|
Liquidação 0101/2021 - 25/01/2021
|
Processo:
|
3536/2021
|
| Data:
|
25/01/2021
|
Empenho:
|
1894/2020
|
Licitação:
|
38/2019
|
Valor:
|
R$ 11.640,00
|
| Beneficiário:
|
CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA
|
Pago:
|
R$ 11.640,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
MATERIAL DE EXPEDIENTE
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 1894
Aquisição de material de expediente diversos para EMEF/CMEI (60/40), por meio de Ata de Registro de Preços nº 255/2019. PROCESSO 2583679/2020
|
|
|
Liquidação 0102/2021 - 25/01/2021
|
Processo:
|
3536/2021
|
| Data:
|
25/01/2021
|
Empenho:
|
1895/2020
|
Licitação:
|
38/2019
|
Valor:
|
R$ 7.760,00
|
| Beneficiário:
|
CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA
|
Pago:
|
R$ 7.760,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
MATERIAL DE EXPEDIENTE
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 1895
Aquisição de material de expediente diversos para EMEF/CMEI (60/40), por meio de Ata de Registro de Preços nº 255/2019. PROCESSO 2583679/2020
|
|
|
Liquidação 0837/2021 - 12/03/2021
|
Processo:
|
6733/2021
|
| Data:
|
12/03/2021
|
Empenho:
|
0274/2021
|
Licitação:
|
6/2020
|
Valor:
|
R$ 168.576,00
|
| Beneficiário:
|
CESCOTEC PAPELARIA E INFORMATICA LTDA
|
Pago:
|
R$ 168.576,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
MATERIAL DE EXPEDIENTE
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 274
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (LÁPIS DE COR E CANETA HIDROGRÁFICA), ITENS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 214/2020. EMEF 2021. PROC 673390/2021
|
|
|
Liquidação 0838/2021 - 12/03/2021
|
Processo:
|
6733/2021
|
| Data:
|
12/03/2021
|
Empenho:
|
0275/2021
|
Licitação:
|
6/2020
|
Valor:
|
R$ 112.384,00
|
| Beneficiário:
|
CESCOTEC PAPELARIA E INFORMATICA LTDA
|
Pago:
|
R$ 112.384,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
MATERIAL DE EXPEDIENTE
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 275
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (LÁPIS DE COR E CANETA HIDROGRÁFICA), ITENS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 214/2020. CMEI 2021. PROC 673390/2021
|
|
|
Liquidação 0839/2021 - 12/03/2021
|
Processo:
|
25829/2020
|
| Data:
|
12/03/2021
|
Empenho:
|
1893/2020
|
Licitação:
|
208/2019
|
Valor:
|
R$ 176,80
|
| Beneficiário:
|
AEC COMERCIAL HORTIFRUTIGRANJEIRO LTDA ME
|
Pago:
|
R$ 176,80
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
MATERIAL DE EXPEDIENTE
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 1893
Aquisição de material de expediente - cola instantânea, por meio de Ata de Registro de Preços nº 290/2019. PROCESSO 2582977/2020
|
|
|
Liquidação 0840/2021 - 15/03/2021
|
Processo:
|
6767/2021
|
| Data:
|
15/03/2021
|
Empenho:
|
0272/2021
|
Licitação:
|
46/2020
|
Valor:
|
R$ 2.556,00
|
| Beneficiário:
|
HUMAITA COMERCIO DE PAPEIS E ALIMENTOS EIRELI
|
Pago:
|
R$ 2.556,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
MATERIAL DE EXPEDIENTE
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 272
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (CADERNO CAPA DURA COTA RESERVADA), ITEM DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 228/2020. CMEI 2021. proc
676785/2021
|
|
|
Liquidação 0841/2021 - 15/03/2021
|
Processo:
|
6767/2021
|
| Data:
|
15/03/2021
|
Empenho:
|
0273/2021
|
Licitação:
|
46/2020
|
Valor:
|
R$ 3.834,00
|
| Beneficiário:
|
HUMAITA COMERCIO DE PAPEIS E ALIMENTOS EIRELI
|
Pago:
|
R$ 3.834,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
