Periodicidade:
Liquidações Filtro: com Exercício 2021, Natureza 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Das Liquidações:
Total Empenhado: R$ 58.309.180,84 Total Liquidado: R$ 42.783.295,46 Total Pago: R$ 42.783.155,46
Do Período:
Total Empenhado: R$ 11.525.234,52 Total Liquidado: R$ 10.222.070,69 Total Pago: R$ 9.867.880,00
Legenda
  • 1 - Das Liquidações
    • 2 - Total Empenhado
    • 3 - Total Liquidado Total liquidado dos valores empenhados no período selecionado.
    • 4 - Total Pago Total pago dos valores empenhados no período selecionado.
  • 5 - Dos Período
    • 6 - Total Empenhado
    • 7 - Total Liquidado Total liquidado durante o período selecionado independente da data de empenho.
    • 8 - Total Pago Total pago durante o período selecionado independente da data de empenho.

3828 Liquidações encontradas
Itens:
Liquidação 00595/2021 - 09/09/2021 Processo: 12212/2019
Data: 09/09/2021 Empenho: 163/2021 Licitação: 8/2021 Valor: R$ 46.299,19
Beneficiário: CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA Pago: R$ 46.299,19
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: CÂMARA MUNICIPAL DE VITÓRIA
Natureza: MATERIAL DE EXPEDIENTE
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 163 Reserva originária da requisição 10100024, aquisição de Material de Expediente e Utensílios de Cozinha com objetivo de manter o nível de estoque do Almoxarifado e atender prontamente as necessidades dos Gabinetes e Departame

Liquidação 00788/2021 - 19/11/2021 Processo: 2334/2021
Data: 19/11/2021 Empenho: 159/2021 Licitação: 4/2021 Valor: R$ 36.828,82
Beneficiário: TEC-LED COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA Pago: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: CÂMARA MUNICIPAL DE VITÓRIA
Natureza: MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 159 Reserva originária da requisição 10100030, referente aquisição de material elétrico para manutenção da CMV, conforme processo 2334/2021.

Liquidação 00000/2021 - 23/11/2021 Processo: 2334/2021
Data: 23/11/2021 Empenho: 159/2021 Licitação: 4/2021 Valor: -R$36.828,82
Beneficiário: TEC-LED COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA Pago: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: CÂMARA MUNICIPAL DE VITÓRIA
Natureza: MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Descrição: Anulação da Liquidação Nro: 788 do Empenho Nro: 159

Liquidação 00835/2021 - 24/11/2021 Processo: 2334/2021
Data: 24/11/2021 Empenho: 159/2021 Licitação: 4/2021 Valor: R$ 36.828,82
Beneficiário: TEC-LED COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA Pago: R$ 36.828,82
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: CÂMARA MUNICIPAL DE VITÓRIA
Natureza: MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 159 Reserva originária da requisição 10100030, referente aquisição de material elétrico para manutenção da CMV, conforme processo 2334/2021.

Liquidação 00836/2021 - 24/11/2021 Processo: 2334/2021
Data: 24/11/2021 Empenho: 160/2021 Licitação: 4/2021 Valor: R$ 22.923,23
Beneficiário: TEC-LED COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA Pago: R$ 22.923,23
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: CÂMARA MUNICIPAL DE VITÓRIA
Natureza: MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 160 Reserva originária da requisição 10100029, referente aquisição de material elétrico para manutenção da CMV, conforme processo 2334/2021.

Liquidação 00000/2021 - 23/11/2021 Processo: 2334/2021
Data: 23/11/2021 Empenho: 160/2021 Licitação: 4/2021 Valor: -R$22.923,23
Beneficiário: TEC-LED COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA Pago: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: CÂMARA MUNICIPAL DE VITÓRIA
Natureza: MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Descrição: Anulação da Liquidação Nro: 789 do Empenho Nro: 160

Liquidação 00789/2021 - 19/11/2021 Processo: 2334/2021
Data: 19/11/2021 Empenho: 160/2021 Licitação: 4/2021 Valor: R$ 22.923,23
Beneficiário: TEC-LED COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA Pago: R$ 0,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: CÂMARA MUNICIPAL DE VITÓRIA
Natureza: MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 160 Reserva originária da requisição 10100029, referente aquisição de material elétrico para manutenção da CMV, conforme processo 2334/2021.

