processo: 40461/2020
Data: 06/10/2021 Empenho: 0879/2021 Licitação: 28/2020 Valor: R$ 50,00
Beneficiário: RIO MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL EIRELI Pago: R$ 50,00
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Descrição: CT 361/2020 - AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA UTILIZAÇÃO POR ESTA SEME. ITEM TOKEN. REF. SETEMBRO/2021.

Liquidação 3811/2021 - 06/10/2021 Processo: 20052/2020
Data: 06/10/2021 Empenho: 1549/2021 Licitação: 28/2020 Valor: R$ 1.350,00
Beneficiário: RIO MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL EIRELI Pago: R$ 1.350,00
Unidade Orçamentária: 14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Natureza: MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 1549 SALDO PARA CONTRATO Nº 246/2020 REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS E TOKENS - COMPRA DE TOKEN. USB. PROCESSO Nº 2005254/2020