MATERIAL DE EXPEDIENTE
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 273
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (CADERNO CAPA DURA COTA RESERVADA), ITEM DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 228/2020. EMEF 2021. proc 676785/2021
|
|
|
Liquidação 0937/2021 - 19/03/2021
|
Processo:
|
6749/2021
|
| Data:
|
19/03/2021
|
Empenho:
|
0276/2021
|
Licitação:
|
136/2020
|
Valor:
|
R$ 7.931,52
|
| Beneficiário:
|
AGNES COMERCIAL LTDA
|
Pago:
|
R$ 7.931,52
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
MATERIAL DE EXPEDIENTE
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 276
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (LÁPIS), ITENS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 220/2020. EMEF 2021. PROC 674901/2021
|
|
|
Liquidação 0938/2021 - 19/03/2021
|
Processo:
|
6749/2021
|
| Data:
|
19/03/2021
|
Empenho:
|
0277/2021
|
Licitação:
|
136/2020
|
Valor:
|
R$ 5.287,68
|
| Beneficiário:
|
AGNES COMERCIAL LTDA
|
Pago:
|
R$ 5.287,68
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
MATERIAL DE EXPEDIENTE
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 277
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (LÁPIS), ITENS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 220/2020. CMEI 2021. PROC 674901/2021
|
|
|
Liquidação 0974/2021 - 24/03/2021
|
Processo:
|
6757/2021
|
| Data:
|
24/03/2021
|
Empenho:
|
0278/2021
|
Licitação:
|
136/2020
|
Valor:
|
R$ 8.164,80
|
| Beneficiário:
|
CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA
|
Pago:
|
R$ 8.164,80
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
MATERIAL DE EXPEDIENTE
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 278
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (LÁPIS COTA RESERVADA), ITENS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 221/2020. EMEF 2021. proc 675740/2021
|
|
|
Liquidação 0975/2021 - 24/03/2021
|
Processo:
|
6757/2021
|
| Data:
|
24/03/2021
|
Empenho:
|
0279/2021
|
Licitação:
|
136/2020
|
Valor:
|
R$ 5.443,20
|
| Beneficiário:
|
CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA
|
Pago:
|
R$ 5.443,20
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
MATERIAL DE EXPEDIENTE
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 279
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (LÁPIS COTA RESERVADA), ITENS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 221/2020. CMEI 2021. proc 675740/2021
|
|
|
Liquidação 1092/2021 - 25/03/2021
|
Processo:
|
6729/2021
|
| Data:
|
25/03/2021
|
Empenho:
|
0706/2021
|
Licitação:
|
6/2020
|
Valor:
|
R$ 14.272,00
|
| Beneficiário:
|
SALES COMERCIO E SERVICOS EIRELI
|
Pago:
|
R$ 14.272,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
MATERIAL DE EXPEDIENTE
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 706
AQUISIÇÃO DE LÁPIS DE COR (COTA RESERVADA), ITEM ORIUNDO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 213/2020. VALOR ESTIMATIVO PARA CMEI.
PROCESSO Nº672922/2021. EX/21.
|
|
|
Liquidação 1093/2021 - 25/03/2021
|
Processo:
|
6729/2021
|
| Data:
|
25/03/2021
|
Empenho:
|
0707/2021
|
Licitação:
|
6/2020
|
Valor:
|
R$ 21.408,00
|
| Beneficiário:
|
SALES COMERCIO E SERVICOS EIRELI
|
Pago:
|
R$ 21.408,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
MATERIAL DE EXPEDIENTE
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 707
AQUISIÇÃO DE LÁPIS DE COR (COTA RESERVADA), ITEM ORIUNDO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 213/2020. VALOR ESTIMATIVO PARA EMEF.