Liquidação 00904/2021 - 14/12/2021 Processo: 1206/2021
Data: 14/12/2021 Empenho: 93/2021 Licitação: 5/2021 Valor: R$ 107,80
Beneficiário: BPD PROCESSAMENTO DE CARTOES LTDA Pago: R$ 107,80
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: CÂMARA MUNICIPAL DE VITÓRIA
Natureza: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 93, REF. NF.4026 Reserva originária da requisição 10100016, CARTEIRAS/CRACHÁS DE IDENTIFICAÇAO DE SERVIDORES PROC. 1206/2021.

Liquidação 00598/2021 - 10/09/2021 Processo: 3679/2021
Data: 10/09/2021 Empenho: 161/2021 Licitação: 10/2021 Valor: R$ 9.755,00
Beneficiário: GRAFICA E EDITORA JEP LTDA Pago: R$ 9.755,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: CÂMARA MUNICIPAL DE VITÓRIA
Natureza: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 161, REF. NF.43797 Reserva originária da requisição 10100043, para cobrir despesas com aquisição de Material de Gráfico. Proc.3679/2021

Liquidação 00820/2021 - 19/11/2021 Processo: 3679/2021
Data: 19/11/2021 Empenho: 161/2021 Licitação: 10/2021 Valor: R$ 2.100,00
Beneficiário: GRAFICA E EDITORA JEP LTDA Pago: R$ 2.100,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: CÂMARA MUNICIPAL DE VITÓRIA
Natureza: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 161 Reserva originária da requisição 10100043, para cobrir despesas com aquisição de Material de Gráfico. Proc.3679/2021

Liquidação 00968/2021 - 28/12/2021 Processo: 2168/2021
Data: 28/12/2021 Empenho: 94/2021 Licitação: 4/2021 Valor: R$ 1.088,00
Beneficiário: LIDER COMERCIO E SERVICO LTDA Pago: R$ 1.088,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: CÂMARA MUNICIPAL DE VITÓRIA
Natureza: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 94 Reserva originária da requisição 10100017, referente aquisição de 320 galões de 5 litros de álcool líquido à 70% (setenta por cento), 70 borrifadores de 500ml e 35 dispenser, 03 Termômetros digital infravermelho para CMV, co

Liquidação 00265/2021 - 18/05/2021 Processo: 2168/2021
Data: 18/05/2021 Empenho: 94/2021 Licitação: 4/2021 Valor: R$ 1.910,52
Beneficiário: LIDER COMERCIO E SERVICO LTDA Pago: R$ 1.910,52
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: CÂMARA MUNICIPAL DE VITÓRIA
Natureza: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 94 Reserva originária da requisição 10100017, referente aquisição de 320 galões de 5 litros de álcool líquido à 70% (setenta por cento), 70 borrifadores de 500ml e 35 dispenser, 03 Termômetros digital infravermelho para CMV, co

Liquidação 00266/2021 - 18/05/2021 Processo: 2168/2021
Data: 18/05/2021 Empenho: 94/2021 Licitação: 4/2021 Valor: R$ 733,60
Beneficiário: LIDER COMERCIO E SERVICO LTDA Pago: R$ 733,60
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: CÂMARA MUNICIPAL DE VITÓRIA
Natureza: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 94 Reserva originária da requisição 10100017, referente aquisição de 320 galões de 5 litros de álcool líquido à 70% (setenta por cento), 70 borrifadores de 500ml e 35 dispenser, 03 Termômetros digital infravermelho para CMV, co

Liquidação 00785/2021 - 19/11/2021 Processo: 1206/2021
Data: 19/11/2021 Empenho: 93/2021 Licitação: 5/2021 Valor: R$ 3.515,40
Beneficiário: BPD PROCESSAMENTO DE CARTOES LTDA Pago: R$ 3.515,40
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: CÂMARA MUNICIPAL DE VITÓRIA
Natureza: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 93 Reserva originária da requisição 10100016, CARTEIRAS/CRACHÁS DE IDENTIFICAÇAO DE SERVIDORES PROC. 1206/2021.

Liquidação 00786/2021 - 19/11/2021 Processo: 1206/2021
Data: 19/11/2021 Empenho: 93/2021 Licitação: 5/2021 Valor: R$ 548,80
Beneficiário: BPD PROCESSAMENTO DE CARTOES LTDA Pago: R$ 548,80
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: CÂMARA MUNICIPAL DE VITÓRIA
Natureza: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 93 Reserva originária da requisição 10100016, CARTEIRAS/CRACHÁS DE IDENTIFICAÇAO DE SERVIDORES PROC. 1206/2021.

Liquidação 00787/2021 - 19/11/2021 Processo: 1206/2021
Data: 19/11/2021 Empenho: 93/2021 Licitação: 5/2021 Valor: R$ 107,80
Beneficiário: BPD PROCESSAMENTO DE CARTOES LTDA Pago: R$ 107,80
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: CÂMARA MUNICIPAL DE VITÓRIA
Natureza: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 93 Reserva originária da requisição 10100016, CARTEIRAS/CRACHÁS DE IDENTIFICAÇAO DE SERVIDORES PROC. 1206/2021.

Liquidação 00744/2021 - 22/10/2021 Processo: 2168/2021
Data: 22/10/2021 Empenho: 94/2021 Licitação: 4/2021 Valor: R$ 1.088,00
Beneficiário: LIDER COMERCIO E SERVICO LTDA Pago: R$ 1.088,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: CÂMARA MUNICIPAL DE VITÓRIA
Natureza: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 94 Reserva originária da requisição 10100017, referente aquisição de 320 galões de 5 litros de álcool líquido à 70% (setenta por cento), 70 borrifadores de 500ml e 35 dispenser, 03 Termômetros digital infravermelho para CMV, co

Liquidação 00657/2021 - 23/09/2021 Processo: 2168/2021
Data: 23/09/2021 Empenho: 94/2021 Licitação: 4/2021 Valor: R$ 1.088,00
Beneficiário: LIDER COMERCIO E SERVICO LTDA Pago: R$ 1.088,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: CÂMARA MUNICIPAL DE VITÓRIA
Natureza: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 94 Reserva originária da requisição 10100017, referente aquisição de 320 galões de 5 litros de álcool líquido à 70% (setenta por cento), 70 borrifadores de 500ml e 35 dispenser, 03 Termômetros digital infravermelho para CMV, co

Liquidação 00850/2021 - 29/11/2021 Processo: 2168/2021
Data: 29/11/2021 Empenho: 94/2021 Licitação: 4/2021 Valor: R$ 1.088,00
Beneficiário: LIDER COMERCIO E SERVICO LTDA Pago: R$ 1.088,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: CÂMARA MUNICIPAL DE VITÓRIA
Natureza: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 94 Reserva originária da requisição 10100017, referente aquisição de 320 galões de 5 litros de álcool líquido à 70% (setenta por cento), 70 borrifadores de 500ml e 35 dispenser, 03 Termômetros digital infravermelho para CMV, co

Liquidação 00512/2021 - 12/08/2021 Processo: 2168/2021
Data: 12/08/2021 Empenho: 94/2021 Licitação: 4/2021 Valor: R$ 1.088,00
Beneficiário: LIDER COMERCIO E SERVICO LTDA Pago: R$ 1.088,00
Cargo do beneficiário: Não definido
Unidade Orçamentária: CÂMARA MUNICIPAL DE VITÓRIA
Natureza: OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Descrição: Liquidação do Empenho Nro: 94 Reserva originária da requisição 10100017, referente aquisição de 320 galões de 5 litros de álcool líquido à 70% (setenta por cento), 70 borrifadores de 500ml e 35 dispenser, 03 Termômetros digital infravermelho para CMV, co