PROCESSO Nº 672922/2021. EX/21.
|
|
|
Liquidação 1353/2021 - 26/04/2021
|
Processo:
|
6761/2021
|
| Data:
|
26/04/2021
|
Empenho:
|
0693/2021
|
Licitação:
|
46/2020
|
Valor:
|
R$ 47.124,00
|
| Beneficiário:
|
OPORTUNE COMERCIAL EIRELI
|
Pago:
|
R$ 47.124,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
MATERIAL DE EXPEDIENTE
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 693
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (CADERNO CAPA DURA), ITEM DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 226/2020. VALOR PARA CMEI. PROC 676108/2021
|
|
|
Liquidação 1354/2021 - 26/04/2021
|
Processo:
|
6761/2021
|
| Data:
|
26/04/2021
|
Empenho:
|
0694/2021
|
Licitação:
|
46/2020
|
Valor:
|
R$ 70.686,00
|
| Beneficiário:
|
OPORTUNE COMERCIAL EIRELI
|
Pago:
|
R$ 70.686,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
MATERIAL DE EXPEDIENTE
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 694
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (CADERNO CAPA DURA), ITEM DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 226/2020. VALOR PARA EMEF. PROC 676108/2021
|
|
|
Liquidação 1476/2021 - 11/05/2021
|
Processo:
|
18225/2021
|
| Data:
|
11/05/2021
|
Empenho:
|
1020/2021
|
Licitação:
|
136/2020
|
Valor:
|
R$ 24.300,00
|
| Beneficiário:
|
AGNES COMERCIAL LTDA
|
Pago:
|
R$ 24.300,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
MATERIAL DE EXPEDIENTE
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 1020
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (LÁPIS), CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 220/2020. VALOR PARA EMEF. Processo Virtual 1822555/2021
|
|
|
Liquidação 1479/2021 - 11/05/2021
|
Processo:
|
18225/2021
|
| Data:
|
11/05/2021
|
Empenho:
|
1021/2021
|
Licitação:
|
136/2020
|
Valor:
|
R$ 16.200,00
|
| Beneficiário:
|
AGNES COMERCIAL LTDA
|
Pago:
|
R$ 16.200,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
MATERIAL DE EXPEDIENTE
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 1021
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (LÁPIS), CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 220/2020. VALOR PARA CMEI. Processo Virtual 1822555/2021
|
|
|
Liquidação 1943/2021 - 16/06/2021
|
Processo:
|
22196/2021
|
| Data:
|
16/06/2021
|
Empenho:
|
1055/2021
|
Licitação:
|
46/2020
|
Valor:
|
R$ 80.400,00
|
| Beneficiário:
|
COMERCIAL NOVA TRAPICHE LTDA
|
Pago:
|
R$ 80.400,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
MATERIAL DE EXPEDIENTE
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 1055
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (CADERNO CAPA DURA), CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 227/2020. Processo Virtual 2219626/2021
|
|
|
Liquidação 1944/2021 - 16/06/2021
|
Processo:
|
22196/2021
|
| Data:
|
16/06/2021
|
Empenho:
|
1056/2021
|
Licitação:
|
46/2020
|
Valor:
|
R$ 53.600,00
|
| Beneficiário:
|
COMERCIAL NOVA TRAPICHE LTDA
|
Pago:
|
R$ 53.600,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
MATERIAL DE EXPEDIENTE
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 1056
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (CADERNO CAPA DURA), CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 227/2020. Processo Virtual 2219626/2021
|
|
|
Liquidação 1993/2021 - 21/06/2021
|
Processo:
|
22568/2021
|
| Data:
|
21/06/2021
|
Empenho:
|
1079/2021
|
Licitação:
|
162/2020
|
Valor:
|
R$ 33.120,00
|
| Beneficiário:
|
CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA
|
Pago:
|
R$ 33.120,00
|
| Unidade Orçamentária:
|
14.00.00 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
| Natureza:
|
MATERIAL DE EXPEDIENTE
|
| Descrição:
|
Liquidação do Empenho Nro: 1079
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (BORRACHA COM CAPA PROTETORA E BORRACHA TIPO PONTEIRA) PARA ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DAS UNIDADES DE ENSINO. ITEM DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 239/2020. PROC 2256814/2021
|
|